CX13-01记录清单(1)

1、记 录 清 单 控制编号：CX13-01 NO. 序号记 录 名 称保存期限备 注1CX01-01 保护客户机密信息和所有权工作检查记录3年2CX01-02电话、传真、电子邮箱传送检测报告登记表3年3CX02-01公正性声明3年4CX02-02实验室行为准则执行情况检查表3年5CX02-03实验室检测能力维护情况检查表3年6CX03-01质量手册修订记录3年7CX04-01文件发放回收登记表3年8CX04-02受控文件清单3年9CX04-03程序规范文件审查表3年10CX04-04文件修改申请单3年11CX04-05文件借阅复制登记表3年12CX04-06文件档案和记录分类表3年13CX04-

2、07文件归档登记表3年14CX04-08文件销毁申批单3年15CX06-01试验检测技术服务合同3年16CX06-02检测委托书-代检测协议3年17CX06-03客户样品及有关资料审查登记表3年18CX06-04要求标书和合同评审表3年19CX06-05合同协议登记表3年20CX07-01分包项目申请表3年21CX07-02分包项目一览表3年22CX07-03分包方调查评价报告3年23CX07-04合格分包方名册3年24CX08-01服务与供应品需求申请表-普通品3年25CX08-02大型仪器设备购置申请表3年记 录 清 单 控制编号：CX13-01 NO. 序号记 录 名 称保存期限备 注2

3、6CX08-03大型仪器设备物资验收表3年27CX08-04采购计划领用登记表3年28CX08-05供应商评价表3年29CX08-06合格供应商名册3年30CX08-07检测服务评价表3年31CX08-08客户满意度调查表3年32CX09-01投诉登记表3年33CX09-02投诉受理与处理记录3年34CX10-01不符合检测工作报告单3年35CX11-01纠正措施记录3年36CX11-02纠正和预防措施实施情况一览表3年37CX12-01预防措施记录3年38CX13-01记录清单3年39CX13-02记录归档登记表3年40CX13-03记录借阅登记表3年41CX14-01内部审核计划表3年42

4、CX14-02内部审核首末次会议记录3年43CX14-03内部审核检查表3年44CX14-04内部审核报告3年45CX14-05内部审核不合格项报告3年46CX15-01管理评审计划3年47CX15-02会议签到表3年48CX15-03各部门输入报告3年49CX15-04管理评审报告3年50CX15-05管理评审验证记录3年记 录 清 单 控制编号：CX13-01 NO. 序号记 录 名 称保存期限备 注51CX16-01质量监督记录报告3年52CX17-01外出培训学习审批表3年53CX17-02内部培训计划实施表3年54CX17-03人员培训记录3年55CX17-04员工培训成绩登记表3年

5、56CX17-05检测人员上岗审批表3年57CX17-06检测人员上岗培训操作考核记录3年58CX17-07检测业务扩项/变更审批表3年59CX17-08人员技术档案登记表3年60CX18-01试验室环境条件记录表3年61CX19-01日常监督计划表3年62CX19-02日常监督记录3年63CX20-01方法确认评审表3年64CX20-02允许方法偏离申报审批表3年65CX20-03计算机内容变更申请表3年66CX20-04计算机软件登记表3年67CX20-05现行有效标准清单3年68CX21-01新检测项目研究文件清单3年69CX21-02开展新项目申请表3年70CX21-03新检测项目任务

6、书3年71CX21-04新检测项目研究方案3年72CX21-05开展新项目评审表3年73CX21-06新检测项目研究评审报告3年74CX22-01测量不确定度分析评定报告3年75CX23-01仪器设备购置申请单3年记 录 清 单 控制编号：CX13-01 NO. 序号记 录 名 称保存期限备 注76CX23-02仪器设备验收表3年77CX23-03仪器设备一览表3年78CX23-04仪器设备维修维护计划3年79CX23-05仪器设备期检校计划3年80CX23-06 仪器设备维修申报表3年81CX23-07 仪器设备维修维护记录3年82CX23-08仪器设备检定校准通知3年83CX23-09仪器

7、设备使用记录3年84CX23-10主要仪器设备授权使用一览表3年85CX23-11仪器设备降级使用评定表3年86CX23-12试验设备出库回库状态检查记录3年87CX23-13仪器设备报废封存申报表3年88CX23-14设备档案及检定证书移交登记表3年89CX23-15仪器设备问题整改通知单3年90CX23-16仪器设备故障维修记录3年91CX24-01仪器设备期间核查方案3年92CX24-02仪器设备期间核查计划3年93CX24-03仪器设备期间核查表3年94CX25-01仪器设备量值溯源图3年95CX25-02仪器设备自校通知单3年96CX25-03仪器设备自校记录3年97CX25-04仪

8、器设备运行检查记录3年98CX26-01实验室间比对方案3年99CX26-02实验室比对计划3年100CX26-03比对试验评审分析报告3年记 录 清 单 控制编号：CX13-01 NO. 序号记 录 名 称保存期限备 注101CX27-01标准物质核查计划3年102CX27-02标准物质核查记录3年103CX27-03标准物质领用记录3年104CX27-04标准物质库存台帐3年105CX28-01抽样计划表3年106CX28-02抽样结果记录3年107CX29-01样品入库登记表3年108CX29-02样品发放登记表3年109CX29-03样品留样登记表3年110CX29-04样品损坏丢失报告表3年111CX29-05样品处理申请表3年112CX31-01外携仪器设备使用登记表 3年113CX31-02现场检测环境条件记录3年114CX31-03现场检测工作记录3年115CX33-01检测事故分析处理报告3年116CX34-01检测事故分析处理报告3年117CX34-02事故调查处理记录3年118CX35-01年度质量监控计划表3年119CX35-02质量监控异常情况记录3年120CX35-03质量监控期间核查计划3年121CX35-04质量监控期间核查评审报告 3年122CX37-01检测报告审批信息表3年123