分享一套内审资料包括企业所有内审需要的表格与流程 - 人力资源

1、精品资料欢迎下载工 作 联 系 单xxxx服装有限公司 from： to： 负责人，请协助解决下列事项： 核准人： 年 月 日 经办人； 年 月 日 接受部门意见： 接受部门负责人： 年 月 日rzxz-068 no: 工 作 联 系 单xxxx服装有限公司 from： to： 负责人，请协助解决下列事项： 核准人： 年 月 日 经办人； 年 月 日 接受部门意见： 接受部门负责人： 年 月 日rzxz-068 no: 38 / 38过程的监视和测量记录xxxx服装有限公司序号 时 间监视和测量内容被监视和测量部 门监视和测量记录参加人员对监视和测量结果处置建议管理者代表意 见备 注rzxz-

2、068 no: s n m （ ）年度内部审核计划1、 审核目的：检查受审核部门有没有按规定要求运行，及时发现不符合项目，及时落实受审核部门分析原因、制定纠正措施、确保本企业的质量体系在受审核部门持续得到正常运行。2、 审核依据：iso9001：2000标准、本企业的质量手册、质量体系程序文件、合同、有关的国家标准/行业标准、有关的政策/法规、作业指导书。3、 审核范围：质量体系覆盖的所有部门、所有产品、所有场所。4、 审核方法：抽样审核5、审核安排：审核部门审核组长、成员审核次数预定时间总经理、管理者代表组长： 成员： 贸易部、营销部组长： 成员： 生产部（包含加工场）组长： 成员： 品管部

3、、技术部组长： 成员： 人事部、总务部组长： 成员： 设计部、采购部组长： 成员： 编制人：审核人：核准人：日 期：日 期：日 期：rzxz-068 no： 内 审 实 施 计 划xxxx服装有限公司 rzxz-068 no： 审 核 日 期/审核成员职务审核时间审核标准条款审核部门审核负责人审核标准条款审核部门审核负责人制订者/日期: 审核者/日期: 内 审 实 施 计 划xxxx服装有限公司 rzxz-068 no： 审 核 日 期/审核成员职务审核时间审核标准条款审核部门审核负责人审核标准条款审核部门审核负责人制订者/日期: 审核者/日期: xxxx服装有限公司 年 月 日首次会议签到表

4、受审核方签到：1、 2、 3、 4、 5、 6、 审核小组签到：1、 2、 3、 4、 5、 6、 rzxz-068 no: xxxx服装有限公司 年 月 日末次会议签到表受审核方签到：1、 2、 3、 4、 5、 6、 审核小组签到：1、 2、 3、 4、 5、 6、 rzxz-068 no: 不 符 合 项 报 告xxxx服装有限公司 年 月 日被审核单位审 核 员接待人员审核日期审核 项目( )内审 ( )外审要求回复日期不符合项：审 核 结 论： 不符合 属于： （ ）严重 （ ）一般 受审核部门签字： 审核组长签字：受审核部门填写原因分析：纠正和预防措施及预定完成日期： 填表人： 日

5、期：实际回复日期措施确认验证结果 内审员： 日期：rzxz-068 no: 内审检查内容记录表rzxz-068 no：001008条款检查项目检查结果符 合？不符合？检查人/时间4.11、 有没有按标准要求建立质量管理体系并形成文件？2、 有没有识别质量管理体系所需的过程？3、 有没有识别外包过程并确定控制方法实施控制？4.2.1贯彻iso9001：2000标准应编制那些文件，是否清楚？4.2.21、 有没有质量手册？2、 是否明确质量管理体系的范围？若有删减，描述的理由是否充分？4.2.31、 有没有相应的程序？2、 有没有有效版本清单？3、 执行人员有没有有效文件？4、 已发布的文件有没有

6、经过批准？5、 已发布的文件有没有盖“受控章”？6、 有没有编号、版本号、修改号？7、 外来文件收集、登记、盖“受控章”、发放？8、 作废文件有没有作废标识？4.2.41、 有没有相应的程序？2、 记录有没有编号？3、 储存的环境是否适宜？4、 有没有保护措施？5、 有没有规定保管期限？条款检查项目检查结果符 合？不符合？检查人/时间5.1最高管理者有没有在企业内部传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性并能提供证据？5.21、 最高管理者有没有落实业务部门、技术部门确定与产品有关的要求？2、 最高管理者有没有落实业务部门评价顾客满意度？5.31、 有没有质量方针？2、 有没有承诺持续改进？3、

7、 有没有宣传？5.4.11、 目标是否量化？2、 目标是否跟方针一致？3、 目标有没有分解到各职能部门？4、 有没有跟目标配套的措施？5.4.2机构调整时，体系有没有及时调整？5.5.1有没有规定部门及岗位职责？5.5.21、有没有任命管理者代表？2、有没有按标准要求给管理者代表授权？5.5.3有没有规定沟通的方式并实施？5.6.11、 有没有记录证明按规定的时间间隔进行管理评审？2、 有没有评价质量体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标？5.6.2管理评审输入是否充分？5.6.3管理评审输出是否合理？条款检查项目检查结果符 合？不符合？检查人/时间6.21、 与质量有关的人员，有

8、没有规定其岗位的任职资格？2、 有没有作岗位评价？对不能满足岗位要求的人员有没有提供提供培训等措施？3、 有没有评价所采取措施的有效性？4、 员工是否清楚工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献？5、 记录是否完整？6.31、 设备有没有台帐？2、 有没有规定设备的维护要求？3、 有没有设备的维护记录？4、 厂房、水、暖、电、气等设施有没有维护及相应的记录？5、 有没有必须的通讯设施并维护6、 有没有运输车辆并维护？6.4有没有规定作业环境要求？7.11、 从未生产过的产品在生产之前，有没有进行质量策划并形成记录？2、 策划的内容是否完整？7.2.1与产品有关的要求是否明确？7.2

9、.21、 所有的合同/用户订单/电话订货，在向顾客作出提供产品的承诺之前，是否经过评审？2、 评审的结果及引发的措施有没有记录？条款检查项目检查结果符 合？不符合？检查人/时间7.2.31、 有没有对合同/用户订单/电话订货的变更-评审通知作规定？2、 有没有规定顾客抱怨的处理方法并有相应的记录？7.3.1设计和开发计划是否完整？7.3.2设计和开发输入是否完整？7.3.31、 设计和开发的输出有没有形成文件，发布前有没有经过批准？2、 设计和开发的输出是否完整？7.3.41、 有没有规定设计评审的时机？2、 评审人员是否符合要求？3、 评审结果及相应的措施有没有记录？7.3.51、 有没有规

10、定设计验证的时机？2、 验证结果及相应的措施有没有记录？7.3.61、 有没有规定设计确认的时机？2、 确认结果及相应的措施有没有记录？7.3.71、 更改有没有相应的评审、验证、确认？2、 评审范围有没有包括评价对产品组成部分和已交付产品的影响？3、 评审结果及相应的措施有没有记录？条款检查项目检查结果符 合？不符合？检查人/时间7.4.11、 有没有合格供应商清单？2、 有没有规定供应商评价、重新评价的准则？3、 每个合格供应商是否都经过评价？有没有评价记录？7.4.2采购信息（采购要求、采购安排）是否有书面，规定是否完整？7.4.3本公司或顾客去供应商的现场验证，应在采购信息中作出规定。

11、7.5.11、 生产部门是否清楚产品要求？2、 生产安排是否能正确传递产品要求？3、 特殊过程是否有作业指导书？4、 有作业指导书指导生产否？5、 设备是否适宜？6、 监视和测量装置是否适宜？7、 有没有监视和测量？8、 有没有规定放行、交付、交付后活动并实施？7.5.21、 有没有明确特殊过程？2、 有没有规定特殊过程批准的准则？3、 有没有进行设备认可和人员资格鉴定？4、 有没有规定确认的方法？5、 有没有确认记录？7.5.31、 有没有产品的身份标识？2、 有没有产品的状态标识？条款检查项目检查结果符 合？不符合？检查人/时间7.5.41、 有没有顾客财产？2、 若有，有没有顾客标识？3

12、、 若有，有没有验证记录？4、 若有，储存的环境是否适宜？5、 若有，有没有进行维护？6、 若有，异常时，有没有报告顾客并记录？7.5.51、 目前的搬运方法能不能保护产品？2、 目前的包装方法能不能保护产品？3、 储存环境是否适宜？4、 帐卡物是否一致？5、 有没有进行适当的保护？7.61、 监视和测量装置配备是否适宜、齐全？2、 是否在检定有效期内？3、 是否有检定证书，无法检定的是否有自检记录？4、 有没有状态标识？5、 发现异常时，有没有追溯、复检产品？6、 有没有计算机软件用于监视和测量，若有，有没有确认记录？8.2.11、 有没有规定评价顾客满意度的方法？2、 有没有作顾客满意度评

13、价？条款检查项目检查结果符 合？不符合？检查人/时间8.2.21、 有没有相应的程序？2、 有没有对内审进行策划？3、 有没有规定审核的准则、范围、频次、方法？4、 有没有填写内审检查表？5、 有没有形成内审报告？6、 针对不符合项，有没有分析原因？有没有措施？有没有记录所采取的措施？有没有验证结果？8.2.3有没有监视质量目标的实施情况？8.2.41、 有没有规定检验时机，有没有规定接收准则？2、 是否有符合接收准则的记录？3、 产品在检验合格之前，是否有产品放行、交付？8.31、 有没有相应的程序？2、 不合格品是否有标识？3、 不合格品处置的职责和权限是否明确？4、 有没有保存不合格品的

14、处置记录？5、 返工，有没有再次检验并记录？8.4有没有统计监视和测量的结果？8.5.1有没有根据数据分析等落实持续改进？条款检查项目检查结果符 合？不符合？检查人/时间8.5.21、 有没有相应的程序？2、 顾客抱怨，有没有纠正措施？3、 生产过程出现不合格，有没有纠正措施？4、 有没有分析原因？5、 有没有记录所采取的措施？有没有验证结果？8.5.31、 有没有相应的程序？2、 有没有分析原因？3、 有没有记录所采取的措施？有没有验证结果？ （ ）年内审总结报告一、不符合项的分布如下：部门章节合计合计二、审核时，均没有发现严重不符合项，说明质量管理体系已在本公司有效的建立和实施。三、现场管

15、理 是本公司的一个薄弱环节，建议每次内审都作为重点。四、应清醒的看到：本公司质量管理体系刚刚建立，对标准的理解有待提高，人员的素质有待提高，对管理的目标有待提高，质量管理体系的维持和提高任重而道远。附件:a、 2004年度内部审核计划b、 内审实施计划c、 不符合项报告d、 首次会议签到表e、 末次会议签到表编制人：审核人：核准人：日 期：日 期：日 期：rzxz-068 no： ( )月份质量目标实施结果汇报表统计人/日期：rzxz-068 no：1/4质 量 目 标序号部 门部 门 目 标措 施检 查 结 果客户满意率100%交货期保证率100%产品出厂合格率99%1贸易部营销部1、顾客要

16、求100%传递正确。2、顾客反馈信息100%及时登记. 反馈回复。3、 客户满意率100%1、与业务员的薪资考核挂钩,出现差错要进行处罚。2、指定人员兼信息员a、本市24小时回复顾客,外地48小时回复顾客。b、 是本公司的质量问题,要及时向顾客回复处理意见。客户数量客户满意数 量客 户满意率信息传递次 数正确次数正确率信息传递次 数及时次数及时率客户满意率100%交货期保证率100%产品出厂合格率99%2营销部1、顾客要求100%传递正确。2、顾客反馈信息100%及时登记. 反馈回复。4、 客户满意率100%1、与业务员的薪资考核挂钩,出现差错要进行处罚。2、指定人员兼信息员a、本市24小时回

17、复顾客,外地48小时回复顾客。c、 是本公司的质量问题,要及时向顾客回复处理意见。客户数量客户满意数 量客 户满意率信息传递次 数正确次数正确率信息传递次 数及时次数及时率客户满意率100%交货期保证率100%产品出厂合格率99%3采购部1. 外购、外协物品合格率99%2. 外购、外协物品交付及时率95%1、 积极开发供应商2、 根据供货业绩,淘汰不能满足本公司要求的供应商3、 提前通知供应商供货进货批次合格批次合格率进货批次及时批次 及时率( )月份质量目标实施结果汇报表统计人/日期：rzxz-068 no：2/4质 量 目 标序号部 门部 门 目 标措 施检 查 结 果客户满意率100%交

18、货期保证率100%产品出厂合格率99%4技术部1、 样品制作准确率99%2、 样品交付及时率100%3、 工艺标准制订差错率为01、制板人员、样品制作人员需做本工作范围的自检。2、样品制作工序道道把关，保证每道工序质量合格。3、技术主管有效安排样品制作工时，保证交期。4、 工艺标准资料制订必须经部门主管审核，方可由专人发放、检验5、工艺标准出现差错要进行处罚。样品制作数 量合格数量合格率发放工艺套 数差错套数差错率客户满意率100%交货期保证率100%产品出厂合格率99%5设计部1、产品设计开发差错率99%2、产品设计开发及时率100%1、设计开发人员对自行设计开发的产品要进行严格验证检查。2

19、、设计开发的程序要道道把关，保证每道设计程序质量合格。3、设计部主管有效安排设计开发工时，保证交期。5、 设计开发方案资料制订必须经部门主管审核，方可由专人发放、检验6、设计开发方案资料出现差错要进行处罚。产品设计开发次数差错套数差错率产品设计开发次数及时次数及时率( )月份质量目标实施结果汇报表统计人/日期：rzxz-068 no：3/4质 量 目 标序号部 门部 门 目 标措 施检 查 结 果客户满意率100%交货期保证率100%产品出厂合格率99%6品管部1、错检、漏检率为0。2、产品出厂合格率100%3、查核纠正与预防措施及时到位率、有效率100%。1、 与质检人员考核挂钩，批量不良品

20、发现一次要进行处罚50-100元2、 质检员要要对成品进行全检3、 品管部主管要进行不定期的抽检。4、 品管部主管检查纠正和预防措施实施情况，将检查结果报管理者代表检验数量错检、漏检数 量错检、漏检率产品出厂批 数合格批数产品出厂合 格 率纠正预防措施 数 量及时到位数 量及时率纠正预防措施数量有效数量有效率客户满意率100%交货期保证率100%产品出厂合格率99%7生产部（加工部门）1、加工过程中不良品率5%2、产量完成及时率100%3、产成品抽检合格率100%1、 每道工序100%自检，自检不合格不准转到下一道工序。2、统计日生产量，在规定时间内保证交期。3、产品的加工质量与员工的薪资考核

21、挂钩,出现严重质量问题要进行处罚。产品加工总 数 量不良品数量不良品率抽检批次抽检合格批次产成品抽检合格率产品生产总 批 次及时批次产量完成及 时 率( )月份质量目标实施结果汇报表统计人/日期：rzxz-068 no：4/4质 量 目 标序号部 门部 门 目 标措 施检 查 结 果客户满意率100%交货期保证率100%产品出厂合格率99%8人事部1、培训参加率100%。 1、 人事管理员及时组织对上岗员工进行培训，接受培训的员工迟到一次罚款10元,迟到三次每次罚款30元,无故不参加一次罚款50元,三次不参加开除。培训应到人 数实际参加人 数培训参加率客户满意率100%交货期保证率100%产品

22、出厂合格率99%9总务部1、文件发放准确率、及时率100%1、工艺标准资料制订必须经部门主管审核，方可由专人发放、检验2、工艺标准出现差错要进行处罚。文件发放套 数发放准确套 数发放准确率文件发放套 数发放及时套 数发放准确率持 续 改 进 课 题 表xxxx服装有限公司课题 名称：课题负责人：参加 成员：现状（品质、效率、成本、服务）及提升对策和预期效果：预定完成日期：备案签字： 管理者代表签字/日期： 课题验收结论：签字/日期:rzxz-068 no: 异常问题报告单/纠正和预防措施表xxxx服装有限公司不合格事实描述：签字/日期:原因分析： 签字/日期:措施及预定完成日期：签字/日期:验

23、证结果：签字/日期:rzxz-068 no: 管 理 评 审 计 划xxxx服装有限公司 rzxz-068 no： 001 一、管理评审的目的：为了确保本公司的质量管理体系持续的适宜性、有效性和充分性，符合iso9001：2000标准，以便使公司的质量方针和质量目标得以顺利实现，故本公司决定进行管理评审。二、管理评审的时间：定于（ ）年（ ）月（ ）日（ 8:00）（ 12:00）三、管理评审的形式：召开管理评审会议四、管理评审的成员：a、 会议主持： b、 会议记录： c、会议成员：部 门姓 名部 门姓 名管理者代表品管部贸易部总务部营销部设计部采购部人事部技术部生产部五、管理评审会议地点：

24、工厂办公室六、管理评审的内容；a、 内部质量审核结果的报告分析；b、 顾客满意度的报告分析；c、 产品的符合性报告分析；d、 纠正与预防措施实施结果的报告分析；e、 影响质量管理体系变更的需要报告分析；f、 资源的配置报告分析（包括物资、设施、人力等资源）；g、 质量方针、质量目标的贯彻执行情况报告分析。h、 改进的建议等管 理 评 审 计 划xxxx服装有限公司 rzxz-068 no： 002 i、评价本公司的质量方针、质量目标适宜性、充分性。j、评价质量管理体系的适宜性、有效性和充分性，作出是否需要改进和完善的决议。k、资源配置的合理性和及时性。l、各部门的职责是否到位。七、参加管理评审

25、成员的报告分析内容准备；部 门姓 名报 告 分 析 内 容管理者代表内部审核情况、纠正与预防措施实施的情况、改进建议、资源需求贸易部产品的销售情况，客户信息反馈状况、客户满意度、改进建议、资源需求等营销部产品的销售情况，客户信息反馈状况、客户满意度、改进建议、资源需求等采购部供应商供货情况，主辅料采购的质量状况、改进建议、资源需求等生产部产品的产量完成状况、改进建议、资源需求等人事部人力资源培训及人员的工作能力状况、改进建议、资源需求等总务部文件的管制状况、公司的后勤状况、改进建议、资源需求等设计部新产品的设计开发情况、改进建议、资源需求等技术部工艺、图纸制订情况，改进建议、资源需求等品保部产品生产的质量状况、改进建议、资源需求等八、管理评审的要求：a、 参加管理评审的成员必须将本部门的报告分析内容形成文件在评审会议上进行汇报。b、 参加管理评审的成员所汇报的内容必须真实有依据。c、 参加管理评审的成员