年产4万吨再生金属加工合金铜棒生产线建设项目可行性研究报告

1、年产 4 万吨再生金属加工合金铜棒生产线建设项目可 行 性 研 究 报 告31.5 主要依据的法规、规范及标准 错误！未定义书签1.6 研究范围 错误！未定义书签。1.7 项目研究过程 错误！未定义书签。1.8 项目概况 错误！未定义书签。1.9 投资估算及融资方案 错误！未定义书签。1.10 主要经济技术指标 错误！未定义书签。1.11 生态效益与社会效益分析错误！未定义书签。1.12 研究结论及建议 错误！未定义书签。第二章 项目提出的理由及必要性 错误！未定义书签。3.5 可进入性分析 错误！未定义书签。3.6 龙驹古寨文化旅游区发展判断错误！未定义书签3.7 工程技术条件分析 错误！未

2、定义书签。第四章 旅游资源概述 错误！未定义书签。4.1 旅游资源的单体分类 错误！未定义书签。4.2 旅游资源的空间分布 错误！未定义书签。4.3 资源综述 错误！未定义书签。4.4 主要资源单体描述 错误！未定义书签。4.5 旅游资源综合评价 错误！未定义书签。第五章 市场研究 错误！未定义书签。5.1 丹凤县客源市场现状 错误！未定义书签。5.2 市场破局 错误！未定义书签。5.3 市场定位 错误！未定义书签。5.4 客源市场细分 错误！未定义书签。5.5 市场预测 错误！未定义书签。第六章 项目总体规划概述 错误！未定义书签。6.1 旅游区总体战略 错误！未定义书签。6.2 旅游区总体

3、定位 错误！未定义书签。6.3 空间布局与旅游亚区的定位错误！未定义书签。第七章 基础设施建设方案 错误！未定义书签。7.1 基础设施现状 错误！未定义书签。7.2 道路交通建设方案 错误！未定义书签。7.3 电力电信建设方案 错误！未定义书签7.4 给排水建设方案 错误！未定义书签7.5 环卫设施建设方案 错误！未定义书签第八章 生态环境与旅游资源保护 错误！未定义书签8.1 生态环境保护方案 错误！未定义书签8.2 人文环境保护方案 错误！未定义书签第九章 节能降耗措施 错误！未定义书签9.1 相关法律及设计规范 错误！未定义书签9.2 节能降耗措施 错误！未定义书签第十章 景区安全与防灾

4、 错误！未定义书签10.1 消防方案 错误！未定义书签10.2 抗震设计 错误！未定义书签10.3 地质灾害防治 错误！未定义书签10.4 防洪规划 错误！未定义书签10.5 其它防灾系统 错误！未定义书签10.6 旅游安全 错误！未定义书签第十一章 组织机构及人力资源配置 . 错误！未定义书签11.1 组织机构 错误！未定义书签11.2 人力资源保障 错误！未定义书签第十二章 项目管理及进度安排 错误！未定义书签12.1 项目管理 错误！未定义书签12.2 项目实施进度计划 错误！未定义书签#13.4 融资方案 错误！未定义书签13.5 资金使用计划 错误！未定义书签13.6 项目建设顺序表

5、 错误！未定义书签第十四章 财务分析和国民经济评价. 错误！未定义书签14.1 财务评价指标的选取 错误！未定义书签14.2 财务评价基础数据的选取错误！未定义书签14.3 经营收入测算 错误！未定义书签14.4 经营成本测算 错误！未定义书签14.5 财务分析评价表 错误！未定义书签15.3 项目对国民经济的贡献 错误！未定义书签第十六章 结论与建议 错误！16.1 结论 错误！未定义书签未定义书签未定义书签16.2 建议 错误！7、项目基本情况1、项目名称：年产 4 万吨再生金属加工高导电新型合金铜棒生产线项目2、单位名称：新干县玉新金属有限公司3、法人代表：姜小勇4、建设性质：新建5、建

6、设地点：新干县界埠镇梅塘村王坑山项目预算总投资约 13600 万元（人民币，下同） 本项目采用的先进生产工艺和技术有利于减少“三废”的产生、 建设过程坚持“三同时”的原则，符合国家产业政策和国家行业发展 规划，“三废”治理措施切实可行，项目建成投产后，装置产生的“三 废”有的要回收利用，不回收利用的经治理可达标排放，不会造成新 的环境污染，符合国家环保政策。本项目建成投产后，年均销售收入 18 亿元，年均利润 3500万元， 项目总投资收益率（平均年） 30%，资本金净利润率（平均年） 19.3%， 投资回收期（税前） 3 年，（ 税后）3.36 年，财务内部收益年所得税前 和税后分别为 35

7、.3%和 27.97%，高于该行业基准收益年，敏感性分析 表明，该项目经济效益对销售价格最为敏感，以上数据表明建设项目 的投资收益较高，经济效益良好，项目的抗风险能力较强。1二、建设单位情况 新干县玉新金属有限公司是一家全新民营企业，由新干县政府从 浙江玉环招商引进，于 2009 年创办，厂址在新干县界埠镇梅塘村王坑 山，公司征地 40 余亩，计划先期工程建设投资 1.2 亿元，形成年产 4 万吨铜棒产品的规模。三、主要经济指标（ 1）生产能力 40000T/ 年（ 2）装机容量 3750KVA ，分三台 1250KVA。（3）占地面积 40 亩（3）建设总投资 13600 万元（5）项目定员

8、 312 人（6）固定资产投入 13000 万元（ 7）正常年销售收入 180000 万元，生产年平均销售收入 248126 万元（8）生产年平均总成本费用 238334 万元（9）生产年平均销售税金 5348 万元 （10）生产年平均增值税及附加 7105 万元（ 11）生产年平均利润总额 6672.81 万元（ 12）总投资收益率 30%/年（ 13）全部投资回收期 3.36 年（税后）#四、市场预测（一）铜加工材市场综述1、铜及铜加工材的用途和品种铜作为一种重要的基础材料，以其良好的加工、导电、导热性能 等，广泛应用于电力电气、电子仪表、日用五金、机械制造、建筑运 输、计算机和信息通讯等

9、各个领域。铜加工材的品种主要有板、带、 箔、管、棒、型、线等。根据WORLMETALSTATISTICS有关资料统计，2003年世界铜加工材产量约20 X 104 kt，其中管材12.8%、线材37.3%、棒型材16.2%、板带箔材16.3%，详见图2.1其他!线材图2-1 2004年世界铜加工材产品结构板带箔略16. 3% 棒型16. 2%2、我国铜加工材的生产和消费现状随着国民经济的持续稳定发展，我国铜加工材品种规格不断增 加，产品产量持续提咼，国际贸易异常活跃，技术进步不断加快。特 别是进入二十一世纪以来，我国的铜加工业跨进了一个高速发展时 期，2005年铜加工材产量达到3668kt，净

10、进口量达到751kt，表观消 费约5520kt，成为世界第一的铜加工材生产和消费大国。近年来，我国铜加工材的进口和出口贸易均有不同幅度的增长， 虽然出口数量和创汇额有所增长，但进口数量及用汇额增长更快，2001到2005年铜加工材进出口数量详见表 2-1同样铜加工材消费量也是持续增加。从表2-2可以看出：2001到2005年间，消费量增长一倍多，充分反映出我国国民经济迅速发展对 铜加工材的增长需求。但中国目前人均铜消费量仍很低，2003年中国 人均消费铜加工材3.5kg，而当年美国人均消费铜加工材约15.2kg，日本约11.2kg。假设中国人均消费铜达到美国1/2，即人均消费铜约7.6kg，那

11、么中国铜消费量将达到1.2 x 103kt以上，说明中国铜消费市场潜力很大。表2-1近年我国铜加工材进出口贸易量年份20012002200320032005进口出口进口出口进口出口进口出口进口出口铜材量（kt）73112391812010562331195390980230贸易额（亿美元）19.33.222.83.927.86.939.113.928.37.1表2-2我国近年铜加工材表观消费量年份20012002200320032005国内产量18582512319637163668净进口量617736823805751表观消费量23753258301939705319我国铜加工材的消费热点已

12、经形成，主要有：铜盘管：主要包括内螺纹管、毛细管、翅片管、大长度光管等,主要用于家电、空调、制冷等行业；超长高精冷凝管：主要包括海洋水质、内陆水质用管式热交换 器，使用方向为火电站（30、60、120万kw）、核电站、海水淡化、 军事舰船、海上石油开发；建筑用铜水管：主要用于建筑用供水、供气、供热等大、中、 小管，目前正在上海、北京、广州等大城市迅速推广，我国建筑用铜 水管普及率仅为6%国外发达国家高达85%低氧铜线棒：主要用于电力输配及设备、仪表线、电缆。高精板带：包括锡磷带、变压器带、电缆带、引线框架铜带、高精度黄铜带，主要应用方向是电子、电力、接插元件。铜型材 : 包括铜母线、铜异型材、

13、铜棒等，其广泛应用于高低 压、供、需、配电、交通运输和电器元件等用。（二）铜型材市场分析：从铜型材的发展历史和现状来看，其生产和消费的主要市场均在 发达国家。目前世界上产量最高的国家是美国。日本和德国的铜型材 产量也很大。世界上生产铜型材的主要方法为连续挤压，其他还有卧式挤压法 等。连续挤压法与传统的卧式挤压法相比，具有长度更长、含氧低、 导电率更高、环境保护更好、产品质量稳定、性能均一、表面光亮等 特点，已逐渐取代传统的卧式挤压法；生产成本低的优势，成为生产 铜型材的主要生产方法。世界电力工业、电气工业和通讯工业的发展刺激着铜加工工业的 发展，目前世界铜产量的 16%用于型材的生产。有调查表

14、明，铜在美 国工业中的应用每年增加 5%，法国、德国、意大利和英国每年增加 2.3%至 3.2%。在亚洲国家和地区中，日本、香港、韩国、新加坡、中国台湾省、 马来西亚、印度尼西亚、泰国等铜材进出口贸易比较活跃，其中铜型 材占有很大的比重。除少数国家能满足本国需求外，其他基本依赖进 口。（三）国内市场铜型材的生产现状和需求预测随着国民经济的持续增长，电力、电气、通讯业、建筑业的迅猛 发展，增加了对铜型材、排等加工材的需求。改革开放以来，铜型材 生产工艺和设备迅速与国际先进水平接轨，铜型材生产采用了先进的 连续挤压、卧式挤压等工艺，使我国的铜型材生产水平上一个新的台5阶。估计目前我国铜型线生产能力

15、约 1100kt ，其中连续挤压在 600kt左右。五、项目组织实施方案（一）生产线和产品方案1、本公司铜棒生产线主要有三部分组成；（ 1 ）连铸上引炉设备SYLZ3000T、 SYLZ5000T、 SYLZ6000T、SYLZ8000T（引出棒 12.5mm 16mm 20mm和 25mr）；（2）连续挤压机MFCC系列300型、350型、300型、550型；（3）连续拉床8米、10米，HAD50/100系列（8米、10米、12 米）全自动液压拉拔机；2、生产线的产品方案日产量约为 120 吨。（二）生产规模铜型材成品的生产规模在 40000吨/年（年开工按 330天计算）。（三）生产计划根

16、据建设项目内容并结合主要生产用建筑物、 构筑物、 设备交付， 安装施工的现状，项目进度按一年，具体计划详见表，建设项目完成 投产期一年（生产量达到 78%设计能力），第二年为达产达标年（生产 量达到 100%的设计生产能力） 。四）包装方式加工好的铜型材产品可用纤维带包装，也可根据客户和实际运输 的要求、适量包装或免除包装。六、工艺技术方案（一）工艺过程简述1、型材成品生产（加工）工艺简述 将购进的原料、旧电缆、旧电线、旧纯铜带、旧纯铜板、旧铜管 配部份精铜按生产技术要求进行挑选合格品进行打包、经打包的材料 投入熔炉熔炼，经上引设备引出无氧棒 12.5mm16mm20mm和25mm经连续挤压成

17、型材半成品、经连续拉床拉拔，经定位剪切机 剪切成品。2、铜型材成品生产（加工）简要工艺流程7（二）设备方案生产设备的型号、规格及特殊性要求较高，国内市场可订购，见F表：主要设备一览表序 号名称型号规格单 位单价（万元）数量金额 （万元）1连铸上引炉SY LZ系列台97.88782.42打包机Y81/T1600台20.686124.083连续挤压机MFCCE300台108.86652.83连续挤压机MFCCE350台110.96665.45连续挤压机MFCCE300台180.865904.36连续挤压机MFCCE550台320.8516047液压拉床HAD50/100系台113.855698连续

18、拉床MFLZE300台79.853999校直机台78.785393.910校直机台98.95494.511剪切机台13.6855752.412油浸式电力变压器1250台2537513配供电设备1250KVA套150335013循环装置SH-300套15.6615234.915货运叉车4T辆16.98135.216金相分析仪JS-100套88.166528.9617硬度试验机Y D-110台65.96395.418X探测仪X-3F台71.96431.419拉伸试验机L-20台89.64356.4合计1629951.04七、原辅材料及燃料供应（一）主要原料、辅料及动力消耗1、主要原、辅材料需求量（

19、每吨成品）序号名称单位定额单价（元）金额（元）1铜料吨1.0156820583192焦炭M30.003330009.93酒精公斤3393其它辅材169.869.8合计58407.72、动力消耗（每吨成品）序号名称单位定额单价（元）金额（元）1电KWH6500.75387.52水吨1.133.3合计390.8（二）原辅材料来源本项目原、辅材料主要为废旧铜料、本公司在浙江、广东等地均 有固定的购销网点，原、辅材料来源可靠、稳定。（三）动力供应1、 本项目工业用水由县供水公司至界埠镇的供水管网供应，主要用于铸造机结晶器、润滑油、无酸清洗液等设备的冷却和水沫除尘的 乳液和无酸清洗液的配制和补充，实际用

20、水为补充用水，用量20吨/天。2、供电项目用电由新干县供电公司以10KV输入直供，供电配置完整，用 电可靠、安全。八、建厂条件和厂址选择（一）建厂条件1、厂址的地理位置新干县玉新金属有限公司座落于江西省新干县界埠镇梅塘村王坑 山，占地40余亩，距离粤赣高速新干出口 8公里、京九线铁路新干站 9公里、105国道8公里、南昌机场120公里、赣江大桥5公里，环境优美、交通十分便利。铁路，水路、公路运输十分方便。2、消防力量 项目建成投产后将设专职安全人员 10 人，各车间和仓库内均配置 有满足消防标准的消防器具，并满足全体员工都会使用灭火器具。（二）厂址选择根据建设项目对生产厂区的统一规划要求，本项

21、目厂址拟建设在 新干县界埠镇梅塘村王坑山， 厂区按县建筑设计院的规划和设计布置， 厂区内道路划分清晰、畅通而又美观。本项目征地 40 余亩，环保构筑 物1180m2,办公楼6620m2、食堂1029总宿舍4806也厂房25086m2, 仓库7607m2,机电维修房528 m2，共建筑面积46856吊。27九、公用工程和辅助工程设施方案（一）建筑设计和排水厂区楼前、后、道路两旁及未建区域均种植树木、花卉、草坪。 项目建成后的生产、生活用水均来自县自来水公司的供水管网，预计 日用水量在 100 吨左右。排水为生活污水排水系统、生产废水系统、 雨排水系统和废乳液系统。生活污水为办公生活设施等排水，经

22、化粪 池处理后排至市政污水管网。生产废水主要为循环水系统的排污水， 符合排放标准，可直接排放。屋面及路面雨水经管道汇集后排至市政 雨水管网。（二）供电项目建成后的用电由新干县供电公司供应，本项目建成投产后， 用电负荷约在3750KV，购买三台1250KVA油浸式节能变压器，以满足 项目配、变供电。（三）分析化验室设置的目的和任务为确保各项原辅材料和产品质量以及各中间过程质量检测和“三 废”治理监测，建设项目设置理化分析试验室，依据相关标准对购进 的原材料、产品生产过程及最终产品进行检验、测试，实施全过程质 量监督。（四）土建1 、设计依据（1）根据国家颁发的现行设计规范并结合生产工艺的要求以及

23、当 地的实际情况进行设计，力求做到设计合理、经济、实用、可靠、美 观大方。根据国家地震总局颁发的“中国地震烈度区划图” ，本工程所 处场地不考虑地震设防。（ 2）设计风荷载为 0.35KN/m2。（ 3）根据工程地质资料、场地内无不良地质现象。2、建筑设计（1）建筑设计原则： 厂房建设以适用安全为主， 尽可能照顾到美 观，以达到节省投资的目的。（ 2）装修 所有建筑物外墙均按要求施工（即涂抹着色水泥） ， 写字楼地面嵌瓷板砖，生产车间、仓库打水磨石地，内墙面为混合砂 浆。（ 3）门窗 厂房一般采用钢制门、塑钢窗。（3）屋面 房顶设天沟，有组织排水、PVC落水管。（ 5）防火、防爆 根据生产工艺

24、的要求，按有关规定，采用相应 的防护措施。3、建筑结构型式 本工程的结构型式有框架、排架、砖混结构等，水工构筑物采用现浇钢筋混凝土结构。（ 3）承重结构 优先采用预制构件，钢筋混凝土框架、梁、柱、楼面、屋盖采用C25混凝土现浇。4、建筑面积本项目建筑面积 46856吊，仓库7607，写字楼及食堂、宿舍212455m2。5、绿化 项目规化绿化布置，在满足生产用地的前提下，尽可能提高绿化 系数。十、节 能（一）项目用能特点和节能原则本工程拟建于新干县河西界埠镇梅塘村内，主要生产设施铜棒车 间，公用辅助设施主要有试验室、机修间、 10K V配电站、循环水泵站 和消防水泵站、废水处理站、等以及办公楼、

25、食堂等生活办公设施， 厂区内不建单身宿舍。项目能源及能耗工质有电、水、煤、重油等。（二）能耗指标及分析本项目生活和工业用水100吨/天，动力电650kwh吨。 本项目能耗主要为电、水等。电主要用于上引炉和和连续挤压物 料输送和鼓、引风及水循环输送等机电设备上，水主要用于熔炼上引 设备和连续挤压设备冷却上。（三）节能措施1 、工艺和设备措施认真贯彻执行国家和行业节能设计标准，采用先进的清洁生产工 艺路线，充分考虑节能新技术、新工艺，尽量减少能耗。强化生产过程中的自控水平，提高生产效率，减少能耗，尽量做到合理利用和节约能耗。各类机电产品严禁采用落后的、淘汰的高能耗产品，均选用国家 推荐的节能型品种

26、，以节省能耗。按国家和行业标准，选用节能性建筑设备产品，降低单位建筑面 积能耗指标，做好建筑节能。2、管理措施加强管理力度，严格班组物耗、能耗考核制度和奖惩制度，加强 职工对节能降耗、提高企业经济效益的教育，使管理人员和全体职工 形成共识、提高责任感，并将奖惩制度与单位产品消耗结合起来，使 节能降耗者有奖，甚至重奖，增加消耗者应受处罚，甚至重罚。十一、环境保护(一) 厂址环境现状与分析厂址位于新干县界埠镇梅塘村王坑山，周围没有密集居民区和重要环境保护目标，植被情况一般，大气环境和噪声环境质量总体水平 较好。(二) 执行的环境质量标准及排放标准1、环境质量标准(1) 水环境质量标准：执行GB38

27、38-200地表水环境质量标准， 赣江水域功能属 III 类区。(2) 空气环境质量标准：执行GB3095-1996环境空气质量标准，二级（3）噪声环境质量标准：执行 GB3096-193城市区域环境噪声 标准 3 类标准。（3）工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002中“居住区大气中 有害物质最高容许浓度” 。（三）环境保护和厂区绿化1 、环境保护本项目的主要生产设备上引炉 SYLZ 系列，连续挤压机 MFCCE300-55,液压拉床HAD50/100属于国外引进现已完全国产化至 目前为止是最先进最环保的设备， 完全符合我们国家的环境保护要求。2、炉渣处理技术熔炉产生的精炼渣主要成份为硅酸盐

28、一一 FeO- SiQ, CaO SQ2, MgO SiO2, EmO SQ2, Al 2O - SiO2,.硅酸铜（CuO SQ2）和机械夹 带的金属铜。渣含铜往往达到 30以上,价值很高。最简单的办法就 是卖给粗铜熔炼厂作精料用。 或者本企业建一座鼓风炉专门熔炼炉渣, 回收其中的铜, 再产生的鼓风炉渣含铜 1 以下。水淬渣可做砌块, 供 土建部门作非承重墙的材料。综上所述,该项目采用了国内外成熟的工艺和高效的泡沫收尘,对 可能出现的污染问题作了设防和技术措施,项目建成投产后废气可以 达标排放、生产和生活用水经沉淀、处理后循环使用,没有新增环境 污染源,能够符合国家环保要求。3、厂区绿化 绿

29、化在防止尘埃污染、噪声污染,保护和改善环境可起到特殊作 用,它具有较好的调温、调湿、改善周围小气候的功能,建设项目将 在车间、办公楼以及厂区道路两旁和空地；种植树木、花卉和草坪,尽量扩大植被，以创造一个优美的工作、生产和生活环境，本项目计 划投入 1015 万元用于厂区绿化。十二、劳动保护与安全卫生本项目生产过程中的原辅材料均无有毒、害和腐蚀性等性质，因 此，生产和操作过程中比较安全。（一）安全卫生防护措施（ 1）所有转动设备上有防护安全罩， 危险部位采用防护栏棒， 操 作人员必须按操作规程操作。（2）各用电设备均采用保护接地， 建筑物采取防雷、 防静电措施。（3）总变压器设有接零装置，车间的

30、电气均重复接地。（3）生产工段的操作人员，必须穿戴劳保用品及胶质防护手套， 及相应的保护用具。（5）各工段操作室内都装有朝外开的窗户和标准的主通道门。（6）车间室内及通道用照明灯做到合理布局。（二）劳动安全卫生机构和人员配备根据有关规定，该公司环保管理机构与安全管理机构合并设置， 配置相应管理人员，负责全厂的安全管理工作。各主要生产车间增设 兼职安全环保员12名。本工程车间劳动卫生监测任务由厂方外协解 决。十三、消防本项目建筑物间符合国家规定的消防安全间距，厂内主干道 9m， 次干道3m并形成环状，通路内缘弯半径大于 9m,消防车道利用厂区 交通通道，能确保消防车畅通无阻。(一)建筑消防设计厂

31、区的生产性建筑生产车间火灾危险性分类为五类，建筑耐火等级为二级。建筑物之间最小间距12m,满足建筑设计防火规范(GB50016-2006防火间距设计要求。各车间建筑物内严格按规范要 求进行防火分区,设置防火门,防火隔断采用砖墙分隔,轻钢屋面采 用防火涂料保护。各建筑物内均按消防规范要求设置疏散通道和出入 口,保证火灾时的安全疏散。(三) 消防给水及灭火设备消防给水设计按建筑设计防火规范 (GB50016-2006，设计生 产和储存的火灾危险性属戊类,建筑物耐火等级为二级。( 1 )室外消防给水 该厂区设计采用合用的消防给水系统,设计从市政给水管网引入 直径DN150的消防干管，在厂区内沿车间、

32、仓库敷设环状管网，按间 距不大于120m设置SN100室外地上式室外消防栓。(2) 室内消防给水车间、仓库、办公楼等单体内按间距不大于 30m设置SN65室内消 火栓，配SN65长25m麻质水龙带，QZ 19水枪，保证有两股充实水柱 同时到达任意一着火点。（四）建筑灭火器设置车间、办公楼等单体按建筑灭火器配置设计规范设置磷酸胺盐干粉灭火器，每具灭火器的最小灭火级别为5A,保护面积为15m/A，最大保护距离为20m十四、企业组织、劳动定员和人员（一）生产班制和劳动定员1、生产班制年工作日：330天，年工作时间7920hr。生产班制：生产岗位四班三倒制，管理人员按白班制安排。2、劳动定员本项目定员

33、按工艺过程需要配制，管理人员、工程技术人员按设 计的组织机构设置。生产岗位部分按四班三转制轮休配置，辅助人员 和行政、技术、管理人员按白班制配置。详见下表。该项目劳动定员312人，其中生产人员和辅助人员 215人，管理 和技术人员97人。劳动定员配置表序号项目名称各班定员替体人数总计第一班第二班第三班-一一生产人员1铜杆车间101088362试验室22217310kV配电站222174循环水泵站和消防泵站111145空压站222176其他人员1217小计2917151273-二补缺勤33生产工人小计3217151276三三非生产人员1717劳动疋员合计4917151293（二）人员培训新干县玉

34、新金属有限公司在项目建成后，就地招聘一批管理、技 术人员和经验丰富的生产工人（重点吸纳下岗人员），正式投产前，新 招收员工可在厂内完成岗前培训，故不考虑人员外出培训。拟采取的主要培训措施：（1）按照先培训后上岗的原则，根据新建设备的装备水平，须对 专业知识和生产技术进行必要的培训，使每个员工做到准确操作，按 工艺严格控制。聘请相关技工来本公司进行专门传授式的培训，同时 请工程技术人员辅以基础知识及专业技术知识的教育，经考核合格后 方可独立上岗。（2）设备销售单位按购销合同规定派专家来厂进行安装、调试、 技术指导，举行技术讲座，传播设备性能、维修、保养和生产操作知 识。十五、项目实施规划（一）项

35、目进度计划本建设项目单位已组建了项目领导班子，在公司主要领导的亲自 参与下，具体负责和领导本项目的实施。为了不失时机地使项目早日 建成投产，提咼产品的市场占有率，计划一年内全面建成，第二年投 入生产，达到设计能力的80%第三年开始进入达产期，生产能力达到 设计能力的100%为了加快建设项目进度，具体实施进度详见表 13 1。表 13 1实施进度计划表序号进度阶段2013.1 至 2013.12123446789101112121可行性研究2初步设计3设备技术交流3设备订货5土建施工6设备安装7人员培训8设备试运行9投产10竣工验收十六、投资估算和资金筹措（一）投资估算1、建设投资估算1.1 投

36、资估算编制的依据和说明（1）投资估算的主要依据是国家发改委、建设部关于项目投资 可行性研究指南（国家计委计办投资 200215 号）和建设项目经济 评价方法与参数（第三版）；（2）建设工程费参照当地建筑工程造价指标并结合本工程具体情 况进行估算；（3）定型设备按制造厂家询价、非标设备按市场制作价计列；（3）安装工程费参照机械建设概算定额以类似工程安装估算 指标估算，并调整到 2009 年价格水平；（5）基本预备费率取 10%。按现行有关规定，并考虑到近年的价 格情况，不计涨价预备费；（6）其他基本建设费用根据有色金属工业协会发布的有色金属 工业工程建设其他费用定额规定进行编制，主要包括建设单位

37、管理 费、勘察设计费、土地购置费、联合试运转费及其他费用等。1.2 建设投资估算三、主要经济指标（ 1）生产能力 30000T/ 年（ 2）装机容量 3750KVA ，分三台 1250KVA。（ 3）占地面积 40 余亩（ 3）建设总投资 13600 万元（5）项目定员 312 人（6）固定资产投入 13000 万元（ 7）正常年销售收入 180000 万元，生产年平均销售收入 248126 万元（8）生产年平均总成本费用 238334 万元（9）生产年平均销售税金 5348 万元 （10）生产年平均增值税及附加 7105 万元 （ 11）生产年平均利润总额 6672.81 万元（ 12）总投

38、资收益率 30%/年（ 13）全部投资回收期 3.36 年（税后）建设投资估算值 13600万元，其中：固定资产投资 13000 万元， 铺底流动资金 600 万元，建设期利息 175.7 万元。1.3 投资估算分析本建设项目投资估算值为 13600 万元，按投资费用性质分：（1）征地及建筑工程费 3649 万元；（2）设备购置费 9951 万元； 其中：安装工程费 495 万元； 其中：征地费用 332 万元。2、固定资产投资方向调节税估算按国家税务总局 1999年第 158号文的规定， 固定资产投资方向调 节税为零。3、固定资产投资估算 固定资产投资包括工程费用、其他费用、固定资产投资方向

39、调节 税、建设期利息和基本预备费，估算价为 18000 万元。4、流动资金估算按分项详细估算法估算，包括应收帐款、存货、库存现金及应付 帐款等。流动资金估算值为 13000万元，其中铺底流动资金为 600 万 元，详见附表流动资金估算表。5、项目总投资（评价用总投资） 项目总投资等于固定资产投资与铺底流动资金之和，共计 13600 万元。其中固定资产投资 13000万元，流动资金投资 600 万元。（二）资金筹措1、资金来源1.1 固定资产投资资金来源项目资本金（自有资金）为 13600万元。其中 13000 万元用于固 定资产投资， 175.7 万元用于建设期利息。 4061.43 万为为铺

40、底流动资 金。1.2 流动资金来源铺底流动资金 500 万元由企业申请银行贷款解决。2、资金运筹计划建设项目期按 1 年考虑，并计划当年资金筹措与资金运用达到平 衡。十七、财务评价与社会效益评价（一）产品成本和费用估算1、产品成本和费用估算的依据和说明（1）产品成本及费用的计算按照国家发展和改革委员会、建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）以及机械投资项目经济评价参数的有关规定。（2）项目的设备折旧年限取10年，年折旧率为9.5%,净残值率 取5%建筑物折旧年限取20年，年折旧率为3.75%,净残值率取5%（3）递延资产摊销年限分别为10年。（3）固定资产修理费率取固定资产原值（

41、扣除建设期利息）的1%（5）原材料、燃料消耗根据工艺专业提供条件，并适当考虑途耗、 库耗。（6）主要原材料、燃料动力价值详见表“主要原材料、燃料动力 价格表”，表中分别列出各项的含税价格和不含税价格，在计算成本费 用的附表中采用的是不含税价格；详见附表。（7）项目投产后第1年80%荷考虑，考虑到生产的特点，第 2 年以后均按100%负荷计。2、成本和费用估算值项目投资后生产年平均的成本费用估算值，表中数值系采用不含 税价格计算的结果。成本和费用估算表序号项目单位单价（元）年消耗量达产年成本（万元）1主要原辅材料小计1.1废铜料吨51900303001520571.2木炭吨3000100301.

42、3低值易耗品78.6930000236.071.3电千瓦小时0. 75195000001362. 51.5水吨3330009.9小计158995.372费用2 . 1工资、保险人25000/ 年3127802 . 1折旧费561 . 93.2修理费100. 53.3摊销费52. 13小计1393. 35合计1603903、产品成本分析生产年平均总成本费用为160390万元，其中可变成本为 158895.37万元，占总成本费用的99%固定成本1393.53万元，占总 成本费用的0.93%。经营成本为155675.3万元，占总成本费用的99.7%。（二）财务评价1、财务评价的依据与说明（1）财务评价依据国家发展和改革委员会、建设部联合发布的建 设项目经济评价方法与参数（第三版）以及机械投资项目经济评价 参数的有关规定；（2）项目计算期为16年，其中建设期1年，生产期15年；（3）本项目产品增值税率为（销项税-进项税）/销售收入，经测 算增值税率为3.3%，教育费附加按增值税的3%（3）城市维护建设税税率为增值税的 5%（5）销售税金按销售收入的3%计