安全标准化十三要素目录

1、、安全生产目标1、 年度安全生产目标和指标，公司正式发文版文件2、年度安全生产目标与指标分解3、各部门年度安全目标实施计划4、目标监测考核办法5、目标完成情况考核记录（可以月或季度为周期）6、目标完成效果评估7、与政府签订的安全生产承诺书、公司内部各级、各部门的安全生产责任状8、安全责任风险抵押金缴纳登记9、标准化建设组织机构文件10、 标准化宣贯会记录、咨询计划、咨询报告、咨询工作记录11、标准化自评报告、扣分项、申报承诺书二组织机构和职责1公司安全生产委员会成立文件2安全管理机构成立文件安全管理人员任命文件。3安全会议记录（每季度一次）4安全生产责任制5安全管理网络图6安全责任制落实情况考

2、核（部门）7安全责任制落实情况考核（岗位）8 安全责任制适宜性评审9安全标准化启动会议记录三、安全投入2014 年1、 安全生产费用提取和使用管理制度（参考财企16 号文件）2、安全生产费用提取和使用计划3、安全生产费用提取和使用台账4、伤保险缴纳清单5、伤保险缴纳证明材料四、法律法规与安全管理制度1、 公司识别的法律法规清单2、各部门识别的法律法规清单3、安全管理制度汇编4、操作规程发放记录5、规章制度培训记录6、规章制度发放记录7、岗位安全操作规程8、法律法规适应性评审9、 安全管理制度汇编（包括责任制安全操作规程等） 、应急预案修订签评审记录10、安全管理制度汇编（包括责任制安全操作规程

3、等） 、应急预案年度审核评审记录五教育培训1安全培训计划2 “三级”安全教育档案3安全标准化教育试卷签到4主要负责人和安全管理人员台账5特种作业人员台账6主要负责人安全管理人员特种作业操作资格证书7日常培训记录（教材试卷效果评估等）8 相关方安全培训记录六生产设备设施1 竣工验收资料消防验收意见书2设备设施台账消防设备台帐设备运行台账3设备检维修计划4设备检查维护保养记录5设备设施维修方案6设备设施日常维修记录7设备设施报废申请单报废记录8三同时资料（含安全和职业卫生两方面）七作业安全1作业许可证2作业活动风险评价表3警示标识台账4相关方的台账资质安全协议5相关方检查表（每半年一次）6相关方合

4、格供方业绩评定表（每年底）7劳保用品领用记录隐患排查和治理1、隐患排查工作方案2、隐患每月排查表、汇总登记台账、季度统计分析、治理 验收效果评估、每月报送安监局3、隐患评估分级4、隐患整改通知单5、隐患治理方案6、日常检查计划7、检查记录（综合检查、专业检查、季节性检查、节假日 检查、日常检查表、）8、预警指数表9、预警指数系统（根据每月排查隐患情况填写） 10、重大隐患排查报告九重大危险源监控1重大危险源备案表2重大危险源评价报告3重大危险源档案4重大危险源检查记录5重大危险源应急预案演练记录预案定期评审 如无重大危险源，以上资料可以不做十职业健康1职业健康三同时报告职业卫生档案职业健康监护档案2职业病防治计划和实施方案3 劳动合同职业危害告知补充合同4 职业危害培训记录教育内容5职业健康应急防护用品台帐检查记录6现场职业健康危害因素告知牌7接害岗位人员体检报告8作业场所职业危害因素检测报告、应急救援1应急管理机构和应急救援队伍成立文件2应急预案体系（综合专项现场处置）3 应急演练培训4应急演练过程及培训效果评价记录5应急设施装备和物资台账6应急预案（安监局备案版应急预案）十二、事故报告、调查和处理1、事故台账