某某粮食工业有限公司全套管理制度与绩效考核制度流程、指标 工作手册

1、 质量管理部考核指标一、部门及班组绩效考核指标1.01、部门绩效考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1过程控制质量上不封顶质量管理部/生产部/饲料部/物流部每1个不合格检验批次奖励10分2体系运行监控质量5(基数)质量管理部/各部门每发现1个轻微不符合项奖励2分，每发现1个严重不符合项奖励5分，同时在相关责任部门考核总分中扣除相应分数3市场产品投诉次数20人力资源与公共事务部产品出厂后被主管部门检查不合格、暴光或因产品原因被客户投诉。 4工作满意度10人力资源与公共事务部外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数。 合计1001.02、中心实验室考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指

2、标说明1检测检验结果差错率30生产部/ 贸易部/饲料部/在线质控漏项、数据检测结果差错率，每2扣1分2检测检验结果延误次数15生产部/ 贸易部/饲料部/在线质控未及时出具结果，每10次扣1分3实验室体系运行状况/质检文件资料管理15体系管理员/外部审核机构检测设备、技术标准（制定与执行）、员工培训、检测计划与实施、随机抽查和反馈报告；报表、报告等文件的有效控制4检测设备管理15部门经理检测设备的维修保养计划、使用维护校准记录的检查/误差考察/设备完好率/5工作满意度10各部门及客户外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室投诉次数65s现场管理及安全155s事务局及 公司安全办根据检查

3、办法合计100序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1检测检验结果差错率40生产部/ 贸易部/饲料部/在线质控/漏项、数据检测结果差错率，每1次扣1分2检测检验结果延误次数20生产部/ 贸易部/饲料部/在线质控未及时出具结果，每8次扣1分3质量记录管理15体系管理员随机抽查和反馈报告。45s工作现场卫生保持与维护15质量管理部/5s事务局根据检查办法5工作满意度10中心实验室主管/人力资源与公共事务部外部往来单位和公司各部门对员工和本班的投诉次数。合计1001.03、中心实验室班组考核指标1.04、在线质控绩效考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1过程、库存质量抽查有效整改率40（封

4、顶60）生产部门、物流部、饲料事业部以30分为基数，当月未出现质量问题为30分，提出有效整改措施的加2分（经部门认可）出现质量事故扣3分/次2市场产品投诉次数25人力资源与公共事务部根据客户投诉数量按照标准进行考评。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）/定量包装原因被客户投诉或上级检查不合格3样品管理、标识管理差错次数10部门经理/体系管理员样品存放/处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分4工作满意度15相关部门根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估5体系运行效果10体系管理员随机抽查和内部、外部审核合计1001.05、在线质控班组绩效考核指标序号考核指标

5、权重（%）数据提供指标说明1市场客户投诉处理满意度（25分） 25 饼粕、饲料或油脂销售部根据市场的反馈及三个部门的客户满意度调查结果2质量控制（35分）35在线质控主管根据原料、成品和包材的质量不合格批次扣分3质量记录管理（15）15体系管理员随机抽查和内部、外部审核4样品管理、标识管理（15）15部门经理样品存放/处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分5工作满意度（10）10相关部门根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估合计100二、 部门指标评估标准2.01部门指标评估标准序号考核指标绩效评估标准权重（%）优秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（4

6、0分）差（0分）1过程控制质量超出公司质量目标部分，每1个不合格检验批次奖励10分上不封顶2体系运行监控质量每发现1个轻微不符合项奖励2分，每发现1个严重不符合项奖励5分，同时在相关责任部门考核总分中扣除相应分数5（基数）3市场产品投诉次数市场产品投诉5次以下市场产品投诉7次或以下市场产品投诉9次或以下市场产品投诉12次或以下市场产品投诉13次或以上204工作满意度外部往来单位和公司各部门对本部门投诉2次以下外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在3次或以下外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在4次或以下外部往来单位和公司各部门对本部门投诉次数在6次或以下外部往来单位和公司各部门对本部门

7、投诉次数在7次或以下10合计1002.02中心实验室评估标准序号考核指标绩效评估标准权重（%）优秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1检测检验结果差错率差错率每2%扣1分，扣完为止302检测检验结果延误次数未及时提交准确检测数据，每 10次扣1分，扣完为止153实验室体系运行状况/质检文件资料管理内、外部审核无不合格项、体系各方面运行良好外部审核无严重不合格项、内审2个不合格项，体系各方面运行有效外审无严重不合格项，内审4个不合格项，但不影响体系运行外审无严重不合格项，内审 6 个不合格项，整改后不影响体系运行外审出现严重不合格项或内审超过 6 项不合格项，体系

8、无法运行15每月对质检文件抽查，无不合格项每月对质检文件抽查，4 项不合格项每月对质检文件抽查，6 项不合格项每月对质检文件抽查，10 项不合格项现场使用失效文件或文件丢失4检测设备管理检测设备运行良好、出现人为故障次数2 次以下，能够及时维修，不影响检测结果检测设备出现人为故障 4次以下，已轻微影响检测效率，但不影响结果的准确性检测设备出现人为故障6 次以下，已影响检测效率及结果的准确性检测设备出现人为故障8 次以下，已影响检测效率及结果的准确性检测设备出现人为故障10次以上，造成检测效率低下及结果错误155工作满意度外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室没有投诉外部往来单位和公

9、司各部门、内部其它岗位对中心实验室 5 次投诉外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室 7 次投诉外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室 10 次投诉外部往来单位和公司各部门、内部其它岗位对中心实验室 10 次以上投诉1065s现场管理及安全5s现场检查无不合格5s现场检查90分以上5s现场检查80分以上5s现场检查60分以上5s现场检查60分以下15合计1002.03 在线质控序号考核指标绩效评估标准权重（%）优秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1过程、库存质量抽查有效整改率以30分为基数，当月未出现质量问题为30分，提出有效整改措施的

10、加2分（经部门认可）出现质量事故扣3分/次40（封顶60）2市场产品投诉次数产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 2 次以下。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 3-7次。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为8-10 次。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为11-15 次。产品出厂后因感官质量（气味、色泽、包装质量等）原因被客户投诉或上级检查不合格次数为 16 次以上。253样品管理、产品标识管理差错次数样品存

11、放/处理的可追溯性，按照样品管理操作规程和现场产品标识管理，违反扣分1分/次104体系运行效果随机抽查和内部、外部审核无不合格项随机抽查和内部审核2项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核5项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核8项不合格项，外部审核无不合格项随机抽查和内部审核9项不合格项或外审出现不合格项105工作满意度与其它部门积极配合，其它部门无投诉与其它部门积极配合，其它部门投诉2次以下 与其它部门积极配合，其它部门投诉3-5次 与其它部门积极配合，其它部门投诉68次 与其它部门积极配合，其它部门投诉9次以上 15三、岗位绩效考核指标3.01、部门经理序号考核指标权重

12、（%）数据提供指标说明1部门综合指标50部门文员部门考核得分x50%2制度建设与执行10总经理/人力资源与公共事务部/部门经理产品标准/制度建设方面的业绩改进和满意度3下属员工管理成效15员工/人力资源与公共事务部对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）45s现场管理155s事务局根据检查办法得分x15%5部门费用控制率10财务管理部（实际发生管理费用 计划管理费用） 100%合计1003.02、中心实验室主管考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1中心实验室 综合指标 50中心实验室主管根据考核期中心实验室得分计分2下属员工管理成效15本人/员工/

13、部门经理对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）3检测设备管理20部门经理检测设备的维修保养计划、使用维护校准记录的检查/误差考察/设备完好率45s现场管理155s事务局根据检查办法得分x15%合计1003.03、班长考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1中心实验室综合指标20中心实验室主管中心实验室综合考评得分302班组综合指标40中心实验室主管班组月度量化考核得分303个人月度考评30中心实验室主管个人月度考评得分304对下属员工的管理、培训、考核10员工/人力资源与公共事务部对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果

14、平均值）合计1003.04、质检员考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1中心实验室综合指标10中心实验室主管中心实验室综合考评得分102班组综合指标30中心实验室主管班组月度量化考核得分303个人月度考评50中心实验室主管个人月度考评得分504质量记录管理10体系管理员随机抽查和内部、外部审核合计1003.05、在线质控主管考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1在线质控综合指标 60部门经理根据考核期在线质控得分计分2下属员工管理成效15本人/员工/部门经理/人力资源根据公司下属员工管理成效问卷调查结果。3关键控制点质量体系运作有效性25（40分封顶）部门经理/体系管理员/

15、相关部门对采购计划、销售计划、生产中控、物流仓储环节质量/安全/计量控制效果。出现质量事故扣分，纠正流程隐患/违规操作加分，基准分15分。合计1003.06、在线质控班长绩效考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1在线质控职责岗位综合指标20部门经理根据考核期在线质控职责岗位得分计分2在线质控班组综合指标40在线质控主管根据考核期在线质控职责岗位得分计分3员工个人月度考核30在线质控主管根据员工个人月度考核得分计分4对人员的组织、安排、培训10员工/部门经理对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评（取三方测评结果平均值）合计1003.07、油脂/饲料在线质控员绩效考核指标序

16、号考核指标权重（%）数据提供指标说明1在线质控职责岗位综合指标15部门经理根据考核期在线质控职责岗位得分计分2在线质控班组综合指标25在线质控主管根据考核期在线质控职责岗位得分计分3员工个人月度考核50在线质控主管根据员工个人月度考核得分计分4扦样设备管理10在线质控主管扦样设备的洁净度检查发现一次不合格扣1分，造成损坏或丢失的一次扣2分。合计1003.08、质量体系管理员考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1体系运行有效性40认证机构各项认证、审核通过情况；各部门运行状况2内部审核、质量记录检查的有效性209000办内部审核管理和不符合项验证情况。3文件控制、记录控制有效性2090

17、00办/认证机构内部审核、外部审核、随机抽查和反馈报告、文件记录是否受控、工作现场是否有需求的体系文件、是否按体系要求控制。4工作满意度20体系管理员/相关部门根据工作表现和工作业绩及相关部门的信息反馈合计1003.09、标准化体系管理员考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1日常事务/交办事项完成效率和质量50部门经理根据工作汇报按工作计划比较。产品标准的制定与备案管理、卫生、质量、标准类证书的申报与有效性验证2标准化体系建立/执行/监督与实施情况20相关部门/部门经理工作汇报3文件资料与信息管理20部门经理/中心实验室/在线质控随机抽查和反馈报告。4工作满意度10部门经理/相关部门

18、根据工作表现和工作业绩及相关部门的信息反馈合计100四、岗位绩效评估标准4.01 中心实验室主管考核指标序号考核指标绩效评估标准权重（%）优秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1实验室考核综合指标部门考核得分在90分以上部门考核得分在 80以上部门考核得分在 60以上部门考核得分在 50 分以上部门考核得分在50 分以下102中心实验室 综合指标中心实验室考核得分在90分以上中心实验室考核得分在 80以上中心实验室考核得分在 60以上中心实验室考核得分在 50 分以上中心实验室考核得分在50 分以下503检测设备管理检测设备运行良好、无人为故障出现检测设备运行良

19、好、出现人为故障次数 2 次以下，能够及时维修，不影响检测结果检测设备出现人为故障 4 次，已影响检测效率，但不影响结果的准确性检测设备出现人为故障 5 次，已影响检测效率及结果的准确性检测设备出现人为故障5 次以上，严重影响检测效率或结果的准确1545s现场管理及安全5s现场检查无不合格5s现场检查85分以上5s现场检查70分以上5s现场检查60分以上5s现场检查60分以下105下属员工管理成效根据公司下属员工管理成效问卷调查结果。15合计1004.02 在线质控主管序号考核指标绩效评估标准权重（%）优秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1在线质控综合指标 当

20、月考核综合得分502关键控制点质量体系运作有效性对采购计划、销售计划、生产中控、物流仓储环节质量安全控制效果。出现一次轻微质量事故扣5 分，出现严重质量事故不得分；纠正流程隐患加 5 分。基准分15分。25（40分封顶）3下属员工管理成效根据公司下属员工管理成效问卷调查结果。15合计1004.03 质量体系管理员序号考核指标绩效评估标准权重（%）优秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1体系运行有效性外审发现轻微不合格项5项以下不扣分，5项以上每项扣2分，发现一项严重不合格项扣5分402内部审核、质量记录检查的有效性按规定进行内审和质量记录检查,基准分12分，发现

21、一次轻微不合格项加2分，发现一次严重不合格项加5分；每个轻微不合格项没有纠正减2分，每个严重不合格项没有纠正减5分。203文件控制、记录控制有效性体系文件资料管理达到或好于规定要求，体系文件有效、受控。体系文件管理基本符合规定要求，没有发生不同版本文件同时存在现象。体系文件管理工作没有全部符合规定要求，发生个别体系文件不同版本同时存在现象。 体系文件管理工作没有全部符合规定要求，发生多个体系文件不同版本同时存在现象。体系文件管理工作未能按规定要求完成，体系文件管理混乱、失控。204工作满意度外联单位与公司内部的投诉次数为1次，岗位技能测评得分95以上，协调能力强外联单位与公司内部的投诉次数为2

22、次，岗位技能测评得分85以上，协调能力较强外联单位与公司内部的投诉次数为3次，岗位技能测评得分75以上，协调能力一般外联单位与公司内部的投诉次数为4次，岗位技能测评得分60以上，协调能力较差外联单位与公司内部的投诉次数达到5次以上，岗位技能测评得分60以下，协调能力差20合计1004.04 标准化体系管理员序号考核指标绩效评估标准权重（%）优秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1日常事务/交办事项完成效率和质量按时或提前准确完成各项工作。各项工作办理准确，完成时间未影响申请部门工作。各项工作拖延完成并轻微影响申请部门工作，可补救。各项工作拖延完成并轻微影响申请部

23、门工作，需要较高成本补救。各项工作办理不准确，拖延完成并严重影响申请部门工作。502标准化体系建立/执行/监督与实施情况按时或提前做好标准化的各项工作,保证标准的有效实施标准化工作基本正确实施,未影响相关部门的工作标准化工作拖延,轻度影响相关部门工作,可补救标准化工作轻微拖延,轻度影响相关部门工作,需要花费较高成本补救标准化工作严重拖延,无法补救203文件资料与信息管理文件资料管理达到或好于规定要求。文件资料管理基本符合规定要求。少数文件资料管理工作没有全部符合规定要求，情况轻微。多个文件资料管理工作没有全部符合规定要求，情况稍重。文件资料管理工作未能按规定要求完成；文件管理混乱、失控。204

24、工作满意度上级交办事项的进度和质量符合工作计划要求或提前。上级交办事项的进度和质量基本符合工作计划要求。上级交办事项的进度和质量个别低于计划要求但可以补救。 上级交办事项的进度和质量多次低于计划要求但可以补救。上级交办事项的进度和质量低于计划要求且已无法补救。10合计100附：中心实验室班组月份考评表(2005年)考评时间 月 日至 月 日考评内容评分检测检验结果差错率（40）差错率每1%扣1分，扣完为止检测检验结果延误次数（20）未及时提交准确检测数据，每 8次扣1分，扣完为止质量记录管理（15）记录不真实，胡编乱造，弄虚作假，查到一次扣10分。 书写不规范一次扣0.2分。5s工作现场卫生保

25、持与维护（15）岗位卫生达不到岗位卫生要求的，每次扣1分。安全操作检测设备、检测试剂等有安全隐患，不汇报、不整改，而又被检查组查处者每次每项扣1分。不按安全操作规程操作查出一次扣1分/次。安全设施岗位安全设施丢失（如灭火器等），每次扣1分。交接班管理（扣总分）交班、接班的班组是否交接周全，若因为未交好而在接班班组出现问题则对交班班组扣分；若交班班组已经交好而因为接班班组原因而出现问题，则对接班班组扣5分。工作满意度（10）根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估 合计得分： 附：中心实验室员工月份考评表(2005年)姓名班组考评时间 月 日至 月 日考评内容评分检验检测结果差错率（30）差错率

26、每1%扣1分，扣完为止检测检验结果延误次数（30）未及时提交准确检测数据，每 8次扣1分，扣完为止劳动纪律（扣总分）旷工旷工扣5分/次，每月累计旷工3天以上予以辞退。早退早退5min内扣1分/次，30min内扣3分/次，30min以上扣5分/次，3次/月以上按旷工一次论。迟到迟到5min内扣1分/次，30min内扣3分/次，30min以上扣5分/次，3次/月以上按旷工一次论。睡岗睡岗扣5分/次，第二次睡岗予以辞退。脱岗脱岗时间在20min内扣3分/次，超过20min扣7分/次。（厕所允许时间为15min）串岗串岗20min内扣2分/次，超过20min扣5分/次，离岗扣1分/次，月超过5次以上，

27、扣2分/次。干私活工作时间干私活，扣5分/次，损公肥私者予以辞退。洗衣服工作时间洗衣服，扣3分/次。看书报工作时间看与工作无关的书籍报刊，扣3分/次。着装不按公司着装规定着装扣1分/次。仪器设备完好率（15）检测设备运行良好、出现人为故障次数 1 次以下，能够及时维修，不影响检测结果扣2分检测设备出现人为故障 2 次，已影响检测效率，但不影响结果的准确性扣4分检测设备出现人为故障 4 次，已影响检测效率及结果的准确性扣6分检测设备出现人为故障4 次以上，严重影响检测效率或结果的准确扣10分5s工作现场卫生保持与维护（15）根据部门5s巡查表，月度平均得分10%工作满意度（10）根据与相关部门的

28、配合情况按照评估标准评估工作态度（扣总分）服从管理性不服从管理，不接受岗位安排，不听调令，扣10分/次，第二次予以辞退。工作积极性工作不积极主动，不按时完成岗位工作内容，查到一次扣5分。工作完整性工作不彻底，时不时留尾巴，查到一次扣3分。工作协作性与其他员工工作不合作，留困难给别人，查到一次扣3分。团体精神不注重团队精神，不维护集体形象，给集体蒙灰者，查到一次扣5分。奖励（加总分）一月内无劳动纪律、安全、卫生扣分者加5分。提出合理化建议或避免重大事故者、受到公司表彰者加10分/次。 合计得分： 附：在线质控员工（ ）月份考评表(2005年)姓名： 班组：考评时间 月 日至 月 日考评内容评分原

29、材料的质量控制不合格量（35）原料检查或进货过程取样感官验收出现差错，造成每 1批次错误扣2分。包装材料进货时质量验证出现差错，造成每批次扣5 分。 产品质量质控不合格量（35）由于在线质控人员控制或指导造成产品不合格，饲料产品发生质量事故内部予以整改每3吨扣2分，未及时整改造成市场投诉每3吨扣5分。由于在线质控人员控制或指导造成产品不合格， 小包装油发生质量事故内部予以整改每箱扣2分，未及时整改造成市场 投诉每箱扣5分。 由于在线质控人员控制或指导造成产品不合格，散油发生质量事故内部予以整改每批扣2分，未及时整改造成市场投诉每批扣5分。 质量记录管理（15）记录不真实，胡编乱造，弄虚作假，查

30、到一次扣10分。 书写不规范一次扣0.5分。 劳动纪律（扣总分）旷工旷工扣5分/次，每月累计旷工3天以上予以辞退。早退早退5min内扣1分/次，30min内扣3分/次，30min以上扣5分/次，3次/月以上按旷工一次论。迟到迟到5min内扣1分/次，30min内扣3分/次，30min以上扣5分/次，3次/月以上按旷工一次论。睡岗睡岗扣5分/次，第二次睡岗予以辞退。脱岗脱岗时间在20min内扣3分/次，超过20min扣7分/次。（厕所允许时间为15min）串岗串岗20min内扣2分/次，超过20min扣5分/次，离岗扣1分/次，月超过5次以上，扣2分/次。干私活工作时间干私活，扣5分/次，损公肥

31、私者予以辞退。看书报工作时间看与工作无关的书籍报刊，扣3分/次。着装不按公司着装规定着装扣1分/次。工作态度（扣总分）服从管理性不服从管理，不接受岗位安排，不听调令，扣10分/次，第二次予以辞退。工作积极性工作不积极主动，不按时完成岗位工作内容，查到一次扣5分。工作完整性工作不彻底，时不时留尾巴，查到一次扣3分。工作协作性与其他员工工作不合作，留困难给别人，查到一次扣3分。团体精神不注重团队精神，不维护集体形象，给集体蒙灰者，查到一次扣5分。工作满意度（15）根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估奖励 （加总分）一月内无劳动纪律、安全、卫生扣分者加5分。提出合理化建议或避免重大事故者、受到部

32、门表彰者加5分/次,受到公司表彰者加10分/次。合计得分： 附：在线质控班组（ ）月份考评表(2005年)班组：考评时间 月 日至 月 日考评内容评分市场客户投诉处理满意度（25） 有业务或市场投诉处理不及时，发生一次扣5分。质量控制（35）在进发货过程中，发生质量事故内部予以整改每次扣2分，未及时整改造成市场 投诉每次扣5分。生产过程控制出现失误，扣5分/次。质量记录管理（15）记录不真实，胡编乱造，弄虚作假，查到一次扣10分。 书写不规范一次扣0.2分。样品管理、标识管理（15）不按照样品管理操作规程和现场产品标识管理每次扣2分。工作满意度（10）根据与相关部门的配合情况按照评估标准评估

33、合计得分： 财务管理部目 录一、部门绩效考核指标51二、部门绩效考核评估标准51三、岗位绩效考核指标523.01 部门经理523.02 部门副职523.03 营业大厅主管533.04 票务会计533.05 结算员543.06 成本核算组长543.07 成本核算会计553.08 销售核算会计553.09 材料会计553.10 管理组主管563.11 资金小组组长563.12 银行会计573.13 出纳583.14 内审小组组长583.15 内审会计583.16 考评会计598.01部门经理608.02部门副职（核算组主管）618.03 管理主管618.04 资金小组组长628.05银行会计638

34、.06 出纳648.07销售会计648.08成本会计（核算小组组长）658.09材料会计绩效评估标准668.10 营业厅主管678.11 票务会计688.12 内审小组长698.13结算员绩效考评指标698.14 考评会计708.15内审会计71一、部门绩效考核指标序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1单位筹资成本控制率25财务管理主管单位筹资成本控制率=（实际单位筹资成本计划单位筹资成本）x 100%单位筹资成本=（实际发生筹资成本总额实际筹资总额）2会计核算质量20职能部门职能部门检查结果3财务监督质量20总经理总经理对内部控制的评价4资金风险控制15部门经理银行资金及应收款项的风险发生

35、额5公司总预算费用控制率10部门副职（公司实际发生费用总额公司预算费用总额）x 100%6服务质量10客户反馈公司内外客户投诉次数及程度合计100二、部门绩效考核评估标准 年部门绩效考核表考核月份： 考核时间： 年 月 日 考核者签名： 序号考核指标绩效评估标准权重（%）实绩考核得分单项得分优秀（100分）良好（80分）一般（60分）差（0分）1公司总预算费用控制率公司总预算费用控制率达到或低于规定指标 公司总预算费用控制率高于规定指标 %公司总预算费用控制率高于规定指标 %公司总预算费用控制率高于规定指标 %30 2单位筹资成本控制率单位筹资成本控制率达到或低于规定指标单位筹资成本控制率高于

36、规定指标 %单位筹资成本控制率高于规定指标 %单位筹资成本控制率高于规定指标 %203资本投资运营收益完成率资本投资运营收益完成率高于 %资本投资运营收益完成率高于 %资本投资运营收益完成率低于 %资本投资运营收益完成率低于 %204安全管理达标率安全管理达标率高于 %安全管理达标率高于 %安全管理达标率低于 %安全管理达标率低于 %10 5 卫生管理达标率卫生管理达标率高于 %卫生管理达标率高于 %卫生管理达标率低于 %卫生管理达标率低于 %106部门费用控制率部门费用控制率达到或低于规定指标部门费用控制率高于规定指标 %部门费用控制率高于规定指标 %部门费用控制率高于规定指标 %10100

37、合计 第一篇 绩效考核指标和评估标准 绩效管理操作手册 三、岗位绩效考核指标3.01 部门经理序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1部门综合指标40总经理部门考核得分x402财务费用控制率20财务管理部财务费用控制率=(实际发生的财务费用计划财务费用) x 100%3部门费用控制率10财务管理部（实际发生管理费用计划管理费用）x 100%4财务制度建设及执行10部门经理根据制度和流程统计5财务监督质量10总经理总经理对内部控制的评价6下属员工管理成效10本人/员工对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评合计1003.02 部门副职序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1财务监督质

38、量25管理组及部门经理单据审核、会计科目运用。库存管理和物料消耗过程监督 2下属员工 管理成效20本人/员工/对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评3财务报表及分析质量20部门经理准确及时4财务服务质量20各部门及客户公司内部沟通、外部客户投诉5销售往来控制15部门经理、业务部坏帐风险、发货风险合计1003.03 营业大厅主管序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1客户服务满意度及现场管理30各部门及客户随机检查和客户投诉2票据及资金管理质量20经理助理、财务管理主管单据管理及资金安全3进发货控制质量20经理助理日常检查记录和客户投诉4发货台帐记录准确性15经理助理日常对帐记录5

39、下属员工管理成效15本人/部门经理/下属对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评合计1003.04 票务会计序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1发货台帐记录准确性30销售会计和营业厅主管根据客户反馈、相关部门审核结果确认。2客户服务满意度30客户/销售部门绩效管理员随机检查和客户投诉。3发货控制30客户/营业厅主管控制资金，价格、合同控制4单据管理质量10销售会计/管理组主管日常审核记录合计1003.05 结算员序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1收付款准确性40营业大厅主管无错收错付现象。2服务质量20营业大厅主管被投诉次数3现金安全性15营业大厅主管现金保管、帐务日清4

40、现金发货控制15客户及营业大厅主管随机检查财务资料和财务信息管理情况。5单据管理质量10营业大厅主管单据审核、单据结转合计1003.06 成本核算组长序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1帐务处理质量25财务管理部准确及时按差错次数考核，包括队本组凭证的审核质量2库存管理质量25财务管理部按时盘点发现问题及时处理3往来帐项管理质量20财务管理部按信用额度控制客户往来，及时催收4成本管理质量15财务管理部1、按要求盘点库存2、出具盘点报告3、帐帐相符。一次不达标扣2分5分析质量15财务管理部每月各小组对比分析打分(重点突出原因准确结构美观上报及时)合计1003.07 成本核算会计序号考核指标权

41、重（%）数据提供指标说明1帐务处理质量40管理组主管科目、数量、金额、税务处理2库存管理质量25本组主管盘点库存发现问题及时处理3成本管理质量20部门副职费用归集分配、利润测算4成本报表及分析质量15本组主管数字准确、分析升降的原因合计1003.08 销售核算会计序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1帐务处理质量30核算主管和管理主管随机检查和客户投诉。2执行信用政策差错30部门副职放账、折让、销售退回的管理3核对发货台帐差错调整20销售会计/管理组主管日常审核记录（部门内部）4赊销客户往来帐项核对20销售会计/核算主管对帐单确认(与客户核对)合计1003.09 材料会计序号考核指标权重（%

42、）数据提供指标说明1帐务处理质量40本组主管科目、数量、金额准确及时2材料领用审核30本组主管领料审核3掌握材料帐实差异15管理组主管盘点库存发现问题4合理库存控制与分析15管理组组长检查库存量是否合理、是否存在长期不用物资（每半年核实一次）出具分析报告合计1003.10 管理组主管序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1资金及往来账项管理25部门经理日常检查记录2会计核算质量及税务管理控制20部门经理日常检查记录3费用控制及量化分析质量20部门经理费用控制率4内部管理及制度建设15部门经理日常检查记录5固定资产及在建工程管理10部门经理日常检查记录65s管理10部门经理根据公司检查记录合计1

43、003.11 资金小组组长 序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1现金及银行资金管理40管理组主管日常检查记录2固定资产管理及工程核算质量20管理组主管日常检查记录3服务满意度20各部门及客户公司各部内部沟通，外部投诉4费用分析及控制质量10管理组主管分析报告及预算控制结果5往来帐款管理质量10管理组主管日常检查记录合计1003.12 银行会计 序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1付款管理控制30管理组主管、资金小组组长单据合法、及时性、准确性支票领用与核销台帐、催办发票及时、往来核对2帐务处理质量25管理组主管根据凭证审核结果检查帐务处理差错次数。3银行帐务核对20资金小组组长编制银行

44、对帐单查明末达帐原因4资金日报质量15管理组主管及时性（每日9点前）、准确性5服务态度10管理组、资金小组组长客户及内部人员投诉合计1003.13 出纳 序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1现金管理制度遵守情况25资金小组组长随机检查财务制度遵守情况。2业务处理质量20资金小组组长单据审核及结转3借款管理20资金小组组长借款台帐的确认和催收4现金安全性20资金小组组长现金保管存放库存无风险。5服务质量15资金小组组长按有无被投诉考核合计1003.14 内审小组组长 序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1税务管理质量40部门经理税务申报的正确、及时性2费用审核质量40管理组主管日常检查记录35s现场管理10管理组主管公司检查记录4下属员工管理成效10管理组主管/本人/下属对下属员工的指导、教育、考核、投诉以及沟通等状况测评合计1003.15 内审会计序号考核指标权重（%）数据提供指标说明1审计质量40各岗位会计和职能部门包括对分公司审计、按差错次数考核2帐务审核及时性20管理组主管根据部门规定3审计结果整改、措施落实20管理组主管对检查出的问题提出改进意见根据每月审计报告对特