辅料采购质量控制流程(草稿)_第1页
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文档简介

1、辅料采购控制流程为保证合格辅料进厂，确保产品质量合格，现针对辅料采购流程几个控制要点做如下要求：一、采购计划提报1、年度需求计划：由生产部根据年度产销计划确定年度辅料采购种类及数量范围，在事管办计划处备案。2、月度需求计划：由生产部根据当月销售订单确定辅料采购种类及数量，填报大宗物资采购审批表。3、特殊需求计划：由生产部根据临时销售订单需要，提出配套辅料采购种类、规格及数量，填报大宗物资采购审批表。二、辅料采购指标依据1、数量及指标依据：由研发部提供试验工艺配方交生产部进行小试转化大规模生产的操作可行性论证，确定最终的辅料品种及规格、指标。由研发部、生产部共同签字确认辅料使用方案，报公司领导审

2、批同意后执行。2、生产部在填报辅料采购审批表时，根据辅料使用方案注明采购数量的计算依据及核心指标要求。三、供货商选择依据1、根据年度辅料需求计划表，确定年度辅料采购范围及数量。2、由供应部根据辅料特性及行业规律，寻找辅料生产或交易集散地寻找货源。3、对供货商的基本要求：证照齐全、正规可靠；信誉好，业内无不良交易记录；具备一定的生产规模，有稳定的生产、供货能力；价格合理，质量符合我公司要求；能按时、按量交货；与公司有良好的合作关系并提供及时的售后服务。4、选择供货商的程序：1、每种辅料需实地考察不少于于5家供货商，供比较和选择。2、要求供货商各自提供经营资质及产品质量证明等资料，多渠道了解资料的

3、真实性、可靠性。3、要求各供货商分别提供样品，经本公司化验后，留存合格产品的供货商信息。4、在公司合规性、产品质量、付款方式均满足我公司要求的供货商里，优选2-3家供货商进行初步合作，通过实际交货的速度、产品指标及合作服务意识，由供应部、研发部、生产部、财务部共同评定合格供应商。在供货价格、产品指标及供货能力未出现异常变动情况下，供应部不得随意变换供货商。5、每年年末对当年的供货商进行一次综合评价，剔除不合格供货商。在选择新供货商前，必须将4.2-4.4项程序重新执行一遍。四、进厂辅料检测程序1、签订合同前，要求供货商提供一份1-3L的样品，随附产品检验合格证，满足我公司要求的指标后方可签订合同。2、所有进厂辅料，由供应部协调安排过磅、取样事项。3、由质检部负责对进厂的辅料抽样检测，根据辅料品种及合同要求，对核心指标如馏程、密度、含水量、盐含量、密度、硫含量、凝固点、酸值、粘度、机械杂质、灰分等指标检测。4、根据检验数据对照合同要求，由质检部负责人下结论评语。如实测指标符合采购合同指标，则由质检部通知供应部，供应部通知生产调度卸车。如实测指标（无论为单项或是多项）不符合采购合同指标，则由质检部同时通知事管办（计划）、供应部及生产部，启动不合格辅料评审会，生产相关人员、研发相关人员、供应人员、物流人员

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