工艺管理制度

1、工艺治理制度1 范畴本标准规定了工艺治理制度的组织职责、工艺规程、岗位操作规程、岗位作业指导书、工艺变更治理、生产过程工艺治理、工艺事故治理、工艺质量记录治理等内容；本标准适用于公司生产工艺治理；2 规范性引用文件以下文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款；凡是注日期的引用文件，其随后全部的修改单（不包含勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，勉励依据本标准达成协议的各方讨论是否可使用这些文件的最新版本；凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准；3 组织职责3.1 全厂工艺治理由厂生产技术部归口治理，其他各部门、生产车间协作；3.2 生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操

2、作，车间主任对本车间工艺治理负责；3.3 对生产中工艺反常问题，由生产技术部、总工办和车间共同进行分析，提出改进看法，生产车间进行实施，勉励车间为提高产品质量，降低消耗所进行的各项等活动；3.4 各生产车间在执行该制度的前提下，依据各自车间的实际情形编制适用于各车间、装置的内部工艺治理程序；4 工艺规程和岗位操作规程、作业指导书4.1 公司各车间都必需编写完善的工艺规程和生产操作规程，操作过程复杂的工段必需有专业的岗位作业指导书；5 / 54.2 新产品或新工艺的工艺规程和操作规程及产品标准，由项目负责人或主管人员组织编写试行稿，由总工办、生产技术部审核，公司主管领导批准实施；4.3 对原产品

3、工艺规程和操作规程的修改由总工办、生产技术部组织，车间工艺人员协作进行；4.4 生产技术部对工艺规程和操作规程的实施进行监控，对工序质量偏离掌握范畴的情形准时进行订正；5 工艺变更5.1 工艺变更范畴包括：生产才能变更，管线的改动，主要操作方法转变，工艺参数转变，指标测试手段转变，掌握方案的转变以及化工设备、生产原料的转变等；5.2 工艺变更程序5.2.1 对于正常生产过程中的工艺变更，如不影响产品质量、运行安全、生产稳固的情形可由生产车间内部进行变更，并将变更内容报总工办、生产技术部核实、备档；如对于影响产品质量、运行安全、生产稳固的，在生产技术部部工艺指标考核监控范畴内的工艺变更必需上报公

4、司总工办、生产技术部部审核，报公司分管领导批准；5.2.2 进行工艺变更时，需由生产车间负责人（或技术员）提出具体工艺方案，（必要时须有物料衡算和工艺流程图），以书面形式报生产技术部，并填写工艺变更申请单；详见附录 1；5.2.3 生产技术部接到工艺变更报告后，组织相关单位进行可行性分析和验证，并依据验证报告报公司分管领导批准；5.2.4 工艺变更后，由技生产技术部负责组织各生产车间对有关技术标准准时进行修订；5.2.5 对重大工艺变更，由车间制定技术方案，交总工办、生产技术部进行审核，并由公司技术审定委员会（有各级工艺主管组成，必要时可外聘行业专家）论证，报公司批准后组织实施；6 生产过程治

5、理6.1 总工办、生产技术部为不合格品的过程治理治理部门；6.2 生产车间对生产过程进行治理，对生产中显现的不合格品时由总工办、生产技术部负责评审处置方法，并发放产品质量跟踪单，由总工办、生产技术部、生产生产车间对不合格半成品或成品进行标识掌握与跟踪；6.3 对生产中的不合格品，车间应查明缘由，并制订有效订正和预防措施，总工办、生产技术部为订正和预防措施的治理部门；6.4 关键过程治理6.4.1 关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳固的过程；6.4.2 质量不稳固或重要的产品在必要时由公司总工办、生产技术部设置关键过程，由车间对工艺参数实行连续监控，车间定期对过程才能进行综合评判，总工办、生

6、产技术部定期检查；6.4.3 关键过程的才能达不到要求时，由总工办、生产技术部和生产车间组织人员查明缘由，准时建立订正措施提高过程才能；短期查不出缘由的应组织人员进行技术攻关，确保过程才能处于受控状态；7 工艺事故的治理7.1 工艺事故的分级按公司有关规定；7.2 事故处理应遵循的三不放过原就：事故缘由不查清不放过，事故责任者及四周群众没有受到训练不放过，没有制定预防措施不放过，具体执行公司安全治理制度；7.3 事故一旦发生应立刻电告公司经管部并组织抢险，重大以上事故要报公司有关领导；7.4 对工艺重大事故和特大事故应在三天内写出事故报告报公司；8 工艺质量记录治理8.1 工艺记录主要包括岗位操作记录，生产交接班记录，中控质量分析记录，巡回检查记录（工艺、设备、机修），工序才能分析记录，工艺月度总结，工艺变更文件等；8.2 工艺质量记录要求8.2.1 记录要求真实、精确、准时，无涂改、无超前和滞后现象；8.2.2 原始记录必需字体清晰，仿宋化；8.2.3 记录有误时答应准时杠改，更换率 3，更换后要签名以示负责；8.2.4 记录保持清洁、完整，并按要求准时装订；8.3 工艺质量记录的保管8.4 艺记录由车间工艺人员负责收集保管，生产技术部工艺质量记录由工艺负责人收集保管，对记录进行分类、分批次装订后交档案室统一备案管；