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文档简介

1、报销单据粘贴要求 第一章 总则 为规范员工报销单据粘贴的统一、 规范、整齐，特制定本规定。 第二章 范围 本规定适用于在润恒光能有限公司工作的所有员工。 第三章 总体要求 1、所有单据的填写必须使用黑色签字笔，严禁使用铅笔、红笔； 2、单据必须全部粘贴在报销单据粘贴单上， 粘贴单据中不得夹有 订书针、大头针、回形针等金属物品； 3、单据审核必须按流程走， 任何超越流程或不按流程审批的单据 均退回不予报销； 4、各部门主管、部门经理及部门负责人对本部门业务及单据的合 法性、真实性、正确性、完整性负责。 （备注：无粘贴单可用差旅费报销单或费用报销单的背面来替代， 根据报销人填写的单据来定） 一、粘

2、贴单据示图如下： 1、从粘贴单的右上角开始贴票， 每张票只需左边一侧刷浇水， 不需全部刷上胶水。 图1 2、然后向下错开一定距离贴第二张，保持右边对齐 （根据发票 大小定距离） 图2 3、如此一张接一张地贴完最后边一条。（上、下都不得超过粘贴单上、 下边） 4、向左再错开一定距离贴第二条，且粘贴时不要覆盖发票的金额、 日期、始发地等。（根据发票大小等定距离） 2cm宽 5、如此循环往复，直至贴满一张粘贴单。注意最左边请留出 的装订线，装订线内请不要贴任何票据。至此，本章粘贴单完成 二、费用报销单粘贴： 1、同差旅费报销单粘贴方法，粘贴前先将所有票据归类，同类的 发票粘贴在一起。 2、所有单据必

3、须粘紧，由上向下、由右向左，一层层平均粘贴在 粘贴单上，上下左右不得超出粘贴单，纸张大的发票粘贴时多 出的部分可折叠起来。 3、 交通费及招待费要列清单：表明日期、往返地点、金额及事由, 另：招待费需注明陪餐人员名单。 三、以下以“差旅费报销单”为例做出一些说明： 1、“出发-到达”地，根据火车票/汽车票的明细写，后面附的 发票必须与所写的明细一致。 1）、火车票/汽车票的发票附在一张粘贴单上，右下角注明汇总金额 及张数。 2）、住宿费发票附在一张粘贴单上，右下角注明汇总金额及张数 3）打车费发票附在一张粘贴单上，右下角注明汇总金额及张数，并 根据公司“差旅费报销制度”规定，注明起止地点等。 4）、粘贴完毕后，要保证所粘贴的发票不得超出“差旅费报销单”的 上侧、下侧、右侧。 备注：每张“差旅费报销单”后面都要粘贴着想对应的发票的金额、 张数。若一张“差旅费报销单”填满时，请另用一张新“差旅费报销

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