菏泽食品科技有限公司质量管理制手册版

1、菏泽名合食品科技有限公司目 录1、 颁布令4 页2、 质量安全负责人任命书 5 页3、 企业质量安全目标 6 页4、 各有关部门及人员质量安全职责、权利、义务 7-9 页5、 经理的职责、权利、义务 10 页6、 质量管理者的职责、权利、义务 11 页7、 生产管理者的职责、权利、义务 12 页&供销管理者的职责、权利、义务 13页9、 原辅材料、食品相关产品采购、验证记录管理制度 14-15 页10、 生产过程安全控制制度 16-19 页11、 生产过程质量管理制度 20-22 页12、 生产过程质量考核办法 23-24 页13、 生产加工过程产品质量防护制度 25 页14、食品、食品相关产

2、品运输过程质量防护制度26页15、 产品出厂检验记录管理制度 27-2816、 不符合情况管理制度29-3017、 不安全食品召回管理制度 31-3318、 消费者质量投诉受理制度 34-35 页19、 从业人员健康查体管理制度 36页20、 原辅材料验收管理制度 37页21、贮存管理制度 38-39页22、 生产设备、设施管理制度 40-41页23、 检测计量器具管理制度 42页24、 产品质量检验管理制度 43-45页25、 从业人员食品安全培训制度 46-47页26、 食品安全风险监测信息收集制度 48-49页27、 企业食品安全事故处置方案 50-51页28、文件管理制度52-53页2

3、9、 关键控制点管理制度 54页30、 卫生管理制度 55-57页31、 食品标签标识检查制度 58 页32、 化验室管理制度 59-60 页33、 质量目标考核办法 61 页34、 工作服清洗保洁制度 62 页35、 清洁消毒制度63页36、 防止异物污染的管理制度 64-66 页37、 废弃物存放和清洁、清除制度 67-68 页38、生产设备、设施清洗、保养管理制度 69-71页39、 记录管理制度 72-74页40、 虫害、鼠害控制制度 75-76页41、 防止化学污染的管理制度 77 页42、 抽样、留样和样品管理制度 78 页43、 食品添加剂和加工助剂管理制度 79 页44、 星号

4、项目检验计划 80 页颁布令编号：HZMHZD01为了加强企业质量管理，提高企业质量管理水平和食品质量安全水平， 按 照食品安全法等法律法规的要求，本企业按照国家质检总局的食品生产 许可审查通则（2010版）最新规定建立健全了一系列质量管理制度，制定了质量管理手册，自2015年6月1日首次颁布实施。本手册是企业质量管理制度的规范性文件，是指导、规范企业原材料采购 验证、生产过程控制、产品出厂检验与人员、生产设备管理的纲领性文件和行 动准则，也是企业对所有顾客的承诺，全体员工必须遵照执行。食品安全管理制度应与本企业生产规模、工艺技术水平和食品的种类特性 相适应，并根据生产实际和实施经验不断完善食

5、品安全管理制度。总经理签字：荷泽名合食品科技有限公司企业盖章：2015 年7月10日任命文件：编号：HZMHZD-02菏泽名合食品科技有限公司（2015）01 号大于仕命 闫忠银 同志为质量安全丄作负贡人及明确有关人员职责的通知为了贯彻执行本企业的质量方针和实现质量目标， 加强对质量管理体系运 作的领导，提高质量，特任命 魏显升同志为本企业副总经理，负责本企业（全 面管理工作）。闫忠银同志为本企业的质量副经理（质量安全工作负责人）， 负责本企业的质量安全工作；马照栋同志为本企业的生产副经理（生产管理者），负责本企业的生产管理工作；张换杰为本企业的供销副经理（供销管理者），负责本企业的供销管理工

6、作； 质检科为本企业质量管理机构，负责全面质量管理工作，下设化验室，负责科学公证地进行产品检验，具有独立行使产 品检验、产品放行或拒收的权力，不受任何部门或人员的影响。生产科为本企 业生产管理职能部门，履行本质量管理手册中其质量安全管理制度中相关 章节的规定。本企业的机构设置及其组织关系按质量管理制度中的治理机构图执行。为了保证本企业的质量管理体系有效运行，保证产品质量，满足顾客要求， 特任命以下人员为各职能部门负责人，行使质量管理、检验、生产、采购和销 售职责，详细职责和权限见本企业质量安全管理制度。质量副经理（质量安全工作负责人）：闫忠银生产副经理兼科长（生产管理者）： 供销副经理兼科长（

7、供销管理者）： 配料水处理岗位操作工： 机械灌装岗位操作工：CRP青洗消毒杀菌岗位操作工： 质检科科长： 化验员：办公室主任：马照栋张换杰李风娟王卫李宪青李文忠张欣 张春燕马莉荷泽名合食品科技有限公司企业盖章：2015年7月10日企业质量安全目标编号：HZMHZD03坚持质量安全第一的质量方针，视质量为生命，以质量求生存，以诚信求 发展，以市场为导向，以顾客满意为目的，坚持走质量效益型道路。企业经理 组织并策划在本企业的质量安全目标，并把质量安全目标进行分解至各部门， 组织定期对质量安全目标进行考核评审，保证质量安全目标的适应性。1、产品一次交验检测合格率大于 98%;2、产品出厂合格率100

8、%;3、原辅材料进公司合格率100%4、顾客满意率95%并应逐年提升。 有关各职能和质量安全目标如下：质量安全目标分解表部门目标考核周期化验室检验结论正确率100%;检验及时率100%;检验设 备完好率100%;检验设备计量检定合格率100%每季度供销建立原料、辅料、包装材料合作供应商，供应计划完 成率100%;原材料、包装材料合格率100%;服务 及时周到，客户满意率95%;反馈各方面信息，准 确率95%;产品调运及时，准确率 100%。每季度生产制定工艺流程图参数无差错；严格按照生产工艺操作 规程组织生产，严格工艺纪律，工艺参数执行率 100%;每个月不合格品数小于1%; 100%完成生产

9、 计划和其他经济指标。每季度质量产品一次交验检测合格率大于 98% ;产品出厂合格率100% ;原辅材料进厂验证合格率100%每季度办公室文件发放及时率100%;员工培训考核合格率96%; 各种文件保存完好率100% ;按计划进行考核。每季度仓库帐卡相符，帐物相符，帐帐相符，收、发准确率100%。 日清月结，无差错，库存物质分类码放，标示准确率 100%。每季度车间生产计划完成率100%,工艺及参数执行无差错。每季度注考核由经理组织质量副经理、生产副经理、供销副经理、质检 科、办公室人员等进行考核，考核结果与工资、奖金挂钩各有关部门及人员质量安全职只责管理制度编号：HZMHZD041质检科的职

10、责、权限1.1负责企业产品出厂质量检验工作和抽样工作，组织实施原辅材料、半成 品、最终产品的验证、检验工作，对出厂产品质量负责；1.2 负责产品出厂检验，产品出厂检验率 100%批批检验，成品一次性检验 合格率98%以上，产品出厂检验合格率达到100%检验结果准确率99%以上， 出厂检验记录100喲合要求；1.3 负责计量管理工作，负责企业计量器具的周期检定和计量检定台账的建立工作，确保企业在用计量器具计量检定合格率100%实验室检验仪器100%在检定有效期内使用；1.4 负责企业产品执行标准、检验方法标准 100%最新有效，需要制定企业标 准时，及时按规定进行制定、备案；1.5 协助企业质量

11、安全负责人组织召开质量分析会，及时将生产过程的质量 信息、顾客反馈信息，传递到有关负责人和部门；1.6 对生产方无法提供质量合格证明的原辅材料，负责100%佥验，负责生产过程质量关键控制点半成品检验率 90%以上;1.7 负责不合格品的识别，并跟踪不合格贫的处理结果，负责纠正预防措施 的实施及验证工作；1.8 负责本厂的技术文件的管理工作，负责原辅材料、成品执行标准、检验方法标准与半成品质量标准、企业标准的确认与制定，协助制订成品生产操作 规程，并监督检查其执行情况；1.9 确保各类质量报表的准确性，负责保管产品的检验报告、原始记录及原 辅材料的验证、检验记录；1.10 负责企业质量的质量管理

12、工作，负责质量体系的贯彻执行，负责原辅材 料的质量验证工作，保存原材料的验证材料和验收记录。2供销科的职责、权限2.1负责编制物资采购计划，经企业负责人签字批准后实施，掌握物资信息， 保证合理库存；2.2 负责采购的食品原材料、食品相关产品的索证（营业执照、质量合格证 明，或及生产许可证）工作，且100嘛证，负责采购清单和验证材料的保存；2.3 负责按照经批准的采购计划进行生产用原辅材料的采购、储运工作，保 证生产任务的完成；2.4 按质检科提供的质量标准进行采购，对采购产品质量严格把关。2.5 根据市场情况编制产品销售计划，完成产品销售任务；2.6 负责识别顾客的需求和期望，对顾客订货要求进

13、行评审，并负责与顾客 进行沟通；2.7 负责产品的搬运、防护和交付工作，负责车辆运输、产品储存的安全管理工作；2.8 做好产品的售后服务工作，及时收集顾客意见，处理顾客投诉或抱怨，负责视情况为顾客采取退货、换货、重新加工等方式处理，消费者投诉处理率 100%消费者投诉处理满意率95%以上，做好顾客投诉记录；2.9 产品销售实行销售台账制度，销售产品在销售台账登记率100%2.10 负责市场预测、市场调研，及时掌握市场状况和顾客需求，为改进产品 质量和开发新产品提供信息。2.11 负责入库原辅材料100%S过验证、检验合格，验证、检验不合格或未 经验证、检验的原辅材料不允许入库；2.12 确保原

14、辅材料、成品运输、贮存符合食品质量安全要求，定期清理库房， 保持库房清洁卫生；2.13 做好库存物资的仓储安全管理工作， 对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责仓库的环境、设施的安全管理，确保产品质量不会受到损失；2.14 原辅材料的耗用及库存情况每月上报一次，定期盘点向企业负责人报3生产科的职责3.1 负责本车间生产过程的质量安全控制，对产品生产组织的有效性和安全 性负责；3.2 组织安排生产计划的实现，按时、按质、按量的全面完成各项生产任务；3.3 贯彻执行各项质量管理制度、工艺技术文件和标准，确保产品的生产过程在受控状态下进行，保证车间操作工人严格按操作规程进行生产操作，生产操作人员

15、准确生产操作率96%以上，负责填写生产过程质量控制记录；3.4 负责本车间设备、设施的维护保养，按照设备管理制度和检修计划，做 好生产设备的日常维护保养和检修工作；3.5 负责生产过程各工序半成品感官质量的检查，负责生产过程质量控制， 关键控制点质量控制合格率100%生产设备正常运转100%产品标签标识、 标注符合食品标识管理规定、GB7718勺规定；3.6 贯彻实施良好生产规范的规定，配备卫生管理人员，保证本车间生产设 备、设施、环境及个人的清洁卫生，定期进行清洗消毒，对有关人员进行卫生 安全教育，每年进行健康查体；3.6 负责本车间的卫生管理，原辅材料、成品、半成品摆放整齐，做好标识， 生

16、产废弃物及时清除；3.7 负责本车间出现的不合格品的处置和纠正预防措施的实施。4办公室的职责、权限4.1 负责本厂质量管理体系的政务管理及部门之间的协调工作；4.2 负责不安全食品召回制度的实施，为顾客进行换货、退货、补充或修改消费说明，对召回的产品采取补救、无害化处理或销毁；4.3 负责定期收集与企业相关的风险检测与评估信息，制定食品安全事故应急处置预案。4.4 负责确定各岗位人员的能力要求，编制培训计划，经经理批准后组织实 施；4.5 依据本企业实现质量安全目标的需要，各岗位人员所必须的能力需求， 以及各部门提出的培训要求，综合考虑，统一策划，编制本厂培训计划，报经 理批准后实施；4.6

17、年度培训计划以外的临时性专业培训，由监管部门通知或企业相关 部门提出申请后，办公室协助组织；4.7 企业外出学习、培训的人员，培训结束后，由办公室备案，将学习成绩 证明记入个人档案。经理的职责、权利、义务编号：HZMHZD051企业领导应具有一定的质量管理知识和食品专业知识，有良好的质量意识 和组织领导能力，了解产品质量法律法规有关要求，了解生产者的产品质量责 任和义务。2负责贯彻执行国家有关的方针和政策，制定和实施本企业的质量方针和质 量目标；3负责建立与质量体系相适应的组织机构，分配各部门的质量职责和权限， 为体系运行配备充分的资源，聘任各部门负责人；4向企业内部传达满足顾客要求和法律、法

18、规要求的重要性，负责食品安 全法、产品质量法和食品生产企业卫生规范在本企业的贯彻实施，对 最终产品质量负全责；5批准各项管理制度，采取有效方式保证全体员工按文件规定执行，并组织 有关部门检查督促各种计划和制度的执行、落实情况；6选择、配备食品安全专业技术人员、管理人员，并指定机构或人员建立保障食品安全的管理制度7从管理层中指定一名质量安全工作负责人，并明确其职责和权限；8审批年度人员培训计划、设备改造计划、采购计划和销售计划；9定期召开质量分析会议，研究制定质量改进措施，解决重大产品质量问题。10对企业内部员工按规定进行奖惩；11负责组织处理质量安全突发事件。质量管理者的职责、权利、义务编号：

19、HZMHZD06企业质量管理人员应了解食品安全的基本原则和操作规范，能够判断潜在 的危险，采取适当的预防和纠正措施，确保有效管理。1质量安全负责人（质量副经理）的职责、权限、义务1.1质量安全负责人应具有高中或高中以上学历，熟悉国家质量法律法规，有很强的食品质量安全意识；熟悉本企业产品生产工艺流程、 工艺布局，具有相 应的质量管理知识和经验；身体健康，无传染性疾病，执有健康证上岗；有强 烈的责任心，公正客观，善于沟通，能合理开展质量安全管理工作；1.2负责企业的质量管理工作，负责生产过程质量考核和原辅材料验收的组织 实施工作，分管质量检验工作，贯彻质量第一的原则，解决质量问题；1.3负责质量管

20、理体系的建立和实施，并对实施情况进行检查考核；1.4负责组织产品生产过程中的策划、 生产技术准备，审批工艺技术文件，组 织实施原辅材料验收、成品检验，对出厂产品质量负责；1.5及时将生产过程的质量信息、顾客反馈信息，传递给经理和有关人员；1.6负责本企业的质量技术管理工作，组织制订产品生产操作规程、作业指导 书，负责解决生产过程中的质量技术问题和生产工艺的改进；1.7负责不合格品的识别、并跟踪不合格品的处理，负责与产品有关的纠正和 预防措施的实施及验证工作；1.8负责职工质量安全知识的培训和质量技术文件的发放管理工作。2质检科长的职责、权限、义务2.1质检科长应具有一定质量管理知识及相关食品生

21、产知识，熟悉产品质量法律法规，明确产品质量责任和义务，了解技术标准要求。应具有高中或以上学 历，身体健康，无传染性疾病，工作认真负责，熟悉本企业产品和质量管理情 况，有较好的语言、文字表达能力，能科学公正的开展质量管理工作；2.2贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；2.3在质量副经理的领导下，具体负责质量手册的编制；2.4负责监督、检查质量控制和质量管理职能的实施；2.5负责对本公司质量管理体系运行有关数据的统计、分析与反馈。2.6 负责质量检验工作，负责对不合格项的跟踪验证工作生产管理者的职责、权利、义务编号：HZMHZD071. 生产副经理职责、权限、义务（1）生产

22、副经理应具有 初中或初中以上学历，懂本企业产品生产工艺， 熟知食品安全生产知识和技术，具有本企业产品生产的实践经验。（2）协助经理贯彻落实有关法律、法规和政策；（3）组织制定企业年度生产计划，并监督实施；（4）组织开展生产过程控制、产品开发、生产工艺改造等工作；（5）组织制定生产设备、设施年度检修计划，并报经理批准；（6）对不合格产品纠正和预防措施落实情况进行监督。2、生产科长（技术人员）的职责、权限、义务（1）生产科长应具有初中或初中以上以上学历，懂该产品的生产工艺，具有 该产品的生产技术，懂生产管理，有一定的生产管理经验。（2）负责组织制定生产操作规程、关键控制点作业指导书，组织解决在生产

23、过程中出现的技术性问题。（3）在生产副经理的领导下，制、修定企业年度生产计划；（4）严格按照生产计划组织日常生产，组织开展生产过程控制，确保产品质（5）制定生产设备、设施使用、保养及维修计划。确保生产场所环境卫生；（6）采取不合格产品控制和处理措施，调查并纠正生产环节中出现的问题。（7）负责生产场所环境卫生以及生产设备的使用、保养及维修工作。3、生产操作人员职责、权限、义务（1）生产操作人员应身体健康，熟知本工序在生产过程中的作用，能熟练按 照作业指导书进行操作。（2）定期进行健康查体，持健康证上岗；（3）严格落实安全防护措施，进入生产车间要更衣、洗手；（4）严格按操作规程从事生产工作，严禁违

24、规操作；（5）认真做好生产记录；（6）及时检查设备运行情况，做好维护保养工作；（7）做好生产设备清洁和加工场所环境卫生。供销管理者的职责、权利、义务编号：HZMHZD081供销管理者（供销副经理、供销科长）应有初中或初中以上文化程度， 具有市场采购、产品销售实践经验，熟悉本企业产品和原辅材料的市场行情， 有较强的沟通、交际能力，工作认真负责2、 负责根据企业发展规划和产品销售情况制订原材料采购计划，经审批后 执行；3、负责领导企业的物资采购供应、仓库管理、产品贮运工作，确保合理库 存，满足生产需求，并对所采购的原辅料质量负责，；4、受经理委托，有权根据市场、顾客要求的变化，采取必要的经营手段和

25、 策略；5、根据企业发展规划和市场情况确定产品销售计划， 确保产品的销售，对 因销售不利，造成的质量信誉的下降负责；6、负责米购的原辅材料、食品添加剂的索证和核实工作；7、负责组织顾客、市场的信息收集，传递工作，负责顾客满意情况的调查； &如有批量定货，负责识别顾客的需求和期望，对顾客订货要求进行评审，并负责与顾客进行沟通；9、领导售后服务，用户走访，及时收集顾客意见，处理顾客投诉或抱怨；10、负责原材料和产品的搬运、贮存和防护进行控制，负责车辆运输、产 品储存的安全管理工作；11收集顾客对产品需求的变化，及时向经理提出开发新产品及产品的发展方向；12、定期盘点原材料的耗用及库存情况，定期向经

26、理作出报告；13、做好物资的仓储管理工作，对原辅材料和产品的防护进行控制，负责 仓库的环境、设施及安全的管理，确保产品质量不会受到损失。原辅材料、食品相关产品采购、验证记录管理制度编号：HZMHZD091目的为加强企业原辅材料采购规范化管理，确保企业能购到高品质低成本的 产品，从而达到降低成本之目的，选择合格的供应商并对采购过程进行严格的 控制，确保供货商提供的物料满足食品安全规定，特制定本制度。2适用范围适用于本企业生产所需的食品原材料、食品添加剂、包装材料、容器、洗 涤剂、消毒剂采购时，价格之审核、下单、订购、验收等管理。3职责企业质量副经理负责制定所需采购物资的质量标准或要求，对供货方提

27、供 的生产许可证、营业执照、质量检验报告等进行验证，并可对样品进行检验和 试验；生产车间可以根据质量副经理提出的工艺要求做小批量生产试验；质量副经理负责对合格供方名单的审批； 经理负责采购计划的审核与批准，供销科 负责原材料采购计划的实施。4工作程序和要求4.1 合格供方评价采购前应及时收集信息填制合格供方调查评估表，内容包括：供应商名 称、产品名称、产量、供货能力、生产资质证明、质量保证能力和供货情况等 方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案，供应商的档案，包括：营业 执照、生产资质证明、产品质量状况、价格与交货期等。4.2 对合格供方的控制421 化验员可以对供应商供货时不定期进行抽样

28、检验；4.2.2 供应商每批次供货如产品质量不合格，按本企业不符合管理制度 执行，如交货期、交货数量等没按合同进行时，可由采购人员对供应商提出警告，严重时解除供应关系。4.3 采购计划实施431 对主要原材料、食品添加剂、包装材料的采购，由采购部门或人员根 据生产需求量和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、质量要求等 报经理批准。在合格供方名单上选择供应商，并与之取得联系，落实采购 计划；4.3.2主要原材料采购时，应尽可能签订“采购合同”，明确品名、规格、数 量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。4 .米购产品的验证4.1 每批采购原辅材料进厂区，采购人员应及时通知

29、企业质量副经理，质量 副经理、质检员按照本企业的有关规定进行验证、检验验收，必须保证进货 100%佥证或检验，以及验证或检验合格率 100%4.2 首先要进行食品标签标识的检查，要确保进货的标签标识符合GB7718GB28050国家质检总局食品标识管理规定的规定；4.3 验证原辅材料时，要向供货方索取生产商的营业执照复印件、与所购原 辅材料同批次相应的质量合格证明（检验报告等），采购的原辅材料、包装材 料属于国家实行生产许可证管理的产品，还要索取有效的其产品生产许可证复 印件，进行验证；4.4 对供货者无法提供有效质量合格证明文件的食品原材料，企业应依照相 关食品安全标准进行自行检验或委托检验

30、，并保存好检验报告记录；4.5 进货验证时，对供应商名称、产品名称、规格、数量等与实际情况进行 核对，确保生产使用的原辅材料与进货查验记录一致；5采购原辅材料的入库。5.1采购原辅材料经验证、检验合格后方可入库，并对其数量、规格、品种进 行核对、登记，有无运输损坏，做到帐、物相符，采购原辅材料入库后，按品 种分别堆放整齐；5.2 对于经验证、检验合格的原辅材料，仓库管理人员核对无误后办理入库 手续；对经验证、检验不合格的原辅材料，保管员有权拒绝验收入库；5.3 不合格原辅材料不允许投入生产使用 （让步产品除外），对特殊情况下先 入库后检查的产品，仓库要做出待检标识或单独存放，经检查、验证合格后

31、， 方可正式入库。不合格原辅材料、产品按不符合情况管理制度执行。生产过程安全控制制度编号：HZMHZD10为对产品的生产过程进行有效安全控制、 做好安全防护，保证生产作业按 规定的操作规程和程序在受控状态下进行， 确保产品质量安全。本制度适用于 本企业产品生产过程各个环节、各种影响因素的控制。1生产副经理职责1.1负责制订生产计划，并按计划组织生产，负责生产计划的落实，并对工 序产品质量负责；1.2 负责生产过程的监督和现场管理；1.3 负责原辅料的计量、发放；1.4 负责向生产车间下发工艺文件、通知开始生产等；1.5 负责收集生产信息并反馈给质量安全负责人，便于产品质量的改进；1.6 负责生

32、产设备的管理，负责水、电的供给；1.7 负责生产车间设备的维护和保养；1.8 负责生产过程中工艺参数的监控，按操作规程、标准要求进行操作控制；1.9 负责按要求把生产出的产品分类后转入下一道工序（入库）；1.10 贯彻执行企业卫生规范，做好设备、设施的清洗消毒消毒和环境保持。2质量安全负责人职责2.1 负责生产过程中的关键过程、特殊过程的监控；2.2 负责制定各种工艺技术要求、工艺规程等工艺文件，并监督实施；2.3 负责生产过程产品的检验，卫生规范要求、质量管理要求的监督考核；3、生产计划的控制3.1 生产副经理根据市场情况等制定生产计划， 报经理同意后，通知各负责 人做好原材料、辅料、设备等

33、各种准备；3.2 生产车间根据生产计划合理安排生产，做到均衡生产；3.3 生产计划根据市场要求和销售情况可由生产副经理进行调整，车间配合 做好调整工作。4生产准备的控制4.1 质量安全负责人负责制定产品生产操作规程、关键控制点作业指导 书和原材料质量验收标准等文件，经批准后发给有关负责人和车间操作 人员执行。4.2 生产副经理根据计划安排和工艺要求通知生产车间领取原辅材料，由仓库管理人员负责发放。4.3 车间操作人员对送至现场的原、 辅材料的质量、数量确认后，投入生产。 5生产过程控制在生产过程中，要有效防止食品污染、损坏或变质，要做好生产过程中各 工序的控制，生产工序分为一般工序和关键工序，

34、 除关键工序以外的生产工序 为一般工序。5.1 一般工序5.1.1 人员控制：A. 生产操作人员必须经过岗前培训，掌握本岗位的操作要点、技能要求和 安全知识；生产副经理根据要求和工作需要对生产操作人员进行相应培训；B. 生产操作和检验人员每年至少进行一次健康查体，新进企业的人员必须 经过体检，必要时进行临时健康检查，有卫生监督机构颁发的健康证明， 凡患 有有碍食品卫生疾病者，必须调离生产加工、检验岗位，痊愈后经体检合格方 可重新上岗；C. 生产操作、检验人员必须保持个人卫生，进车间不携带任何与生产无 关的物品，并且不得化妆，不得戴首饰、手表；D. 进车间必须穿着清洁的工作服、帽、鞋，出车间时脱

35、掉工作服；E. 工作前要进行认真的洗手、消毒。5.1.2 生产设备控制、工器具控制：A. 生产副经理根据生产设备、设施管理制度要求，组织人员对生产设 备进行巡回检查和定期检修，对设备进行维护保养；B. 各生产岗位操作人员负责及时清洗消毒机械设备、 设施，除去其中的滞 留物料，班前班后严格进行生产加工设备和工器具的日常工作， 对生产设备进 行卫生清洗消毒；C. 对生产加工过程使用的工器具，与产品接触的容器不得直接与地面接 触，不同工序、不同用途的器具最好使用不同的颜色加以区别，以免混用。5.1.3 原辅材料控制：企业要使用经验证合格的原辅材料，生产用水要经检验合格，原辅材料进入车间，投料前由操作

36、人员核对是否符合要求， 及时剔除 不合格的原辅料，发现问题及时报质量安全负责人进行处理， 及时米取相应措 施；5.1.4 工艺过程控制：生产副经理根据产品生产操作规程、关键控制点 作业指导书和本规定组织生产，对生产过程实施监督控制；5.1.5 环境条件控制：A. 由生产副经理负责按企业卫生规范要求控制生产现场，确保生产现 场的环境卫生满足要求，生产副经理协调水、电的供应，满足生产工艺要求；B. 最大限度地消除老鼠、苍蝇、蟑螂和粉尘危害因素对产品卫生质量的威 胁；C. 保持企业区清洁，消除虫害聚集、孳生场所，定期对绿化带及排污区 域进行虫害控制；D. 加工现场不能采用药物灭鼠的方法来进行灭鼠，可

37、以采用捕鼠笼、粘鼠 胶等方法，也不能采用农药、杀虫剂灭蝇；E. 车间内原辅材料的暂存处应清洁卫生、干燥通风，不得污染；F. 生产废弃物应设有专用密闭容器， 容器、运输工具应及时清清理，不合 格半成品及落地产品应设固定点分别收集处理；G. 班前班后必须对各个生产车间进行卫生清理，清除各种垃圾，保持生产车间环境清洁、卫生；J.生产车间与设施要有必要的防鼠、防蝇措施，污水排放渠道保持畅通， 废水不得外溢；H. 生产设备、设施、容器、工器具的清洗、消毒应有专门措施。5.1.6 化学药品的控制生产车间必须使用的化学药品（食品级洗涤剂、消毒剂等），要专门设置 可上锁的存贮间或存贮柜，由专人负责领用、保管、

38、发放，并登记，化学药品 要用明显的标志加以标识。5.1.7 生产过程检验生产过程中要做好各个生产工序半成品的检验，确保检验合格的半成品才 能转序。5.2 关键质量控制点的控制本企业饮料生产的关键工序有：原辅材料验收、配料、杀菌、灌装，关键 工序的质量控制要点要按照关键控制点作业指导书进行控制，此外，还应 进行以下控制。5.2.1 操作人员的控制：必须经过专业技术培训合格后方可上岗；操作人员 严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其它影响因素进行监控， 确保符合规 定要求，出现异常及时反映、处理；过程出现异常，操作人员能解决的，应当立即现场排除；不能解决的由车间带班领导报生产副经理解决。5.2.2

39、 质量安全负责人对关键工序进行工艺指导，并按关键控制点作业指 导书和本规定中的有关要求实施监控，保证产品质量。523 生产车间要保持好设施、环境卫生，车间现场禁止存放能产生异味的 物质，对生产设备、设施、容器、工器具要定期清理、清洗消毒，不得留有滞 留物料，防止霉变。524 复合蛋白饮料配料：花生浆、白砂糖、水、食用香精、食品添加剂。5.3 生产工艺水-水加辅料-原料调配-均质-杀菌-灌装封口 -二次灭菌-晾凉-检验-包装- 成品-入库。5.4 生产过程控制记录要做好生产过程中各种生产控制记录， 对关键工序的监控必须有记录。生产过程质量管理制度编号：HZMHZD111目的与范围为确保生产过程质

40、量稳定，提高产品质量安全水平，提高生产效率，特制 度本制度，本制度实施的范围为原料投入生产经加工至成品。2职责2.1 企业质量安全负责人为生产过程质量考核小组组长，负责组织生产过程 质量的考核和评价，各部门负责人为考核小组成员，负责生产过程质量的具体 考核和评价；2.2 采购和仓储部门负责提供质量合格、 稳定的原辅材料，确保原辅材料在 运输、贮存中的质量合格、不受污染；2.3 质量安全负责人、化验室、生产部门负责人负责产品生产操作规程、 关 键控制点作业指导书、产品质量标准等技术性文件的制定、选用，质量安全负 责人负责对整个生产过程质量管理的指导， 化验室负责生产过程半成品和出厂 成品的检验工

41、作；2.4 生产部门负责按生产计划组织生产，指导工人按照产品生产操作规程、 作业指导书进行生产操作，并负责生产设备的维护保养和维修；2.5 销售部门负责产品交付和服务过程的控制。3生产使用的原辅材料的质量控制3.1 原辅材料仓库对经验证、检验合格的原辅材料才能办理入库手续，不合 格的或未经验证、检验的原辅材料不许入库；3.2 原辅材料仓库要有防鼠、防蝇、防火、防潮、防霉变设施，不得与易燃、 易爆、有腐蚀性的物品同库贮存，有贮存温度要求的要有冷藏库；3.3 应定期对库房进行卫生清理，始终保持库房清洁卫生，物品分类、分区 存放，定期检查库存物品，及时清理变质、超过保质期或不再使用的原辅材料；3.4

42、 原辅材料在向生产加工车间运送过程中，应使用清洁卫生、专用的运输 工器具、容器，途中应严防污染，运输工器具、容器应定期清洗消毒。4生产加工过程的质量控制4.1 人员卫生的控制4.1.1 进入生产车间的人员必须经有关部门健康检查，无传染性疾病，有身 体健康证明；4.1.2 人员应保持良好的个人卫生，不留长指甲、长胡须、化妆、带首饰、 涂指甲油，要勤洗头勤洗澡勤换衣，头发不得外露，不随地吐痰，不在车间 内吸烟、吃零食；4.1.3 生产操作人员包括质量管理人员进出入生产车间必须经过更衣、洗手消毒，清洁的工作服、帽穿戴整齐，通过更衣室进出生产车间，不得将工作 服、工作鞋、帽带出车间；4.1.4 进入车

43、间的人员遇下列情况之一时必须洗手：开始工作之前，上厕所以 后，处理被污染的原材料之后，从事与生产无关的其他活动之后。4.2 车间环境卫生的控制4.2.1 企业应按照GB14881食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范要 求配备车间防鼠、防蝇、防火、防潮设施，有污水排放、通风设施，必要时有空气杀菌设施；422加工现场不能采用农药、杀虫剂进行灭蝇、灭鼠，可以采用捕鼠笼、粘鼠胶、粘蝇胶等方法进行灭鼠、灭蝇；4.2.3 车间应通风干燥，不得堆放杂物，污水排放渠道应保持畅通，废水不 得外溢，定期清除各种垃圾，保持生产车间环境清洁，消除虫害聚集、孳生场 所；4.2.4 生产废弃物应设有专用密闭容器， 容器

44、、运输工具应及时清理、清洗, 不合格半成品及落地产品应设固定点分别收集处理，化学药品应单独存放、专 人保管；4.2.5 班前班后必须对更衣室、原辅材料暂存处、各个生产车间进行卫生清理；4.2.6 定期清理墙壁、门窗、地面、设备表面卫生，确保无油污、灰 尘、垃圾，应对生产设备、工器具定期清洗、消毒；4.2.7 生产设备、设施、工器具清洗、消毒要有专门设施和排水设施。4.3 生产操作控制4.3.1 企业质量负责人与生产副经理及办法技术人员应针对本企业生产设备、产品生产情况制定产品生产操作规程、关键控制点作业指导书等工艺文件， 化验室要制定或确定产品标准、检验方法标准等技术标准；4.3.2 生产操作

45、人员应认真学习产品生产操作规程、关键控制点作业指导书 等工艺文件，正确操作生产设备，严格按照产品生产操作规程、关键控制点作 业指导书的要求进行生产操作，严格控制关键控制点的工艺参数，防止出现偏 差，认真填写生产控制记录特别是关键控制点的控制记录；4.3.3 生产设备维修人员应定期对生产设备、设施进行维护保养，发生设备 故障后应及时进行维修，确保产品生产时生产设备、设施的正常运行；4.3.4 生产操作人员应对各自岗位的生产设备、设施进行定期清洗消毒，不得留有滞留物料，防止霉变，始终保持生产设备、设施的清洁卫生；435 各生产车间、各岗位生产操作人员负责本车间、本岗位的半成品的质 量检查，对上一道

46、、本道工序的半成品进行外观质量、气味的检查，发现异常 及时向生产副经理、质量安全负责人报告；436 各生产车间负责人要定期对本车间各岗位生产的半成品进行巡查，企 业生产副经理要定期对各生产车间生产的半成品进行巡查，发现问题及时处 理、报告，企业质量安全负责人定期对各个生产环节的产品质量状况进行巡查， 发现问题及时分析原因、及时采取措施，需要进行检验的与化验室人员进行抽 样检验；437 化验室检验人员要定期对生产过程中关键控制点的半成品进行抽样检 验，检验项目一般包括感官、净含量等指标，发现问题及时报告企业质量安全 负责人；438 通过化验员、企业质量安全负责人及车间相关人员的检查、 抽样检验，

47、 半成品质量合格的方可允许转入下一道工序继续生产加工， 否则停止生产，按 照不合格品管理制度进行处理，不得进入下一工序；4.4 产品包装的控制4.4.1 包装袋封口要符合产品包装生产操作规程，包装袋封口不得歪斜、破 损，不得有污迹；4.4.2 每袋产品净含量计量要准确，并符合产品标识的明示规定，净含量偏差要符合定量包装商品计量监督管理办法 的规定，每箱的内包装件数要符 合明示规定；4.4.3 产品包装后为区分产品目前所处的检验状态，以“合格”、“不合格”、 “待检”、“待定”作为检验状态的标识，并在生产现场的相应位置或检验记录上进行标识。4.5 产品贮存的控制按照企业贮存管理制度执行。生产过程

48、质量考核办法编号：HZMHZD121职责：质量安全负责人为考核组长，生产管理者、质量管理人员为小组成 员，负责生产过程的考核与评价。2人员卫生考核要求2.1 检查岗位操作人员着装是否干净整洁是否按要求穿戴工作衣、工作帽， 发现不符合，根据情况扣12分。2.2 检查岗位人员个人卫生，是否留长指甲、穿拖鞋、戴首饰，是否保持个人清洁，勤洗头勤洗澡勤换衣服；发现不符合，根据情况扣12分。2.3检查岗位人员的洗手消毒和工作中的运作行为，进出车间时，是否按要求更衣、洗手消毒，是否在车间内吸烟吃零食、吐痰等影响环境卫生的行为；发 现不符合，根据情况扣12分。3环境卫生考核要求3.1 检查工作场所的环境状况，

49、是否与工作无关的杂物、苍蝇、蚊子昆虫；材料及产品摆放是否有序；发现不符合，根据情况扣12分。3.2 检查工作场所的清洁消毒情况，是否按规定的消毒方法和频次定期进行 清洁和消毒，发现不符合，根据情况扣 12分。4 生产设备运行状况的考核要求4.1 考核设备操作人员是否按设备操作规程进行操作，正确使用。是否按规 定对设备进行维护和保养；消除异常；发现不符合，根据情况扣 23分。4.2 考核设备的权限消毒情况，检查是否按照卫生操作规范的要求，对所负责的生产设备周期性进行清洁消毒；发现不符合，根据情况扣23分。5生产操作的考核要求5.1考核操作员是否严格按照工艺文件和关键工序作业指导书的要求进行生 产

50、操作，是否对关键工艺参数进行严格控制， 对操作者关键工序参数是否进行 记录，是否按规定的要求对工艺参数进行检查，确保工艺参数符合生产要求。出现工艺参数偏差是否立即向主管人员反映。发现不符合，根据情况扣35分。5.2 检查操作人员的自检意识，询问是否熟知道本岗位的产品验收标准，对 生产的产品是否主动进行自检，以检出不良品，当质量异常时是否及时向主管 部门汇报。发现不符合，根据情况扣 35分。6生产过程质量控制的考核要求6.1检查品管员是否按照规定进行过程检查， 操作员自检合格的产品是否存在 不合格的隐患；发现不符合，根据情况扣35分。6.2 综合考核岗位质量状况，考核期内是否出现批量不合格或可能

51、导致的质量安全事故隐患；发现不符合，根据情况扣35分。7考核评分及奖惩办法7.1 质量考核小组每月针对各个生产岗位的每位员工进行一次生产过程质量 考核，并填写“生产人员质量考核记录”，各生产车间人员扣分的合计分为该 生产车间的扣分；7.2 考核依据为本制度5.25.6条款的规定，考核不作得分评分，只记录扣 分评分并汇总，奖惩以扣分总分为依据；7.3 针对每一条款，每一项违反一次扣1分；7.4 每个人每个月扣分在2分以内的，在班组会上口头批评，扣分在 3分至 5分的，每扣一分罚款5元，扣分在5至10分的，每扣一分罚款10元，罚款 10分以上的应重新进行岗位培训，合格后上岗，不合格予以辞退；7.5

52、 给企业造成经济损失的，责任人负责赔偿经济损失的30%造成重大经济损失的，除经济赔偿外予以辞退；7.6 对考核过程中发现的不符合项，责任人员和部门应及时采取纠正措施， 如不按规定进行整改，罚责任部门 50元/项次；7.8 季度考核（连续三次）未扣一分的员工，由质量考核小组提出，公司负责人 批准后，给予一次性100元的奖励，年度考核未扣一分（连续12个月）的员工, 经质量考核小组提出，公司负责人批准后可评为企业优秀员工，给予一次性 500元的物质奖励。生产加工过程产品质量防护制度编号：HZMHZD13为加强食品生产加工过程中的产品防护，确保产品质量不受损害、不受污染、不变质，特制定本制度。1职责

53、：生产车间管理人员、生产操作工人、包装人员，是生产车间内半成 品、成品周转、运输的责任人，对半成品、成品不受污染、质量不受损失负责。 2产品生产加工过程中的质量防护2.1 生产车间的生产操作人员应经健康检查合格，无有碍食品卫生疾病；2.2 生产操作人员必须保持个人卫生，不得化妆、戴首饰手表，工作衣帽穿 戴整齐，进出车间应洗手、更衣；2.3 各岗位操作人员负责定期清理生产设备、设施中的滞留物料，班前班后 严格进行生产加工设备和工器具、容器、周转设施等的日常清理；2.4 对生产加工过程使用的凡与产品接触的工器具、容器、周转设施等，不 得直接与地面接触，不同工序、不同用途的器具用最好使用不同的颜色加

54、以区 别，以免混用；2.5 生产车间、半成品暂存处的应干燥通风，有防鼠、防蝇设施，污水排放 渠道保持畅通，废水不得外溢，最大限度地消除老鼠、苍蝇、蟑螂、粉尘、污 水等危害因素对产品质量的威胁；2.6 加工现场不能采用农药、杀虫剂物进行灭鼠、灭蝇，可以采用捕鼠笼、 粘鼠胶粘蝇胶等方法；2.7 生产废弃物应设有专用密闭容器，容器、运输工具应及时清理，不合格 半成品及落地产品应设固定点分别收集处理；2.8 班前班后必须对各个生产车间进行卫生清理，清除各种垃圾，保持生产 车间环境清洁、卫生，车间现场禁止存放能产生异味的物质；2.9 生产设备、容器、工器具需要清洗、消毒设施，车间需要排水设施；2.10

55、生产设备上可能直接或间接接触食品的活动部件若需润滑，应当使用食用油脂或能保证食品安全要求的其他油脂。2.11 除清洁消毒必需和工艺需要，不应在生产场所使用和存放可能污染食品 的化学制剂。2.12 食品原料、食品添加剂和食品包装材料等进入生产区域时应有一定的缓 冲区域或外包装清洁措施，以降低污染风险。2.13 盛装食品原料、食品添加剂、直接接触食品的包装材料的包装或容器， 其材质应稳定、无毒无害，不易受污染，符合卫生要求。食品、食品相关产品运输过程质量防护制度编号：HZMHZD14为加强食品原材料、半成品、成品、食品包装材料、容器、洗涤剂、消毒 剂在运输过程中的产品防护，确保产品质量不受损害、不

56、受污染、不变质，特 制定本制度。1职责1.1 企业原材料采购供应人员是食品原材料在运输过程中产品防护的责任 人，对原材料运输不受污染负责；1.2 生产车间管理人员、生产操作工人、包装人员，是生产车间内半成品、 成品周转、运输的责任人，对半成品、成品不受污染、质量不受损失负责；1.3 原辅材料仓库和成品库保管员是原辅材料和成品贮存质量防护的责任 人；1.4 产品销售人员是产品销售运输过程中产品防护的责任人，对产品在销售 运输过程中产品不受污染负责。2原辅材料、半成品、成品或包装材料运输防护2.1 食品原辅材料、成品等运输及贮存中应避免日光直射、备有防雨防尘设 施；根据食品原料的特点和卫生需要，必要时还应具备保温、冷藏、保鲜等设 施。2.2 食品原辅材料、成品等运输工具和容器应保持清洁、应定期清理、维护 良好，必要时应进行消毒，不得与有毒、有害物品同时