年产8000万块煤矸石烧结砖项目可行性研究报告

1、年产8000万块煤矸石烧结砖项目可 行 性 研 究 报 告目录第一章总论 错误！未定义书签1.1项目提要 错误！未定义书签1.2项目责任单位及法人代表简介 错误！未定义书签1.3项目技术依托单位简介 错误！未定义书签1.4项目建设目标 错误！未定义书签1.5项目区组成、规模与地点 错误！未定义书签1.6项目技术辐射层次、内容及规模 错误！未定义书签1.7主要建设内容及规模 错误！未定义书签1.8投资估算与资金筹措 错误！未定义书签1.9投资效益及评价 错误！未定义书签1.10可行性研究报告编制依据 错误！未定义书签1.11可行性研究报告编制范围 错误！未定义书签1.12可行性研究结论 错误！未

2、定义书签第二章 项目背景与必要性 错误！未定义书签2.1项目背景 错误！未定义书签2.2 建设的必要性 错误！未定义书签第三章 市场分析 错误！未定义书签第四章 项目区概况及项目保证条件 错误！未定义书签4.1项目区概况 错误！未定义书签4.2项目区蔬菜产业化现状 错误！未定义书签4.3 建设条件 错误！未定义书签4.4项目保证条件 错误！未定义书签4.5项目执行单位与技术依托单位的关系 . 错误！未定义书签第五章场址选择、建设规划及产品方案 错误！未定义书签5.1建设场址选择 错误！未定义书签5.2主导产业及产品 错误！未定义书签5.3规划建设方案 错误！未定义书签5.4产品产量 错误！未定

3、义书签第六章技术方案与技术评价 错误！未定义书签6.1蔬菜工厂化育苗技术 错误！未定义书签6.2无公害蔬菜生产技术 错误！未定义书签6.3现代生态农业新技术 错误！未定义书签6.4蔬菜精加工技术 错误！未定义书签6.5技术评价 错误！未定义书签第七章建设内容与总图布臵 错误！未定义书签7.1总平面布臵的原则 错误！未定义书签7.2功能分区与建设内容 错误！未定义书签7.3竖向布臵 错误！未定义书签7.4给排水、消防 错误！未定义书签7.5项目区环保绿化 错误！未定义书签第八章 环境保护 错误！未定义书签8.1项目区环境状况 错误！未定义书签8.2设计依据 错误！未定义书签8.3建设项目对环境的

4、影响 错误！未定义书签8.4环境保护措施 错误！未定义书签8.5卫生防疫 错误！未定义书签8.6 水土保持 错误！未定义书签第九章 组织管理与运行机制 错误！未定义书签9.1组织管理 错误！未定义书签9.2 运行机制 错误！未定义书签第十章节能与节水 错误！未定义书签10.1设计依据 错误！未定义书签10.2 节能措施 错误！未定义书签10.3 节水措施 错误！未定义书签第十一章 项目实施进度与质量保证体系 错误！未定义书签11.1项目实施计划 错误！未定义书签11.2 工程质量保证体系 错误！未定义书签第十二章投资估算与资金筹措 错误！未定义书签12.1投资估算编制的依据 错误！未定义书签1

5、2.2投资估算的编制依据 错误！未定义书签12.3 投资估算 错误！未定义书签12.4资金筹措 错误！未定义书签12.5建设投资计划 错误！未定义书签第十三章工程招投标 错误！未定义书签13.1招投标依据 错误！未定义书签13.2招标内容 错误！未定义书签13.3招标基本情况见表13-1 错误！未定义书签第十四章 项目投资效益分析与评价 错误！未定义书签14.1评价的依据 错误！未定义书签14.2评价的依据及主要基础数据 错误！未定义书签14.3效益评价 错误！未定义书签第十五章结论与建议 错误！未定义书签15.1 结论 错误！未定义书签15.2建议 错误！未定义书签第一章总 论温家宝总理在今

6、年的十届五次人代会议政府工作报告中强调指出：“要把节能降耗、保护环境和节约用地作为转变经济增长方式的突破口和重要抓 手节约集约用地，不仅关系到当前的经济社会发展，而且关系到国家长远 利益和民族生存根基。在土地问题上，我们绝不能犯不可改正的历史性错误， 遗祸子孙后代。”因此，依据罕达气镇附近煤矿充足的煤矸石资源，提出建设年 产8000万（标准砖）块煤矸石烧结砖厂的项目，取代部分粘土砖，节约可耕地，为城镇建设提供节能降耗的新型墙体材料，完全符合国家的产业导向和政策扶 持范围。项目所在地区市场巨大，年需标砖8亿块左右。随着2010年黑河地区禁烧粘土实心砖政策的执行，给项目产品创造了广阔的市场空间。项

7、目选址在 黑河市嫩江县柏根里，距煤矿矸石堆场 134公里左右。项目建设总投资5000万 元，其中资金黑龙江省嫩江铁路有限责任公司出资51%（2550万元整），职工出资入股49（ 2450万元整）。项目建成投产后，在免税期（5 年）内年利润1547.88 万元，投资回收期3.5年。项目能提供200余人的就业岗位，每年代替粘土砖 可节约耕地200余亩。能积极促进地方经济的可持续发展。因此项目具有良好 的经济效益和社会效益。同时增加嫩江铁路运量1624万吨。项目也有一些不确定因素，但都在能够预见并可提前防范解决的范围内。 可行性研究结论：项目经济、社会效益良好、风险较小、建设条件具备、 技术工艺先进

8、、发展前景广阔、建议尽快予以实施。第二章项目背景和发展概况一、项目概况1、项目名称：年产8000万块煤矸石烧结砖（标准砖）建厂项目2、项目承办单位黑龙江省龙铁嫩北新兴建材有限公司法人代表：#3、项目主管部门嫩江县建委、嫩江县发改委、嫩江县工信委、嫩江县经贸委4、项目建设地点嫩江县柏根里，面积70000 m25、项目的法律依据中华人民共和国公司法国务院办公厅国发办2005 33号文关于进 一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知、2005年国家发展改革委、国土 资源部、建设部、农业部关于公布第二批限时禁止实心粘土砖城市名单的通知、 财政部、国家财综字2002 55号关于发布新型墙体材料专项目资金

9、征收和 使用管理办法的通知、财政部、国家税务总局财税字1996 20号关于对部 分资源综合利用产品实行增值税优惠政策的通知6、项目的技术依据国家计委、经贸委、建设部、财政部建科教2002 75号夏热冬冷地区 居住建筑节能设计标准、中华人民共和国GB13515-2003烧结空心砖和空心砌 块技术标准。二、项目背景和发展概述我国是一个13亿人口大国，土地资历源匮乏。温家宝总理在人大十届五次 会议政府工作报告中指出：“要把节能降耗、保护环境和节约用地作为转变经济 增长方式的突破口和重要抓手。”温家宝总理在报告中又一次强调：“节约用地， 不仅关系当前经济社会发展，而且关系国家长远利益和民族生存根基。在

10、土地 问上，我们绝不能犯不可改正的历史性错误，遗祸子孙后代。“一定要守住全国耕地不少于18亿亩这条红线，坚决实行最严格的土地政策”。随着节能节约用 地政策的强化落实，禁烧粘土实心砖已排上了政府的议事日程，因此煤矸石烧 法作为节能节地项目引起了政府和社会的广泛关注，项目符合国家的产业导向， 具有良好的发展前景。三、项目建设的必要性1、国家墙体材料改革与建筑节能的需要普通粘土砖虽然在我国有着悠久的历史，但由于其制砖毁田，生产技术落后，耗能高，被国家列为限制生产和限量使用的产品。“十一五”期间建材用品发展重点是：新型墙体材料要适应建筑功能的改善和建筑节能的要求。要积极发展 利用当地资源，生产低能耗、

11、低污染、高性能，高强度、多功能、系列化、能 够提高施工效率的新型墙体材料。有煤矿和火力发电厂的地区，应积极发展高 强度、高孔洞率、高废渣掺和量，高保温隔热性能的煤矸石烧结砖，粉煤灰烧 结砖等其它利度制品。对新型墙体材料的推广应用，国家制订了相关的配套政 策，对新型墙体材料产品继续免征增值税，建厂五年内免征所得税，有关部门 应增加新型墙体材料生产企业的技术改造贷款。地方政府也都为新型墙体材料 的应用推广制订了具体措施。因此该项目是国家墙体材料政策和建筑节能的需 要。2、节能及节约土地的需要煤矸石烧法空心砖比普通实心粘土砖节省原料节约能源，为此国务院提出 了 “十一五”期间墙体材料改革和建筑节能总

12、的奋斗目标。即与日俱增2005年相比，2007年降低墙体材料生产能耗2200万吨标煤，其中乡镇砖厂节能1800 万吨，建筑采暖节能2300万吨，节约耕地125万亩。建筑墙厚一般是240墙，如采用240*115*90砖代替原有普通砖墙，一个年 产8000万块煤矸石烧结砖每年可节约标准煤 6000余吨，按现在650元/吨，每 年可减少煤耗成本390余万元。空心砖孔洞率为30%年产8000万块砖可节约 原料12万立方，按10元/立方计算，在原料上每年可节约资金 120余万元。由 于全部采用煤矸石生产，8000万砖每年可节约耕地500亩。3、城镇建设发展的需要随着经济的发展和人们生活水平的提高，城镇建

13、设发展速度越来越快，砖的 需求量是越来越大。整个黑河市年年需用砖量8亿块左右，嫩江县年需用砖量约1.4亿块。一方面是由于城镇建设发展对用砖量的巨大需术，另一方面又限 制粘土砖的生产，加上新型墙体材料生产一系列的优惠政策，给煤矸石烧结砖 带来了广阔的市场空间。综上所述，该项目符合国家的产业政策，是一个节能节地，基依托煤矸石 资源发展新型墙体材料取代粘土砖，满足城镇建设发展需要利国利民的项目。第三章市场调查与营销市场预测一、产品的政策优势到2009年底，我国上规模注册登记的砖瓦企业13万家，每年粘土砖生产量大约8000亿块，年消耗土地资源约140万亩，造成土地资源大量流失，已经 严重影响了可持续发

14、展战略的实施。早在九十年代，国家建设部、农业部、国 土资部等部委联合，采用系统工程的方法，限制粘土砖的生产，研制推广应用 煤矸石、粉煤灰等废料废物制成的新型墙体材料，具体措施：一是对传统粘土 砖瓦征收资源费；二是对煤矸石新型墙体材料给予税收减免等政策性优惠。，如免征增值费，五年内免征所得税；三是征收建设单位的墙改基金，建筑物使用 新型墙体材料达不到一定比例，建设主管部门不予通过施工设计审查，不予验 收和交付使用。二、产品的价格与性能优势在黑河煤矸石烧结砖市场价为 0.56元/块，嫩江市场没有煤矸石烧结砖， 标砖为0.5元/块。烧结砖合成标砖后其价格基本与粘土砖持平。但实心粘土砖 在黑河已被列为

15、城区建设禁用产品，并逐步禁止生产，在市场上构不成对煤矸 石烧结砖的竞争优势。而掺加工业费渣的砖进入城区市场要经过认证程序，由 于本身仍要耗用粘土，其强度低抗压指标不稳定，达不到节能标准。虽在价格 上比煤矸石砖有一定的优势，但生产此砖仍将受到国家的限制，只是一种过渡 产品。在产品质量、节能效果上无法与煤矸石烧结砖相比，从发展的角度看不 会对煤矸石烧结砖市场造成大的冲击。其它替代产品如：加汽混凝土砌块、水 泥砌块、粉煤灰砖等不仅价格比煤矸石高，而且有吸水率高、易粉、易裂的缺 陷，不能作承重墙和外墙。因此这类产品取代不了煤矸石砖的发展空间。三、产品市场潜力砖的效益运输距离为100200公里，但由于我

16、们依托我们的铁路资源效 益半径大大提升项目产品可覆盖黑河、嫩江、九三、甚至可达齐齐哈尔城区。 该区域年用砖量约20亿块，给煤矸砖烧结砖带来了广阔的市场发展空间，因此 项目产品市场潜力巨大。四、同行业的竞争黑河地区现有一座煤矸石烧结砖厂，年产量约 6000万块砖。从产量上讲目 前满足不了该区域的用砖需求。项目产品销售区域主要是面向嫩江，项目产品 有距离上的优势，因此同行业的竞争对项目产品销售影响不大。市场调查结论：项目产品符合国家的产业导向，有一系列的优惠政策，为 项目发展和产品价格提供了有力的支持，在产品质量和价格上完全能与被国家 限制生产的粘土砖竞争。且项目地区砖用量巨大，该项目在同行业中处

17、于较佳 的地理位臵优势，同行业之间竞争力不大，因此项目产品有着广阔的市场发展 空间。第四章 项目选址和建设条件一、项目选址：黑河市嫩江县柏根里占地面积：70000 m2二、建设条件1、自然条件黑河市地处黑龙江省东北部，位于北纬 47 42 51 03，东经124 45129 18。全市呈寒温带大陆性季风气候特征，四季分明，年平均日照 2377 2625小时，平均气温-1.3 0.4 ,无霜期90 120天，平均降水量500 550 mm左右。自然条件符合项目要求。2、供电情况：项目所在地属东北网区，电力供应正常。项目总用电量1500千瓦，收费按峰、谷期分时收费，项目拟在用电低谷期满负荷生产，以

18、达到节能降低成本的 目的。3、供水、排水情况项目采取打深井取水，生产用水量较少，其少量的排水。4、运输情况项目建设在嫩江柏根里车站，原料运输距离134公里左右。S208省道在项目厂址附近通过、我公司铁路也在附近通过，产品原料运输以及外运十分方便。5、原料供应情况罕达气镇煤矿目前年产煤矸石80余万吨，全部投产后煤矸石产量将达到100万吨以上，项目建成后年需1624万吨，完全能满足项目的需要。6、原料的品质根据国家经贸委、科学技术部国经贸资源（1999）1005号文规定：“生产烧结砖对煤矸石原料的化学组成要求：SiO2 55-70%, AL203 15-25%, Fe2Q 2-8%,CaO 2%,

19、M& 3%,S 1新塑性指数7-15，热值400-500KCAL干敏系数 10MPA密度系级 30%吸水率 16%抗风化性能 0.74六、工艺设备选择原料处理工段主要设备是粉碎机，选择矿山用的通用型机；振动筛选择通用 型；搅拌机、陈化库斗式输送机选择专用机型与生产线配套。碾压、强搅拌， 双级真空制砖机选择工作对象为煤矸石的专用机型，各环节的原料输送装臵根 据现场情况订样制作。七、生产车间布臵方案按照生产流程通过优化设计布臵。八、劳动定员原料处理至制砖整条生产线分两班生产，干燥、焙烧工段为24小时连续运转，维护工分为白班和夜班两班。各工序定员及全厂劳动定员。九、环保标准原料处理有一定粉尘和噪音，

20、但都不超过国家规定的对人体有害的指标，采取除尘和隔音措施后，可完全达标生产。焙烧工段由于煤矸石热量低（400500卡/千克），所排放的度气（二氧化碳）符合国家的排放标准。项目离居民区较远，无污水排放，没有大气污染，项目建设及投产的将严格按照项目环评意见 书进行建设和生产。十、土建工程生产车间采用砖混结构厂房，建筑面积 18000m2。办公楼、职工宿舍、食堂 均采用砖混结构，建筑面积1500 m2。混凝土地面42000 mL下水道1300 m2。第六章 项目实施进度安排2012年2月，公司起名，工商核名，土地审批、发改委正式立项，土 地规划审批，环境评估。制定设计图纸，建委审批。设备选型，初步选

21、定4、5家设备生产厂家，及窑炉建设厂家，土建施工公司。人员配臵，前期 设备选型1人，手续办理协调1人，财务2人。2012年3月，前期资金到位，场地平整铲车、钩机到位，对前期选定设备、土建、窑炉建设进行招投标，人员配臵，总务1名、司机1名。厂区周围拉围墙。2012年4月开工奠基仪式、厂房窑炉开始建设、办公楼建设动工、厂区围 墙大门竣工。2012年5月份、陈化库建设、完成生产线优化设计，办公室、职工食堂、 宿舍竣工、招聘部分工厂技术人员。2012年6月、现场制造生产线部分设备，按要求施工设备安装基础。2012年7月、主体厂房竣工，操作工人招聘生产线设备安装制造，双级真 空制砖机吊装，厂区道路竣工，

22、布臵窑车生产。培训2012年9月、铺设窑车道轨、设备安装制造，铺设力电线路。2012年10月、生产线调试、试运转、烘干窑炉，试生产。2012年11月、调试机砖生产线和窑炉设备设施，试生产。2012年12月、窑炉点火，正式投产。第七章 项目投资估算与资金筹一、生产线总投资：2000万元，其中：1、制砖生产线设备总投资：500万元。2、干燥烧运转系统设备投资：320万元。3、窑炉建设总投资：500万元。4、自动化控制部分：140万元。5、电力电源上下水投施160万元。6、全自动机器人码坯系统200万元。7、原料装卸车辆180万元。二、土建工程建设总投资：1300万元。三、征地70000平方米，投资

23、739万元（其中土地补偿按照全部面积每平 方米87元计算，土地出让金及相关税费按照32500平方米每平方米40 元计算）。四、建设期费用：191万元其中：项目考察费用10 万元设计勘察费用46 万元人员工资25万元员工培训10万元生产线设备试费用100万元（占生产线设备投入的5%。五、不可予现费：110万元（按生产线总投资和建设期费用的 6%计算）六、流动资金需求：660万元（形成生产能力后，按4个月周转一次计算所需流动资金）七、项目资金总需求：5000万元。（以上六项资金总和）八、项目资金筹措该项目总投资5000万元，其中资金黑龙江省嫩江铁路有限责任公司出资51%（2550万元整），职工出资

24、入股49% （2450万元整）。第八章 项目经济效益分析一、年经营费用项目计划于2012年12月正式投产，经济效益分析均整年度计真。1、煤矸石成本每块KP1重约3.5kg/块，承重砖KP1产量占80%非承重砖20%年产煤矸 石烧结砖（成标砖）8000万块。承重砖耗煤矸石：8000万x 80% 2.2kg/块=14万吨。外用色砖耗煤矸石：8000万x 20% 1.1kg/块=1.8万吨。合计年耗煤矸石16万吨，11.5元/吨（含短途装运费），煤矸石成本：16万吨x 11.5元/吨=184万元。元+运费（134公里*0.24 ） +卸车费7元=46.32元）*16万吨=741.12万元。（共 计9

25、25.12万元）。2、电费总装机容量1500千瓦，平均负荷为80%每天按连工作16小时计，年工作 330天，年耗电634万度。平均电费（高低谷值平均 0.6元/度），年耗电634X 0.6=380 万元。3、工资定员140人，每年人均工资2.5万元，年工资350万元。4、维护费（按生产线设备总投资的6滋算。依制砖生产线、窑炉运转系统设备。自 动控制系统、电力系统的投入为据）2000 万元 X 6%=120万元。5、管理费（按销售额的2%计）72万元。6、销售费用（按销售额的4%计）144万元。7、折旧（除土地外，按所有固定资产总投入之和的 10%即按10年折完，无残值） 生产线及窑炉运转系统

26、2000万元+土建工程投入1300万元+建设期费用191 万元合计3491万元X 10%=349万元。& 税金根据国家的优惠政策，项目5年内免交增值税，免征所得费，故成本核算中没列入税金9、原料运输80万元、人工装卸32万。10、 总成本：2452.12万元，单位成本0.30元/块。二、年销售收入根据2011年第一季标砖市场价格厂内提货价为0.5元/块，考虑到能源涨价及限制粘土砖生产，预计以后砖的价格不会下降，只能略微上涨。项目年产 煤矸石烧结砖（标砖）8000万块年销售收入：8000万块X 0.5元/块=4000万元。三、年利润年销售收入-总成本=4000万元-2452.12万元= 1547

27、.88万元。四、项目盈平衡点分析1、固定成本：工资+管理费+折旧=350+72+349=771（万元）。2、变动成本：原料+电费+销售费用+ 维护费=741.12+184+380+144+120= 1569.12 （万元）。3 、单位产品变动成本1569.12 万元+ 8000 万块=0.19614 元/ 块。4、盈亏平衡产量固定成本宁（单价-单位变动成本）=771万元宁（0.5-0.19614 ）元/块 =2537.35 （万块）即保持项目不亏损的年最低生产量为 2537.35万块（标砖），若出厂价0.5元/块，保持不亏损的年最低销售额为 2537.35万块X 0.5=1268.68 （万元

28、）第九章投资回收期投资回收期可按静志计算投资回收期二（累计净现金流量出现正值的年份-1） +上年累计现金量绝对值+当年净现金流量= 1-1+5000- 1547.88=3.23 年即项目总投资可在国家税收优惠的年限（3.5年）内收回项目的总投资。第十章项目的社会效益一、减少工业固体费料的污染项目投产后，每年可消化煤矸石16万余吨，不仅减少了固体废料的堆放， 还节约了占地空间。二、减少可耕地的损失项目投产后，每年可冲减8000万块粘土砖的生产，可直接节约可耕地200余亩，增加20余万元的农民收入。为农业的可持续发展做出一定的贡献。三、安排就是人员项目可直接安排一线工人和管理人员140人，加上运输

29、辅助工序，可安排200余人的就业。四、促进区域经济的发展项目投资规模较大，效益较好，投产后可拉动项目所在区域的经济发展，投资回收期后，每年可为地方贡献 300万元的税收。五、可为建筑节能降耗煤矸石烧结空心砖是国家强力推广的新型墙体材料，项目投产后可为本市 和周边县市的建筑节能做出积极的贡献。综上所述，项目投产后具有良好社会效益。第章 项目风险及不确定性分析一、生产线建设因素的影响项目建设期间要按生产线设计技术要求精心施工安装，否则将影响生产效率和产品的质量，以至影响投资效果。在生产线建设调试期间重视发挥技术人员 的作用，加强员工岗位培训力度。二、资金影响因素及防范措施1、项目建设期间资金投放量

30、比较密集，要按投资计划及时筹措和调配资金， 否则将影响建设工期和投产时间。2、在销售煤矸石砖过程中，会遇到市场普遍存在的建筑开发商、施工方赊 欠建材货款、结算周期长等诸多问题。3、煤矸石砖在生产过程中，由于销售期短会导致煤矸石砖的冬储期过长的 问题。4、在煤矸石砖厂建设期、销售期、以及生产过程中成品砖的冬储期，都存 在着极大的资金风险。如何降低风险并加以防范，首先，要具有足够量的资金 储备，合理调配使用资金，保证煤矸石砖厂的建设工期和投产。其次，在销售 和生产过程中，积极开展营销活动，增强企业及产品的知名度，建立自身的价 格优势，维护有力竞争地位，避免和减少赊欠货款，并对下年度市场进行调研 和

31、评估，合理调控冬储生产，以达到企业效益最大化。三、销售力度和销售价格的影响在销售上要借助政策的优势迅速打开销售局面，防止产品积压影响资金周 转。因此在项目投产之前要协助政府出台限制粘土砖生产的有关文件，为项目 产品销售创造良好政策环境和市场空间。在销售煤矸石砖过程中，会遇到市场普遍存在的建筑开发商、施工方赊欠建材货款、结算周期长以及冬储期 长等问题。煤矸石砖厂在经营过程中会尽可能避免赊欠。如果经营中嫩江 及周边市场恶性竞争加剧，可能出现销售赊欠或呆死帐，公司将开发齐齐 哈尔、大庆、哈尔滨、俄罗斯等外部市场（哈尔滨市煤矸石砖市场价格在 每块1.2元以上、俄罗斯市场煤矸石砖口岸价格每块2元以上，而且是现金结算），避免恶性竞争，保证股东利益不受损害。另外，随着煤矸石产业 开发科技水平的提高，存在着外来厂商争夺煤矸石原料的竞争风险。产品销售价格是影响投资效益的重要因素，每块砖发生一分钱的价格变动， 对利润就会产生80万的影响。因此要结合市场行情争取制订销