个人所得税代扣代缴系统申报操作说明

1、个人所得税代扣代缴系统申报操作说明个人所得税代扣代缴系统是个单机版软件，所有的网络功能都不可用。登陆用户名为 admin，密码为123456，所有操作都使用此用户名进行操作，不要建立或使用其他用户名 登陆，否则容易出问题。软件中涉及到三种 zip文件，04010000开头的客户端初始化反馈文件、SB06开头的申报文件和FK06开头的客户端反馈文件，这些zip文件名都不要改名，否则会申报或反馈不通过。申报所有相关操作的总体流程大体分为以下几个步骤：（第一次使用此系统时）1、安装“个人所得税代扣代缴系统”或解压“个人所得税代 扣代缴系统未设置文件夹”。（第一次使用此系统时）2、进行设置向导，填写扣

2、缴义务人信息并以介质导入方式导入客户端初始化反馈文件。3、补全系统管理中的单位信息，填写或修改纳税人信息表。4、填写正常工资薪金收入等相关报表。5、生成申报数据。6、系统管理- 数据备份恢复- 备份。7、 申报及反馈一一介质申报方式一一申报一一导出申报文件（文件名为SB06.zip ）。8、插入USB棒，进入网上申报一一扣缴个人所得税一一代扣代缴一一明细申报，上传申报文件 SB06.zip。（如果有税款）9、上传申报文件后 5-10分钟后，进入网上申报地方税费缴纳一 缴纳税款。10、建议3天后进入网上申报一一扣缴个人所得税一一代扣代缴一一明细申报，下载“客户端反馈文件”（文件名为FK06.zi

3、p ）（当月月底前）。11、进入个人所得税代扣代缴系统，点击申报及反馈一一介质申报方式一一获取反馈导入客户端反馈文件FK06.zip一、第一次使用时需进行的操作：1、 个人所得税代扣代缴系统安装，第一次安装，执行安装程序，一直点击“下一步”，直到“完成”；如果是升级安装，请按照“升级说明.doc ”操作。2、 进入网上申报界面，点击左栏“个人所得税代扣代缴”，再点击右栏出现的“明细申报”，会弹出一个新的有上传、下载、查询按钮的窗口，点击“下载”，在文件类型中选择“客户端初始化反馈文件”或者“全部”，然后点击“查询”，点击查询出的客户端初始化文件后面 的下载，保存此客户端初始化文件（文件名为04

4、0100003400008_JBXX_ 开头）到你的电脑中。3、打开桌面的个人所得税代扣代缴软件，出现登陆窗口，用户名为admin，密码为123456点击登录，如图1 ；登陆界面word范文登陆成功后出现个人所得税代扣代缴系统主界面:-lai XI个人瓯盘魏和代就負虎通却公吿连筑软件开发简帘助 关于痒馆|退出节人所霉税ft扣代數Sffiieesprzn w吹概用也上刪熠1弋旳代嶽系统 盘上找脚豊整时间克：20LIH2-OB L7：12ted幔改密wi当前单住；ftPj 止in跑閤理良|当U日则：sniOLAcn 翻35撷状畫r未匪H潭捌fi* : BSm虽启尚邁 个APrWiKft扣代St至竦

5、Tllfx-1齐A个人空塑H相代疲弟疣通知公告连越软叶开发面第的关于注諭1退出 U規烬存*关词升甄眼务器 低理眼弼垂 业鼻阳黑匪atsiiftS网44堺:&设査 话行毎盘设豎系统主界面于朗15 Bi代扌耐册參樹 申掙嗣R务尊：|1W|htg 121.26. Q.M用尸習它 鏡摒询1並if 日吉占理铠*B升刼当前半检：用尸；弘5程祗管理aKII3-DS-D3网堺匡抿伏吝；未侄遇Ifi祝所百：遊稅务总局F井甜第-i-Att代泪代.即SJU安全训墟再下武溶-TAlWIMlffi扣代 T.人审蹄代扣ft .u *j-* 色1&4、点击主界面的个人所得税代扣代缴，出现设置向导界面，选择不注册;设置向导1

6、5、点击“确定”，输入扣缴义务人编码即微机编码（共 15位，前面以04010000+7 位微 机编码：不足 7位，在前面加0 ）、扣缴义务人名称即企业名称、税务登记证号（如果包含 字母X,请用大写字母 X ;如果包含字符横杠，请复制此字符“ -”），再点击“下一步”设置向导2，找到步骤2中下载的6、在获取税务局信息窗口，点击介质导入，再点“选择”040100003400008_JBXXJ.zip文件;设置向导3再点击“下一步”，出现“成功导入所有信息”界面，点击“完成”，初始化操作完成;设置向导4，填写单位信息中的公司股7、如果企业中有股东，进入主界面后，点击“系统管理”本总额，而且公司股本总

7、额要大于等于所有股东的个人股本总和;补录公司股本总额信息8、点击个人所得税代扣代缴，点击“纳税人信息”纳税人信息窗口点击导入按钮，在弹出窗口中选中要导入的纳税人信息表;导入纳税人信息选择数据文件界面点击打开按钮后，出现:导入纳税人信息选择数据列对应关系之未设置界面第一次导入纳税人信息时，所有数据默认为不导入，点击“不导入”，选则数据列的对应关系:导入纳税人信息选择数据列对应关系之选择对应关系界面2d谄:导入Exwl格式納税人基咄信息当前文件：E人朗得税个人所铝税納税户测试乜内税人信息.辺三得的数遐境住道1题程项目1顶目项目3项目4项目5*国家或ifi水是否雇员比是否有性所*出生年月床是否股东*

8、性;園家或地区是否雇员是否有性所出生年月是否股东性昂淮南星是mio否男淮南曰 走5196010否男淮南呈星196010否男淮南是是198010否男重新设直导入关闭导入纳税人信息选择数据列对应关系之对应后界面检查所有对应关系正确后，点击上面的“导入的数据文件有标题行”前的复选框，选中它, 再点击“导入”按钮。2d诸导入Excels式细税人基信窟当前文件：E応切亍人所得稅个人所得税納稅尸测试納税人信息项目1项目2项目3项目4项目5*国彖或地区嘩是否雇员就是否有性所出出半耳日审是否股东*性;淮南是H196010否男淮南是是196010否男淮南是是1980L0否男淮南198010否男淮南是B1010否

9、男F1冋導只的数据交件有标题行!hemiriiBiHiniBiHiniaimniBiHienBiHiiHraiHiniairdirirai重訓设置号入关闭（注意：带*号的数据列必须导入；户籍所在地必须导入；如果纳税人是股东的，必须有个人股本，而且个人股本数据列必须导入）；9、导入完成会生成“纳税人基础数据导入结果信息”窗口，如果有导入失败的情况，里面2d会有详细的失败原因;醪纳税人基础数戛导入皓果信耳就过程执行完毕辛详细信息如下：纳税人基础信息共有65人.成功导入药人需要修改0人 未导入U人如果当前号入数据中 失业保险金*养老保阻金、医疗保险金住房公积金不正确或为 空 系统默认为杠有牡*保存关

10、闭（导入成功图）:中圉藩廂员数槍导入结果信息2d中国籍雇员数据导入结果信息导入过程执行完毕冬详细信息如下：中国箱雇员信息共有326人，成功导入325人，未导入1人如果当前导入数据中，学历不正确或为空系坑默认为“犬学本科灯；失业保险金、 养老保险金円医疗保险金、住房公积金不正确或为空，系统默认为计 ?导入失败的记录信息诸查看文件:E : 1任小个人所得税个人所導税鋼税户测试中国籍雇员信息20091025104744入结 果.玄“姓名：刘长城 证照类型：身份证 证照号码：3毗4讽廉02頁1谨纳税人信息已经存在不能重旦导入TTfTA qx丄扈車t n关闭（导入部分不成功图）失败原因为“该纳税人信息已

11、经存在不能重复导入!、每月申报需做的工作：系统所涉及到的表格模板文件可以在帮助中下载，方法是先点击左边的“个人所得税代扣代缴”，再点右上角的“帮助一 附录二Excel模板文件下载”中下载。1、 填写报表，点击“正常工资薪金收入”；填写报耒正第工资薪金收入外轄人费正常工资薪金收入全年一次性奖金收入无性所个人取得数月奖金收入补拔工資薪金特殊行业全年工资薪金收入內退一次性补偿收入解除劳动合同一次性补偿收入股票期权行权收入非工费薪金收入生威申推数遅2、出现“确认信息”窗口，系统提示需导入的所得月份为当前系统时间的上个月份，确认正确后，点击“确定”按钮;3、再点选“从外部数据文件导入生成”4、点击“浏览

12、”，找到预先填写好的工资薪金表，再点击“打开”，点击“下一步”，打开“正常工资薪金收入明细表”窗口;诸正當工愛新金收入明细表项目1项目2项目3项目4项目5*证照类型*证胆号玛*应发工资基本养老煤险金基本医疗保险金失山身份证41120319810404552433.03253.4932.36身份证41132319800413635243 26583.44U3.ee61.身份证41132419&40626153697.31548 2634.3542.身檢证41232719B20212504322 115T3.1788.1844 t身份证41232019790210405730.S15B3.441.

13、25.862.当前文件:E応切介人所得稅VT人所得税纳稅尸测试正第工资薪金收入,孟“ 辱只的数据殳件有标题行SFimHiBimniBimniamiHiaminrBmmraii-iinrairiinrni重新设置上一导入关闭5、选择并核对好对应关系（导入设置方法与导入纳税人信息表一样），带*号的为必须导入的列，核对无误后，点击选中“导入的数据文件有标题行”前的复选框，再点击“导入” 按钮，读取数据后有以下“确认信息”提示窗口，点击“确认”确认信且您确认要将当前数据导入生2009年购月的正常薪金数据吗？确定取消6、导入过程中如有错误数据，会提示如下，记录错误原因，并点击“继续导入”2d7、最后有提

14、示导入结果情况，点击“确定”提示信息本次导入共需导入3空条数庭.其中堂5条数据导入成功?确定完成导入后，进入正常工资薪金收入表界面,llg| XI隊一企冬他愁代扣代敝燒疣通却公吿i爼软件开获商帝曲 矢于 注卅|迪Hssew*目1种 _翎也导入比导出”打中嘴战 ” 关阳血6人所需税ft知代救*JTs isa.+申搖矗良皿.+题厲妬计打印代拘刪e税攣席ij|上亚o/D XH总拗界迟豪蹒fiiflW誣:as&o.越ss证聲婪埜哑肱HS基申碗也险隹|ESteJTiS失业X辜甘IffSW2iLLmiffiltMMSSK出 CM. 03253.30.96黒據華脱H4LL33创阳 jOU383 打53.26

15、583123.88TA4LL32H4fl62aL51X2耐旳&ifi.2fl旅.35耐曲賤述L23271ffi20eL25filH322.11573. LT68.19島掛征4L32tiimoeL(HBT35,?3a.6j553伙1E5.A04L232filffiOL3trTB167.HB. 14553机LIT. 60島餉I4li2?211i&aM62MT.3L2.01553伙ISL.tS和氐上島航f4l272TiffiWL051&T6.CT0.W5&3机L21.T2fit血島帰if4LCT2TBlCt3l&L23056.fi45&3机LttLOO+氓4L2ffi21ffieiiOLSLB15

16、W. 3)3SL柏iLKU&TWeSflSSlXT.OLO. &6390.T0BA 12ms420LU.&Tn02SM138fl. 135&3狎13F.秦丄站 一42XMQBfctl0l9L&L6,622. S3583狎131. IS 一420K31fl80WJL3W4,&TT.W5SL L3isai*.A- 一42?L30料TW耐布n “整月数据清除”然后再点击“导入”，清除数据后重新进行导入操作;-! x|泵號莒理 芯阳信包时 埴写报表0）申报与皮说迎 吏iW计（8幡助工且0J打印锐裁凭证 帮SbM快逢向导正常工贵嶄盘收几保寿 3修改 久査找 &导入 门导出 I打丽、咗制设畫 关闭所搆月憐

17、：|2009年阳月*自走負呈示列（於踹罡整贡畑工号iiEKSSiiE照号码3Hfl应慣T皤基正寿老保曲金A柏方待启粘证34040417031410650O.OD0.D00埜月數据涪瞅刃柏方薛身盼证34C4041975010322700.00N00柏方杰身份证34DW4L 97207220658tAJUrUf Wf、ao.t0.00柏方垢身恃证3404.0411971111322232009/0Q/0I30D9/OQ?3a0.000.00柏方遵340404196no2020&009/09/032009/09/300.00o.co身份证340404B963I222061Z2009/09/01300

18、9/09/300.000.00如果只是个别数据有误，可以双击某人的工资薪金收入行，进行修改后保存。9、其他表格操作与“正常工资薪金收入”表的导入操作类似，不再赘述;10、所有需导入的表格导入完成后，点击“生成申报数据”，提示“确认信息”提示窗口, 点击“确定”即可预览申报数据;生成申报数据成功辛系筑提示：现在可以进行申报和系统提示：愎用查询统计-査询申报表进行报表查询 谙及时讲行网络申报或介质申报辛否则逬入下个月为了和局端保持一致未申报的工资薪金数据会自动删除，11、数据备份（此步骤一定不要忘了），用来在点击申报后，但还未 在网上申报的明细申报界面上传申报文件之前发现数据有误，能够恢复至申报前

19、的状态，以便重新填写报表；（备份文件名格式为Backup_03_GRSDSMainCon_ 备份时的日期 _附加码.mdb ）点击“系统管理一一数据备份恢复” ，系统名称选择个人所得税代扣代缴，选中备份到选择路径,r我的电脑1 +本地磁盘（C:）F 1本地磁盘:）点击“选择”按钮，指定您要存放备份文件的位置，如我的电脑E盘;本地磁盘皿：）li 3本地磁盘l+-:E-KE-I*-.BVD呃动器（G：） BYD-RAM 驱动器（K：） DVD驱动器C ） 控制面板选走的目录：E确定职消点击“确定”，点击“备份”按钮进行备份，提示备份成功，再点击“确定”2d数据备份操作已顺利完成?确定12、点击“申

20、报及反馈”，系统显示所得月份、实际应纳税额、纳税人数等信息:竺T 鶴锐胆扣胆禺纸施醸麗氏柑代嫩耶起通却总吿庄遥软件开获商帝曲 盖干 丘悄I迪tiSSfcffW7牛人所需税ft知代St ft zrssnA 外lls正用工鉴耶 全年一如餐孟收入 无宦所牛人皐以舉月 特珠也it主年工要肪 内展-i比卄常收入 imi淘皓間一次性.企业年主迂业删冊別 非工斷金收人 和駆誌当月巳臟加 生咸申报弄猜ie.ssSi?-Wcs3無应曲5冊1元j申抬笑担2Q10章】1月*?徑 AUtbWti 喪65正直申抿91（品月聪地6120,560.正乂申抿您即将报送的叩抿或如Rt査询携i+打印代扣代肢税StJtuE审丽弍；

21、册肋根卜1审 K申JI塔臬：0|抿感：20彌.王專特建暹握霆*穷tH麵；U.b： 1.62 MB|Backap_03_GRSDSWainCan_20101207183656. Tj|協连接对应的备份立f车打开)聪消 |2d数据恢复操作顺利芫成?确定此时状态恢复到介质申报前的状态，可以对纳税人信息、工资薪金收入等表进行修改操作,然后再重新“生成申报数据”、“数据备份”、“介质申报”操作；13、将此申报文件（SB06开头的文件）通过步骤2中提到的网上申报的扣缴个人所得税明细申报界面上传到服务器完成申报操作;14、一般在上传申报文件5-10分钟后，在网上申报的地方税费缴纳窗口，可以提取到需要缴纳的个

22、人所得税税款，进行缴纳操作 注意:建议在缴款后3个工作日后（但是必须在当月月底前），可在扣缴个人所得税明细申报界面下载申报结果的反馈文件一一即“客户端反馈文件”，文件名为FK06开头的.zip文件，保存到电脑上，如 E盘;起贿日财2011-09 01截止日期一2011 09 09立件类型|容户端底M3E耳查询-未下乘O己下莪奁询皓杲 I和廊号丈fhg称文件日期 :fcft类璽下StTKO6O4O1OOT04401552011OM73339S75J1OOM3.zip 2011-9-7 1*33139 客尸端反馈文件 0在个人所得税代扣代缴系统中，点击“申报及反馈”- “获取反馈”- “导入”，找

23、到此FK06开头的.zip文件，点击“打开”，即可完成申报操作;1 _）个人所禅税纳税户测试二1勺呼OP二）低 QOCH 口祀赠优文件 -）建行资科 Q田电厂 二张集矿資料 口中国人寿茫K匹卫Wgpp?理典到童o丄逋!理查找范围0）：我蜃近的文档我的电脑网上邻居我的文档文件名（S）:|FraO4OlOOQO32OOCOl_2OOT112G153O120K_文件类型（X）: |压缩文件3常见问题：1、进入网上申报界面，点击左栏“扣缴个人所得税申报- 代扣代缴”， 再点击右栏出现的“明细申报”，如果没有弹出有上传、下载、查询 按钮的界面，这可能是你的电脑IE浏览器阻止了弹出窗口，此时你可以点击菜单

24、中的“工具-关闭或设置弹出窗口阻止程序”（如附图1、2），也可能是因为IE浏览器上安装了第三方插件如百度工具栏、Google工具栏等。三皆证书绪逞 *?左越博親肚上申和轴IfllK再礙娠-种1“曲血“旳武囲日15时|皂昨;血43?330.55血1如血竹個亦,43砂儈改崔診计鼻 野 硼细甘报徽省地税Q日常申根主1电日肖相（巳 SCCi? 呃买虚I TJKD WWKb蘇祜删己有申抿过的i漳，您可I决在*査询-甲撅SIS査册珈沖査询诗朝的耳申报8摄以遽兔倉麵申抿! 扣缴牛人所得税申报*企业稠税ijiijaoiDLa2医择己申 r擢税【编毋&驕o期闻 止人魏丙纳税J*etxil)fir v工姦岳金所镇

25、ZOICH1HJLmu-諏00D U5W00QdHr工资.箱全所君ffiio-n-fliDuO-30000. LOCOOO00厂Iff. st金所待aoio-ii-niaoiio-u-M1olT00H. L5CCC00厂工遅、薪金所偉2D|0-l|.zaio-ia1i0Qa 2waoo-3d厂00miEOffloDarIff,弭址所福aoio-jj-oiaOUO-H-30r0 |00d. 4KCCO00莖1 r工獗聒盘所偉ZQID-1HJI.2QUQ-1 卜jq 0Q町q冥30oIII r合讼900000岂中帀台宜科贸有PS耳t曲司 主首包數tJE：出中帀绘方稅务局田芽.两区廿局 接fl日期：

26、Lt2月红日 20D9局瞬CP备QTDaS轻7号Fib W Interna!:7咖扣缴个人所得税申报- 代扣代缴工具（I）帮助邮件和新闻（M） I “1, /阴出弹岀窗口阴止程序E）i 弹岀窗口阴止程序d） 关闭弹出窗口阻止程序迢）:管理加载项弹出窗口阻止程序设置.弹出窗口阻止程序设置（X）.（附图1 ）关闭浏览器弹出窗口阻止程序（附图2 ）设置弹出窗口阻止程序，允许地税网站弹出窗口输人姐婴内習创 恿细”簪亘1如国潼B ft* ;空a * Qjire * M WHiQS GEI-.Cr-i智藏推南Iffi編 塢财为UAt.MhC5GD-.iJDM执琏为民-10乜是：期再10月諾日E期- 1曾页

27、|洁息动畫I Kttitei |特旳甘题|下養|同上M匸堂1交此生港11本站尙去于开喉30旳不三丰疑国:也税稅舟登记岳JB为对旳1知证i号剧 20WH 10.230-口匚.1 T-H ur&u拦嚴和宙厂告 拦爲E1片厂件IWHH6南歸療科wiK拦童 欽认拦熬 允许广吿凰用戶程录JB户取:匚fi Si (S .fl动畜 hM.amsM nJHbS（附图3）更改工具栏广告拦截设置，添加允许弹出地税网站窗口或卸载IE浏览器的第三方插件如百度工具栏、Google工具栏等（如附图3、4 ）。（附图3）使用360安全卫士的清理恶评插件卸载浏览器插件丄屮|.文悴叩 诅辑專 畫叩 林典叩 XM（1*特助购甘J

28、ffiiEIW 迟匿幵用口碍竄荃il出沅JI收ft貝區百重订下tn:耳心益口扌口 El.c1- r-_L：r:_.j-. j_iv 怎行lnl曲 在商右冈站上运fi.M&S 宵何凤楼112 港南射I1U芒脈 牛人删如I代和代锻磁:中的叮口lLp Sr.Endnfl IklulJ扣果!EH任佢网站和遠则耳帝ft讲逗袒诵捆n覃用尸思即岂码H在赃肖肋u 皆iJ|电悵；WS4-2W9O4?Q 1U?用尸名:04Q1flDQQW102S?F耳、fil邮T “卄? *皿洛妁此0 諏壬仝I E *i# p LI 1控件提示窗口当出现控件提示时，请点击提示内容，点选运行加载项”或在所有网站上运行加载项”2、如

29、果有代理多家企业进行个人所得税代扣代缴申报的情况，可以使用以下两种方法进行安装操作：方法1）安装好代扣代缴系统，不要进入系统，直接复制“ C:jdlssoft ”文件夹到其他位置，如“多企业个人所得税代扣代缴系统”中，复制完成后，修改目标文件夹jdlssoft名称，如重命名为“企业1 ”；然后继续复制“ C:jdlssoft ”到“多企业个人所得税代扣代缴系统”中，再重命名为“企业 2 ”，如此重复复制重命名文件夹即可实现。方法2 ）在 网站的“涉税下载”中下载“个人所得税代扣代缴系统未设置文件夹”压缩包，需要代理多少家企业，就解压缩多少个压缩包出来，解压一个后就重命名解 压后的文件夹为企业 1、企业2、企业N。如果要对企业进行申报设置，以上两种方法安装的，打开程序的方法都一样：如果要对企业1进行设置申报等操作，进入“多企业个人所得税代扣代缴系统企业”文件夹中，双击 EPPortal.exe程序，打开软件进行设置。如果要对企业2进行设置申报等操作，进入“多企业个人所得税代扣代缴系统企业”文件夹中，双击 EPPortal.exe程序，打开软件进行设置。如果要对企业 N进行设置申报等操作，进入“多企业个人所得税代扣代缴系统企业”文件夹中，双击 EPPortal.exe程序，打开软件进行设置。3、如