公司设备管理考核细则

1、公司设备管理考核细则1设备综合管理考核1.1 设备管理制度和管理体系1.1.1 没有有效的设备管理制度或制度不健全，扣500元1000元。1.1.2 无设备管理总体目标、无专业管理目标、目标责任不明确、无年度设备管理总结，每缺一次扣100元500元。1.1.3 无经济责任制考核记录、考核奖惩不落实，扣200元。1.1.4 特种设备管理人员和操作人员持证率达不到100%，按持证率每降低10%扣300元。1.1.5 设备完好率95%或主要设备完好率0.5 ，每增加0.1，扣500元； 1.2.2 设备巡检挂牌不及时、巡检记录不准确及设备缺陷及隐患无上报处理记录，每次扣500元。1.2.3 现场及设

2、备外观整洁、无杂物；设备外观完好，附件无缺损；无“跑、冒、滴、漏”；设备施工现场工具、材料摆放整齐规范；否则，扣300元1000元。1.2.4 备用设备维护不好、备用设备未及时盘车、盘车线不一致、备用设备没有定期切换，每扣300元/台。1.2.5 现场长期封存设备未采取保护措施，扣200元/台1000元/台。1.2.6 设备和管道现场标识不符合要求，扣200元800元。1.2.7 设备防凝防冻措施不落实，扣200元/台。1.3装置长周期运行1.3.1 因设备原因导致主要生产装置运行周期不能达到总部集团公司对主要生产装置长周期运行的要求，扣2000元。1.3.2 发生上报总部集团公司的因设备原因

3、引起的非计划停工，扣2000元。无非计划停工原因分析记录，扣1000元。1.4 设备基础资料和信息化管理1.4.1 没有按要求建立相应的台帐，或建立的台帐不准确、不完整，帐物不相符，扣100元800元。1.4.2 主要设备技术档案格式不统一、内容不准确或不完整、设备检修、改造后未及时补充相关内容，扣100元/台次500元/台次。1.4.3 未及时上报总部集团公司或分公司公司要求的各类报表，或上报数据不准确，100元/次500元/次。1.4.4 新建装置和改扩建装置无竣工资料或资料不齐全，或资料交付、归档不及时，扣责任单位100元2000元。1.4.5 ERP系统PM模块中设备主数据不准确、不完

4、整，通知单记录不详细、描述不准确，故障原因及停机时间没有明确记录、工单记录不详细、描述不准确，扣100元/项300元/项。1.4.6 静设备未建立零部件台账，ERP系统BOM不完善，扣100200元/台。1.4.7 设备故障缺分析记录、故障报告、检维修记录未上传EM系统或措施未落实，扣责任单位500元/项次。1.4.8 ERP系统PM&EM模块考核执行总部集团公司PM&EM模块达标检查细则，总部集团公司达标检查每扣0.1分，扣责任单位200元。1.5设备前期管理1.5.1 项目主管部门没有组织机动处参与基建、技措项目中包括设计审查、设备选型、设备购置、安装与验收等前期管理。缺少一项，扣项目主管

5、部门500元。1.5.2 设备选型不符合标准、不满足运行需要；选用国家明令淘汰的产品、选落后的产品，扣责任单位300元/台1000元/台。1.5.3 厂商选择不符合集团公司要求、购置时没有签订详细的技术协议、重要设备没有进行监造、产品没有有到货质量验收。扣200元/台800元/台。1.5.4 设备安装时施工队伍没有相应资质、没有完整的施工方案、安装不符合国家和行业标准、没有按规程标准进行调试、没有进行竣工验收。扣200元/台1000元/台。1.5.5 设备单机试车没有投运方案、新建装置投用后一年内发生停工消缺或重要设备维修、更换后没有进行分析考核。扣200元2000元。1.5.6 物资供应处采

6、购不及时、到货验收组织不力，根据对生产、检修造成影响程度扣100元3000元。1.5.7 物资供应处的设备监造工作未落实，对监造单位的监督管理不到位，导致设备出现质量问题，扣100元/台200元/台。1.5.8 物资供应处未及时组织厂家处理质量问题，扣100200元/项。1.5.9 设备出库无原始资料（装箱单、出厂合格证、说明书、检验记录、调试验收单等），扣责任单位200元/项。1.6 设备事故和设备故障管理1.6.1 发生事故后没有事故分析报告，事故记录没有存入设备档案,扣500元/项.次。1.6.2 发生事故后未在规定时间内按要求上报事故报告或事故原因分析不透彻、整改措施不到位，扣300元

7、/项.次； 1.6.3 处理故障不及时或未按规定时间完成故障处理任务，扣500元/台次2000元/台次。1.7 设备更新管理1.7.1 不按时上报符合要求的设备更新年度计划汇总表，每延误1天扣100元。1.7.2 不按时在中石化物资需求计划管理平台中上报设备更新实施计划, 每延误1天扣100元。1.7.3 物资供应处在中石化物资需求计划管理平台中收到下达的设备更新需求计划后和技术协议后, 如不按时签订采购合同, 每项每月扣100元。1.7.4 物资供应处不按时上报设备更新计划完成情况统计表,扣500元/次。1.8 设备检查1.8.1 对公司设备检查查出的问题，能立即整改的没有进行整改，不能立即

8、整改的没有制定整改计划，或虽然制定了整改计划，但没有按计划完成整改的，每个问题扣200元500元。1.8.2 在总部集团公司设备大检查时，没有按照检查细则组织自查，或对自查查出的问题没有列出明细及明细不详实、无自查报告及自查报告不详实，扣500元/项。1.8.3 对各种形式的设备检查发现的问题具备整改条件没有立即进行整改、暂时不具备整改条件的，未制定整改计划和整改措施及不措施落实，扣200元/项。1.8.4 对上一年度总部集团公司设备大检查、安全督查中查出的问题，不认真整改，每遗留一项，扣1500元。1.8.5 总部集团公司设备大检查安排的自查自改阶段，自查自改不力，分公司公司检查组检查，每查

9、出一项问题，扣300元；总部集团公司检查组检查，每查出一项问题，扣6000元。1.8.6 对连续3次（含3次）以上检查重复出现的老问题，每个问题扣200元500元。1.9 备品配件管理1.9.1 机组未建立设备目录和设备配件目录，内容不全。扣使用单位50200元/台。1.9.2 配合物资供应处进行库存清理时，错误报废有用配件，视配件价值扣责任单位50200元/项。1.9.3 A类设备ERP系统中未建立BOM，已发生组件未及时录入BOM，扣使用单位50200元/台次。1.9.4 设备大修记录未填写配件更换记录，使用单位就签字验收。扣使用单位50200元/台次。1.9.5 备品配件计划申报时未核查

10、现有库存，重复申报造成积压，扣使用单位50200元/项。1.9.6 对长期在备品配件工作上卓有成效的单位和个人，奖励500元1000元奖励。1.10 设备润滑管理1.10.1 物资供应处不按时编报上年度润滑油(脂)和润滑用具耗量情况，扣200元/次。1.10.2 润滑油(脂)的储存和保管不符合制度要求，扣200元。1.10.3 润滑油(脂)三级过滤设施配置不齐全，扣100元/项；未做到清洁完好，扣200元；三级过滤所用滤网目数错误、破损，扣100元/项。1.10.4 EM系统中设备五定数据不全，扣责任单位100元/条。1.10.5 EM系统中加换油记录不全，扣100元/条。1.10.6 EM系

11、统中油品消耗与月度领用计划差异大于20%，扣100元/次。1.10.7 EM换油提示后三个工作日未按时换油，扣50元/次。1.10.8 没有以装置为单位建立润滑“五定”表，扣1000元，现场“五定”表与EM系统不一致，扣200元/项次。1.10.9 润滑油种变更未在EM系统中办理变更审批手续，扣500元/次。1.10.10 转动设备油质检查不合格扣使用单位500元/台次；油位不符合要求扣500元/台次。1.10.11 油视镜（杯）不完好、不清晰、有渗油，油位线不清楚，不符合要求扣200元/项次。1.10.12 对照“五定”表，润滑油更换、添加、分析记录不符合要求，扣500元/项次。1.10.1

12、3润滑油站的润滑油品种未标识、 未分类摆放和器具摆放不整齐各扣500元/次。1.11 检维修管理1.11.1 申报的项目不全面、不可实施、不准确、不经济，扣100元500元。1.11.2 申报项目未分轻重，随意申报，漏报，多报，扣200元500元。1.11.3 申报维修项目与现场实际不符或申报计划是虚列工作量，扣500元/项次。1.11.4 不按时申报周计划，扣100元/次。1.11.5 项目未批准而擅自施工的，扣500元/项次。1.11.6 申报计划时，工单不完整, 扣20元/项100元/项。1.11.7 项目工序内容，一次性未申报完，扣100元/工单。1.11.8 投资大于50万元的项目，

13、未提交书面申请报告，扣100元/次。1.11.9 对于月度计划、年度计划，虽然发了电子邮件，但未提交经设备主管审核签字的书面计划，扣100元/次。1.11.10 申报项目实施后，仍不能消除设备缺陷及安全隐患，扣200元500元。1.11.11 修理计划下达后，1周内未组织实施；半年内未实施完又没有向主管部门说明原因，分别扣200元/每个项目。1.11.12 设计委托书申报内容不全或基础数据不准确，导致设计变更；未按设计委托流程办理，分别扣200元/项次500元/项次。1.11.13 项目所在单位在施工图审查会前，未向会议主持人提交书面审查意见及建议，扣项目所在单位200元/每个项目。1.11.

14、14 项目所在单位对施工图审查不仔细，造成施工过程中变更申请超过三次以上，对超过次数扣项目所在单位100元/次。1.11.16 实际发生费用超过了季度、年度指标，按每超过1万元扣100元递增，最多不超过2000元。1.11.17 实际发生比指标少，且保证了安全生产运行，按每节省1万元奖100元并递增，最多不超过3000元。1.11.18 月度修理费使用无预算，在无特殊原因的情况下费用发生超预算且没有费用超预算分析报告，扣200元/次。1.11.19 擅自扩大项目内容和搭车。扣200元800元。1.11.20 擅自提高项目标准，扣200元500元。1.11.21 日常计划在工单下达后，一个月内甲

15、供料未结算完，扣项目所在单位和物资供应处各100元/工单。1.11.22 周计划、月度计划中的修理项目在工单下达后，45天内甲供料未结算完, 扣项目所在单位和物资供应处各100元/工单。1.11.23 年度计划中的修理项目在工单下达后，两个月内甲供料未结算完, 扣项目所在单位和物资供应处各100元/工单。1.11.24 日常计划在工单下达后一个月内，施工单位的预结算书因甲方原因未交，扣责任单位100元/工单。1.11.25 周计划中计划维修工单在工单下达后一个半月，施工单位的预结算书因甲方原因未交，扣责任单位100元/工单。1.11.26 周计划中大修理实施计划在联络单或工单下达后一周内，施工

16、单位的预结算书因甲方原因未交，扣责任单位100元/工单。1.11.27 周计划中更新安装计划在工单下达后45天，施工单位的预结算书因甲方原因未交，扣责任单位100元/工单。1.11.28 周计划中特殊事项在联络单或工单下达后一周内，施工单位的预结算书因甲方原因未交，扣责任单位100元/工单。1.11.29 周计划中安保金、资本性支出、科研项目，施工单位的预结算书因甲方原因未按联络单要求日期提交，扣责任单位100元/项目。1.11.30 月度停工检修计划在书面计划下发后，15天内工单未建立，部门未审核，扣项目所在单位100元/工单。项目完工后30天内，施工单位的预结算书因甲方原因未交，扣责任单位

17、100元/工单。1.11.31 年度停工大检修计划在书面计划下发后，30天内未完成工单建立，部门未审核，扣项目所在单位100元/工单。项目完工后30天内，施工单位的预结算书因甲方原因未交，扣责任单位100元/工单。1.11.32 年度维护费结算，未按合同条款对维护单位进行考核；将维护范围的内容，按维修内容申报，分别扣责任单位200元/工单。1.11.33 项目完成后，工序中的工作量没有根据现场实际工作量进行修正、完善，扣责任单位200元/工单。1.11.34 签证不认真、随意，工作量弄虚作假，扣500元/每个项目1000元/项目。1.11.35 主数据的创建或更新不符合标准流程和管理要求，扣1

18、00元/项。1.11.36 主数据未完善，扣100元/台次。1.11.37 维护工单、故障维修工单未填报通知单，扣100元/工单。1.11.38 通知单中的技术对象不明确、不具体，主题和文本描述不清晰、不准确、不完整，扣100元/工单。1.11.39 对同一台设备、同一时间的一次故障重复创建多个通知单，扣100元/通知单。1.11.40 项目施工完后，通知单未完善，扣100元/通知单。通知单未关闭，扣100元/通知单。1.11.41 成本要素填写错误，扣100元/工单。1.11.42 成本中心选择错误，扣100元/工单。1.11.43 故障通知单与工单对应关系错误，扣100元/工单。1.11.

19、44 工单类型选择错误，扣100元/工单。1.11.45 工单下达状态不正确，扣100元/工单。1.11.46 工单中必填项没有填写，扣100元/项。1.11.47 对于非计划的抢修，在抢修完成后的3个工作日内未完成通知单和工单补录，扣100元/次500元/次。1.11.48 借料后，在项目完成的两周内未补办出库手续，扣责任单位300元/每个工单1000元/工单。1.11.49 未申报配件储备计划，影响到设备维修和安全生产，扣500元/次。1.11.50 原则上要求甲供料方式供料，未请示机动处，擅自采取乙供料方式，扣100元/次。1.11.51 没有制定检修组织体系，扣300元/次。1.11.

20、52 没有督促相关单位编制经过审批的关键项目、重点项目的施工方案，扣300元/项次。1.11.53 没有督促相关单位编制检修整体进度统筹和关键项目、重点项目施工进度统筹，扣300元/项次。1.11.54 没有督促相关单位编制停工大检修对应项目的三大责任体系，扣300元/项次。1.11.55 检修期间没有按照主管部门要求,按时提交检修周报，扣200元/次。1.11.56 协调配合不到位、施工环境提供不及时，扣100元/次200元/次。1.11.57 没有建立检修质量保证体系，扣500元/次。1.11.58 没有督促相关单位制定重点项目和重点工序的质量检查控制网络图，扣责任单位300元/项次。1.

21、11.59 没有按时参加中间质量检查，扣责任单位200元/项次。1.11.60 没有督促相关单位整理检修资料，导致相关取证工作不能完成，扣责任单位200元/项次。1.11.61 无大检修总结扣责任单位500元/次，检修总结未及时提交扣责任单位200元/次。归档不及时扣责任单位200元/次。1.11.62 无大检修技术报告，扣500元/次。1.11.63 无大检修重点项目、重大技术改造专题检修报告和大检修交工资料，扣责任单位200元/项次。1.11.64 因装置原因引起，检修中交一次没有通过，扣责任单位500元/次。第二次没有通过加倍处罚，依此类推。1.11.65 检修期间公司领导、职能组、工区

22、代表的指令执行不到位，扣100元/次。1.11.66 未及时提交职能组、工区代表需要的资料，扣100元/项、天，以加扣50元/项、天递增。1.11.67 未经审批，擅自增加检修项目或工作量，扣200元/项。1.11.68 未经审批，擅自改变已制定方案，使检修项目投资增加，扣200元/项。1.11.69 因协调不力，造成检修进度迟缓，扣100元/天，以加扣100元/项.天递增。1.11.70 因监管不力，造成施工质量事故，扣100元/项.次。1.11.71 因监管不力，发生报公司级安全事故，扣责任单位100元/项.次。1.11.72 检修过程中，无一起安全事故和检修质量事故、进度达到控制点、检修

23、项目投资控制在给定指标范围内、开汽一次成功，奖励3000元。1.11.73 未按时提供对应工区、对应项目的书面检修物资平衡表，扣200元/次。1.11.74 未按物资平衡表要求的时间正点交付项目所需的设备、材料，扣责任单位100元/项、天，以加扣100元/项.天递增。1.11.75 监护人对施工过程中的违章作业发现不及时，或不禁止，扣200元/人次。1.11.76 及时组织物资材料的采购，保证了检修的工期需要，物资材料质量优良，奖励3000元。1.11.77 未按时提交“工程项目周报”，扣200元/次。1.11.78 在填写周报时，对实际进度与统筹控制点不同步的现象没有分析，原因不明确，对责任

24、单位不提出考核意见，又没有向机动处上报书面进度调整计划, 扣200元/项次。1.11.79 没有编制项目整体进度统筹，扣200元/项次。1.11.80 整体进度统筹未按给定格式编制、未经相关单位会签和审批, 扣200元/项。1.11.81 项目负责人没有按规定的时间督促施工单位编制完成合格的施工方案、进度统筹、项目预算，且没有提交延期交付的申请报告，扣200元/项次。1.11.82 没有认真履行项目负责人职责，组织协调不力，导致项目管理失控，中间控制点进度没有达到且没有调整进度统筹或报告，扣责任单位200元；最终控制点突破且没有延期申请报告，扣责任单位500元。1.11.83 机泵等设备的订货

25、资料，在订购合同签订后的一周内未提交施工主管部门, 扣责任单位200元/项次。1.11.84 对于合同结算项目，在合同未签订完情况下就允许施工单位开工，扣责任单位200元1000元。1.11.85 对于合同结算项目，项目未完工，而在ERP设备维修验收单或项目中交验收单上签字，扣责任单位200元。1.11.86 对于招投标项目，需项目所在单位提交技术方案或技术协议，未按主管部门规定时间提交，造成项目延误，扣责任单位200元/项目1000元/项目。1.11.87 对于招投标项目，项目所在单位提交技术方案或技术协议有误，造成废标，扣责任单位500元/项目。1.11.88 新上关键机组无安装资料、试车

26、方案、试车记录，扣责任单位200元/项次。1.11.89 对施工单位提交的资本性支出项目的固定资产交付清单，不认真核对、整理，未按施工主管部门规定的时间提交或提交不符合要求，扣责任单位200元/每个项目，以加扣50元/每个项目.天递增。1.11.90 工程项目竣工验收报告未及时登记归档，扣责任单位200元/项目800元/项目。1.11.91 各相关单位没有按统筹的时间控制点编制完成竣工验收报告的相关内容，扣责任单位200元/项目。1.11.92 全年实际费用发生超年度指标、非修理项目挤占修理费，扣200元/项2000元/项。1.12闲置设备管理1.12.1 未及时按规定办理闲置设备技术资料移交

27、或资料交接不全导致闲置设备无法利用，每项扣原固定资产使用单位100元500元。1.12.2未及时更新闲置设备台帐，每次扣100元。1.12.3因保管不善，造成闲置设备出现被盗、丢失、毁损，除追究领导责任外，另扣物资供应处500元/项5000元/项。1.12.4未按审批程序办理出库手续，扣当事人100元/项500元/项。1.13 固定资产实物管理1.13.1 形成固定资产的主管部门不按时向机动处固定资产实物人员提交合格的固定资产实物交付清单，扣50元/台套或1000元/项目。1.13.2 固定资产使用单位未按照财务处的固定资产主数据建立本单位的固定资产实物台帐，扣200元。1.13.3 管理部门

28、和固定资产使用单位未根据固定资产变更情况和固定资产清查结果及时更新固定资产台帐，造成账实不符，扣100元500元。1.13.4 固定资产使用单位擅自变卖、租赁、转让、赠送、私吞分公司公司的固定资产，除追究单位领导责任外，每发现一次扣5000元。1.13.5 固定资产使用单位保管不善，造成固定资产被盗、丢失、毁损，除追究单位领导责任外，另扣500元/项2000元/项。1.13.6 固定资产拆除前固定资产使用单位未将尚未报废的固定资产向机动处提交固定资产报废申请，扣50元/项。1.13.7 固定资产拆除前和拆除后，固定资产使用单位不按时提交固定资产拆除备案表和固定资产拆除留用审批表，扣200元20

29、00元。1.13.8 未按分公司公司要求，在规定时间内完成本单位固定资产清查，每推迟2个工作日扣100元。1.13.9 物资供应处未按时提交固定资产拆除备案表回收的废旧资产信息、报废固定资产清理情况表和废旧固定资产盘点表报机动处和财务处，每推迟5个工作日，扣200元。2 设备专业管理考核2.1 动设备管理2.1.1 转动设备安装、检修、试车及验收表现好的单位，加5001000元，未达要求单位扣5002000元。2.1.2违章操作转动设备、维护不到位，扣100元/台次500元/台次。2.1.3 转动设备运行状态未及时在EM系统中变更，扣50元/台次。2.1.4 转动设备未按要求试运、切换，扣10

30、0元/台次500元/台次。2.1.5 使用单位特级维护组织机构不健全，扣责任单位1000元。无特级维护五位一体实施细则扣1000元。2.1.6 未按特级维护制度进行日检、周检，特级维护日、周检活动记录不完整，缺项或记录错误扣1000元/项次。未定期召开特护例会，扣1000元/次.2.1.7 特护设备事故（故障）缺分析记录、未上传EM系统或措施未落实，扣500元/项次。 2.1.8 特护设备带病运行没有原因分析、监控措施未落实，扣1000元/项次。2.1.9 因处理不及时或处置不当引起特护设备跳机，发生1次设备跳机扣10005000元/每台次（引起装置停工扣10000元/台次）。2.1.10 特

31、护设备油质未按要求定期分析，扣责任单位500元/台次。润滑油分析项目不齐全扣500元/项次, 分析结果不合格未立即整改，扣1000/台次。2.1.11 特护设备未建立备品配件台账，ERP系统BOM不完善，扣500元/台次2.1.12 特护设备运行参数应符合工艺规程，不符合操作指标扣500元/项次。2.1.13 特护设备辅机（件）齐全不完好。扣500元/项次。2.1.14 特护设备大修没有针对性检修方案扣1000元/台次，方案审批手续不全扣500元/台次。2.1.15 特护设备检修记录不详细，未经相关管理人员签字确认。过程控制无记录扣1000元/每台次,记录不完整扣500元/台次。2.1.16

32、抽查发现特护巡检不及时或特护未挂牌，扣500元/次，2.1.17 使用单位设备管理人员的特护月报上报、上传EM系统应及时，漏报一次，每次扣500元分。2.2电气设备及运行管理2.2.1 违章操作电气设备、维护不到位，扣责任单位200元/台次500元/台次，造成影响的扣1000元/台次2000元/台次。2.2.2 电气设备档案数据、运行状态、加排油记录、继电保护定值、保护投退等未及时在EM系统中进行维护，扣100元/次。2.2.3 检修记录未按时上交或上传至EM系统，一次扣100元/次。2.2.4 电气设备未按要求加油、监测、试验，扣100元/台次。2.3 电力系统继电保护管理2.3.1 继电保

33、护和安全自动装置动作情况月报、年度总结上报不及时，扣500元。2.4 自动化仪表设备管理2.4.1 仪表完好率、仪表使用率95%，每降低1个百分点，扣500元1000元。仪表控制率85%，每降低2个百分点，扣200元500元；仪表泄漏率0.5，每升高0.1个千分点，扣200元500元。2.4.2 在用仪表无检定记录及合格标识，扣100元/台。2.4.3 仪表作业不办理工作票，扣100元/次500元/次。2.4.4 放射性仪表无明显警示标记，扣100元/台500元/台。2.4.5 能源计量仪表运行合格率97%，每降低2个百分点，100元500元。2.4.6 每月不按制度进行检查、强制保养、周期性

34、检定等，发现一次，扣200元。2.4.7控制系统机柜室温度、湿度未控制在规定范围内；机房防小动物、防静电、防尘措施不落实；DCS、SIS等系统控制器配置、控制器负荷及通讯负荷，单台控制器负荷大于80%；每项扣500元1000元。2.4.8 控制系统维护和保养未按设备维护检修规程要求日检、周期检查，每次不符合要求，考核相关责任单位，扣300元。2.4.9 控制方案变更未办理审批手续，每项扣1000元。2.4.10 控制系统运行、故障、检修记录不齐全，每项扣200元。2.4.11 控制系统软件备份管理不符合要求，软件备份上没有名称、修改日期、修改人及版本号, 每项扣1000元；不定期检查软件备份，

35、每次扣300元。2.4.12 控制系统无事故应急预案，扣300元。2.4.13 联锁系统中的DCS、ESD和PLC故障记录功能不完善，不具备第一故障记录功能，扣500元。2.4.14 可燃、有毒气体报警仪，无检测器分布图；未按规定周期校准和检定，检定人未取得有效资质证书；日常维护未按规定要求，并进行现场通气试验；报警仪停运未办理手续，扣300元/项。2.4.15 在线分析仪运行的安装、定期检查、维护、样品预处理系统不符合要求，记录不符合要求；完好和投用情况较差，1套不完好或不投用,扣200元/项。2.4.16 擅自变更仪表回路扣200元/个500元/个。2.5 联所保护系统管理2.5.1 生产

36、装置联锁投用率达不到100%（已办理临时切除手续的不计入此项），扣800元。2.5.2 联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更未办理审批手续，扣800元/台次。2.5.3 联锁保护系统作业（含修改、摘除、恢复）未办理工作票，每台次考核相关责任单位，扣800元/台次。2.5.4 联锁保护系统作业（含修改、摘除、恢复）无防范措施及整改方案，扣800元/台次。2.5.5 联锁保护系统投运无联锁确认表（含会签），扣800元/台次。2.5.6 联锁保护系统图纸和资料不齐全、准确；无联锁摘除清单，扣800元/台次。2.5.7 联锁系统开关、供电端子排的标识不清晰，扣200元/台次。2.5.8

37、 紧急停车按钮无护罩，扣800元/台次。2.5.9 对违章作业、擅自变更联锁，扣1000元/次。2.5.10 生产装置（系统）技术人员在生产正常情况下，定期检查设备、工艺联锁投入、停运（旁路）情况，并在月报上说明联锁投运情况；如装置经过停、开工，则在开工正常后24小时内检查，并作好记录，对存在的问题要及时报告主管部门落实解决；生产装置开工无联锁调试记录或联锁确认单（会签）的，发现一次扣1000元，维护单位没有建立联锁保护系统设备缺陷台账，扣1000元。2.5.11 对联锁保护系统逻辑图及说明、联锁值等资料不完善的单位进行考核，每发现一次扣500元。2.5.12 定期检查设备管理系统（EM）的数

38、据维护情况，对于数据维护不到位，发现一次扣500元。2.6 静设备管理2.6.1 因违章操作导致设备超温、超压、超液位、超量程，扣责任单位100/台次500元/台次。2.6.2 未按规定对压力容器外部进行定期检查，或外部检查记录不全，扣100/台次200元/台次。2.6.3 未按规定及时申报压力容器、压力管道、锅炉检验计划，扣100/台次200元/台次。在用容器投用前按规定验收并及时办理收齐并提供压力容器换、取证完整资料，每缺1台扣200元。2.6.4 压力容器延期检验申请，监控措施未制定到位，每台次扣200元。2.6.5 没有对大型关键容器（如液化气球罐等）中的腐蚀性介质含量进行定期分析，扣

39、100200元/台项。2.6.6 对重点设备和管道是否进行在线的定期、定点测厚或采用腐蚀探针等方法进行监测，以及这些措施的实际效果等。未按规定执行扣100200元/项。2.6.7安全附件不齐全、不完好、无校验标记、超期使用，扣100200元/项。2.6.8设备接管、保温完好无异常，泄漏未挂牌、保温缺损、设备、管线有振动等，扣100200元/项。2.6.9 安全阀安装是否规范、铅封和标签是否齐全，检查安全阀是否按规定进行校验和排放试验，安全阀的定压值是否符合规定，未按规定执行扣200元/项。2.6.10 压力表的选取符合技术标准，运行参数范围、标记明显，检查压力表安装前是否进行有效校验，检查压力

40、表是否按周期检验，检验标签是否齐全有效；未按规定执行，扣200元/项。2.6.11水位计的安装台数是否符合要求，检查水位计上最高、最低以及正常水位标记清晰，水位计是否清晰可见、分色明显、照明装置完好，检查水位计的安全防护装置完整有效；未按规定执行，扣200元/项。2.6.12 防爆设施是否完好齐全，是否做到定期维护。未按规定执行，扣200元/项。2.6.13 静设备现场泄漏点是否及时进行处理，未处理泄漏点是否挂牌，未按规定执行每泄漏一点扣50100元/项.2.6.14 设备基础、静电接地、扶梯平台等无严重锈蚀、无检修垃圾，每超标1项扣200元。2.6.16 静设备保温是否完整，是否存在缺损，未

41、及时进行处理，每台次扣50元100元。2.7 机电类特种设备管理2.7.1 新增电梯、起重机械、厂（场）内机动车辆投入使用前或者投入使用后30天内，未经特种设备检验机构检测，取得安全检验合格标志并办理注册登记后，扣使用单位500元/台次。 2.7.2 无“安全使用证”的电梯或起重机械擅自使用，扣使用单位1000元/次。2.7.3 电梯、起重机械、厂（场）内机动车辆未按期申报安全技术性能定期检验计划。扣使用单位500元/台次。2.7.4 电梯、起重机械、厂（场）内机动车辆检验发现有异常情况时，未及时处理，带病运行，扣使用单位2000元/台次，扣维护单位500-2000元/台次。2.7.5 电梯、

42、起重机械闲置（停用）时间超过一年、移地安装、经过大修、改变重要性能的，在使用前没有进行安全技术检验就投入使用，扣1000元/台次。2.7.6 电梯、起重机械经受重大自然灾害或设备事故后，未经安全技术检验合格取得证书，并取得“安全使用证”，就投入使用。扣使用单位000元/台次。2.7.7 长期停用或到期未检的电梯、起重机械、厂（场）内机动车辆，使用单位未以书面报告及时向主管部门申请办理报停登记手续，并落实相应的安全管理措施。重新使用前，使用单位未申请安全检验，就投入使用。扣使用单位1000元/台次。2.8 工业建（构）筑物、设备基础、厂区道路和地下设施管理2.8.1 对规定应保温而不进行保温，扣

43、100元500元。2.8.2 保温缺失，每处扣50元100元。2.8.3 设备、管道及钢结构严重锈蚀，扣100元/处。2.8.4 未经机动处同意，擅自改用材料的，扣责任单位l000元。2.8.5 开挖作业未办理票证施工，地面恢复未达到规定要求，随意使用设备基础作锚点，随意在楼面凿孔等违规行为发生扣罚所在单位200元2000元。2.8.6 野蛮作业，导致地下设施、电缆、管道损坏，施工单位无偿恢复，视情况扣50010000元。2.9 机动车管理2.9.1 已取得“准驾证”的驾驶人擅自将公司机动车交给无“准驾证”的人员驾驶，扣持200元/次。2.9.2 机动车使用单位未建立机动车的出车记录或记录不全

44、，扣200元500元/台次。2.9.3 驾驶人擅自出车，扣100元/次。2.9.4 机动车使用单位在新购置的机动车到厂后3个月仍未办理注册登记，扣1000元5000元/台。2.9.5 对已注册登记的机动车，机动车使用单位在逾期3个月仍未将机动车进行定期检验，扣1000元/台。因长期不将机动车进行定期检验造成机动车被注销，扣5000元/台。2.9.6 出车审批不符合规定的，扣200元/台次。2.9.7未按规定办理出车审批手续的公车私用，扣200元/次。2.9.8 节假日期间，机动车使用单位对机动车没有实行“二交一封一定”管理，扣200元/台。2.9.9 1月20日前机动车使用单位未将上年度每台机

45、动车的机动车运行档案和出车记录以邮件形式发给机动处机动车管理人员备案，扣500元1000元。2.9.10 机动车使用单位未经许可，将机动车出租、转让或借给分公司公司外的其它单位或个人，除责令将机动车收回处，另每台扣2000元。2.9.11 发生3.3.24规定要报告的事故后，不及时上报或隐瞒不报，扣2000元/台次。2.9.12 不按要求申报维修计划或不按要求开送修单或擅自改变承修单位和维修项目的，扣200元500元/台次。2.9.14 因驾驶人对机动车的日常维护不到位或操作不当，造成发动机烧瓦、或拉缸、抱轴，扣500元/台次。2.9.15 机动车的车容车貌脏、乱、差，扣100元/台。2.9.

46、16 各总成外部螺栓、螺母未按规定力矩扭紧，锁销不全或失效，扣20元/个。轮胎螺母松动或胎冠花纹深度不符合要求，扣200元/个。2.9.17 发动机、变速器、差速器润滑油和和转向系、传动系的润滑脂加注不合要求及冷却水、电瓶水、制动液低于最低线，扣50元100/处。2.9.18 机动车的油、水、气泄漏严重，密封差，扣100元500元/台。2.9.19 前照灯、信号、仪表、刮水器、后视镜、喇叭、制动器、转向器不全或失效，扣50元200/处。2.9.20 球头销松旷或锁止不可靠扣200元/个。2.9.21 未建立机动车维修记录，或记录不全、不及时，扣50元500元。2.9.22 机动车使用单位和物资

47、供应处对存放在本单位准备处置的机动车保管不善，随意拆缷机动车的零部件，扣500元1000元/台。2.9.23 已取得“准驾证”的驾驶人所驾机动车和行驶范围超越“准驾证”上核定的准驾车型和行驶范围，扣100元/次。2.9.24 机关处室管理人员用完车辆后不打扫车辆卫生或不将车辆钥匙交小车队调度直接转交其他人员驾驶，每次扣20元/次。2.9.25 小车队对机关处室自驾的机动车不及时安排二级维护或机动车安全部件失效不及时整改，扣200元/台次。3 承包商管理3.1 项目质量管理（保证）体系不健全，扣施工承包商1000元。3.2 没有编制施工质量控制图或施工质量控制图不能满足现场质量管理要求，扣施工承

48、包商1000元。3.3 质量体系运转不正常，施工质量有局部失控现象，扣1000元。3.4 质量管理人员对施工现场检查、监督不到位，扣施工承包商500元/次。3.5 质量管理人员不按要求整改，扣500元/项次。3.6 不按规定申请隐蔽项目及中间过程质量验收，扣施工承包商1000元/项次。3.7 合金或特殊材料未进行标识，扣施工承包商1000元/项次。3.8 质量检验、试验弄虚作假，扣5000/项次。3.9 施工过程资料不全、不及时或不反映真实情况，质量问题通知单回复率未达100，扣施工承包商1000元/项次。3.10 隐蔽项目质量没有达到工程验收要求(返工) ，扣施工承包商1000元/项次。3.

49、11 未组织分项、分部和中间交接质量验收，即进入下一道工序施工，扣施工承包商1000元/项次。3.12 对质量过程控制意识不强或未进行自检，甲方检查时仍存在较大质量问题，扣施工承包商1000元/项次。3.13 违章作业，产生质量问题，扣施工承包商3000元/项次。3.14 施工质量不合格，整改后仍然留下永久性缺陷或同一类质量问题在同一个承包商管理的项目上重复发生，扣施工承包商2000元/项次。3.15 隐蔽工程未按规定程序组织验收或虽经验收但没有验收记录，扣施工承包商1000元/项次。3.16 未按图施工或降低质量标准施工，扣施工承包商2000元/项次。3.17 施工过程检查时发现的质量问题，

50、没按要求整改到位，扣2000元/项次。3.18 监理单位没有及时发现项目施工过程中的质量问题，扣施工承包商1000元/项次。3.19 违反国家、地方或行业标准规范，特别是违反标准规范的强制性条文，停业整顿，并扣施工承包商5000元/项次。3.20 进入施工现场的原材料、设备，不按规定进行报验、委托检验，扣施工承包商1000元/项次。3.21 按规范要求需要进行计量检定的设备、仪器，没有按标准检定合格，扣施工承包商1000元/项次。3.22 未按施工规范要求进行相应检验的或提供虚假的检验数据，扣施工承包商2000元/项次。3.23 设计单位没有深入现场，或不按委托的内容进行设计，造成设计有误，扣

51、设计单位2000元/项次。3.24 设计人员考虑不周，导致现场施工困难，扣设计单位1000元/项次。3.25 设计概算不准(漏项或多算)，扣设计单位1000元/项次。3.26 不经申请变更项目材质（以低代高或以高代低）、以次充好、偷工减料，扣施工承包商2000元/项次。3.27 施工过程出现重大质量问题，造成工程不能如期投用，扣施工承包商3000元/项次。3.28 在项目投用过程中发现因设计、施工、监理等质量原因造成装置出现重大事故的，扣责任单位5000元/项次。3.29 未按检验要求，未经建设单位同意擅自改变检验方式，扣责任单位2000元/项次。3.30 一个年度内发生两起或以上的报分公司公

52、司级工程质量事故，扣施工承包商5000元/项次。3.31 没有按流程审批的计划，擅自施工，扣施工承包商1000元/项次。3.32 未按审批程序，随意增加或扩大（或缩小）施工项目内容，扣施工承包商3000元/项次。3.33 未按审批程序，随意增加或取消施工项目，扣施工承包商3000元/项次。3.34 未经审批程序，擅自提高项目标准，扣施工承包商2000元/项次。3.35 未按程序审批，擅自修改设计或变更方案，扣施工承包商2000元/项次。3.36 没有办理作业票，擅自组织项目开工，扣施工承包商1000元/项次。3.37 没有办理进容器作业票，擅自进入容器内，扣施工承包商1000元/人次。3.38

53、 施工人员没有相应资质而进行施工作业，扣施工承包商1000元/人次。3.39 计划通知单或ERP工单下达后(具备开工条件)，一周内没有开工，规定时间内完工率低于90%，又未向施工主管部门书面说明原因，扣施工承包商1000元/项次。3.40 用虚假理由,推迟项目开工，扣施工承包商1000元/项次。3.41 没有按联络单规定的时间编制完成合格的施工方案、进度统筹、项目预算，且没有提交延期交付的申请报告，扣施工承包商1000元/项次。3.42 施工方案、进度统筹格式，未按给定格式要求，扣施工承包商500元/项次。3.43 未达到施工进度统筹要求的进度控制点，又无书面的延期申报报告，扣施工承包商100

54、0元/项次。3.44 整个项目没有达到进度统筹最终控制点，且没有延期申请报告，扣施工承包商5000元/项。3.45 未达到重新调整的进度统筹控制点，扣施工承包商5000元/项。3.46 承包商未达到月计划进度要求，扣施工承包商1000元/项次。3.47 工程质量不合格，影响工期，扣施工承包商1000元/项次。3.48 关键工序进度达不到节点要求，扣施工承包商2000元/项次。3.49 临时紧急项目不安排加班，又没有在规定的时间内完成任务，扣施工承包商2000元/项次。3.50 未经业主同意变更项目经理或主要施工管理人员，扣施工承包商2000元/人次。3.51 施工组织管理体系不全或项目经理不到

55、位或主要施工管理人员不在现场，扣施工承包商1000元/人次。3.52 未按时提交“工程项目进度周报表” ，扣施工承包商500元/项次。3.53 提交“工程项目进度周报表”不规范、内容不具体、原因分析不真实，扣施工承包商500元/项次。3.54 项目中交未一次通过，扣施工承包商3000元/次。3.55 项目中交时，资产交付清单未提供或提供不准确，扣施工承包商2000元/项次。3.56 未按规定的时间，上交项目交工资料，扣施工承包商2000元/项次。3.57 工程项目未经批准分包，扣施工承包商5000元/项次。3.58 经批准同意分包，但未与分包商签订分包合同，扣施工承包商2000元/项次。3.5

56、9 分包合同未在规定时间内报主管部门备案，扣施工承包商1000元/项次。3.60 有肢解分包、变相分（转）包现象，停业整顿，并扣施工承包商10000元/项次。3.61 分包单位存在再分包现象，停业整顿，并扣施工承包商10000元/项次。3.62 有转包现象，停业整顿，并扣施工承包商10000元/项次。3.63 有挂靠行为，停业整顿，并扣施工承包商10000元/项次。3.64 外委项目明细及内容、分包商名册，未报工程施工主管部门备案，扣施工承包商2000元/项次。3.65 直接在现场地面上混水泥，扣施工承包商2000元/次。3.66 地面开挖，未按项目所在单位单位或项目施工主管部门提出的方案执行，扣施工承包商1000元/项次。3.67 地下状况不明，基础施工时导致底下管线、电缆等设施损坏，扣施工承包商1000元/项次。3.68 项目预（结）算书未在规定的时间内送主管部门，扣施工承包商1000元/项次。3.69 送达主管部门的项目预（结）算书不完整，扣施工承包商1000元/项次。3.70 乙供的维护主材费没有做到一月一结，工单对应错误，扣施工承包商1000元/项次。3.71 在主管部门登记结算后,没