上海市嘉定区园新区水务管理所度部门决算

1、百度文库-让每个人平等地提升自我上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度部门决算第一部分 /上海市嘉定区菊园新区水务管理所概况一、主要职能/上海市嘉定区菊园新区水务管理所主要职责是负责有关法 律法规和方针政策的宣传贯彻； 编制辖区内给类水务专项工程项 目建设的相关管理；负责辖区内的防洪除涝、水资源管理、计划 用水、节约用水、水环境治理和保护，水污染防治等涉及水务的 日常管理。二、机构设置从预算单位构成看，上海市嘉定区菊园新区水务管理所部门 决算包括：上海市嘉定区菊园新区水务管理所本级决算。上海市嘉定区菊园新区水务管理所无内设机构。i百度文库-让每个人平等地提升自我第二部分上海市嘉定区菊园新区

2、水务管理所2016年度部门决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入 /1,一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财 政拨款 /一、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教巨支出五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入377. 41七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出H、城乡社区支出H卜二、农林水支出1,H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出H卜五、商业服务业等支出H产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支

3、出/二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计2,本年支出合计2,用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余3单位：万元2016年度收入决算表项目本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类 科目编码科目名称类款项合计2,1,210医疗卫生与计划生育支出21005、医疗保障2100502事业单位医疗213农林水支出1,1,21303水利1,1,2130304水利行业业务管理2130305水利工程建设1,1,2130306水利工程运行与维护2130399其他水利支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积

4、金52016年度支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称类款项/合计2,1,210医疗卫生与计划生育支出21005医疗保障2100502事业单位医疗213农林水支出1,1,21303水利1,1,2130304水利行业业务管理2130305水利工程建设1,1,2130306水利工程运行与维护2130399其他水利支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金2016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数/产支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财

5、政拨款1,一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款一、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教再支出八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出H、城乡社区支出H卜二、农林水支出1,/ 1,H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出H卜五、商业服务业等支出6十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计1,本年支出合计1,1,年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计1,总计1,1,72016年度一般

6、公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目.八一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项210医疗卫生与计划生育支出21005医疗保障2100502事业单位医疗1.213农林水支出1,1,21303水利1,1,2130304水利行业业务管理2130305水利工程建设1,1,2130306水利工程运行与维护2130399其他水利支出221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金合计1,1,项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类 科目编码科目名称合计、人员经费公用经费类款301工资福利支出30101基本工资30102/津贴补贴30

7、103P奖金301/ 04其他社会保障缴费30106r伙食补助费30107绩效工资30108机关事业单位基本养老保 险缴费30109p职业年金缴费30199其他工资福利支出302商品和服务支出30201办公费302P 02r印刷费302；03咨询费30204手续费30205水费30206电费30207p邮电费30208取暖费30209r物业管理费30211差旅费30212r因公出国（境）费用302、13维修（护）费30214r租赁费30215.会议费30216r培训费30217公务接待费30218专用材料费30224p被装购置费30225专用燃料费:302r 26劳务费30227委托业务费30

8、2r 28r工会经费30229福利费302r 31r公务用车运行维护费30239其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出9303对个人和家庭的补助303P 01P离休费30302退休费30303P退职（役）费30304抚恤金/303P 05生活补助/30307医疗费 /30308助学金/30309奖励金30311住房公积金30312P提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助 支出310其他资本，庄支出31002办公设备购置31003r专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013;公务用车购置31019其他交通工具购置310:99其他资本，庄支

9、出合计10单位：万元2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费决算数合计因公出国/ （境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数11单位：万元2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表项目/政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类 科目编码科目名称/合计基本支出项目支出类款项合计注：上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。12第三部分上海市嘉定区菊园新区水务管理所 2016年

10、度部门决算情况说明一、关于上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度收入支出总体情况说明上海市嘉定区菊园新区水务管理所 2016年度收入总计为2, 万元、支出总计为2,万元。与2015年度相比，收入、支出总计 各减少万元。主要原因：调整预算因素。/ 二、关于上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016、年度收入决算情况说明上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度收入合计2,万元，其中：财政拨款收入1,万元，占;其他收入万元，占。三、关于上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度支出决算情况说明上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度支出合计2,万元，其中：基本支出万元，占 %;项目支出1,万元，

11、占。四、关于上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区菊园新区水务管理所 2016年度财政拨款收支总决算1,万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加/ 万元，增长。主要原因：调整预算因素。/五、关于上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。上海市嘉定区菊园新区水务管理所 2016年度一般公共预算 财政拨款支出1,万元，占本年支出合计的。与2015年度相比， 一般公共预算财政拨款支出增加万元，增长 。主要原因：调整预算因素。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。上海

12、市嘉定区菊园新区水务管理所 2016年度一般公共预算 财政拨款支出1,万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育 卫生万元，占%;农林水支出万元，占;住房保障支出万元， 占（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。、/上海市嘉定区菊园新区水务管理所 2016年度一般公共预算 财政拨款支出年初预算为 4,万元，支出决算为1,万元，完成年初 预算的。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。其中：1、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单 位医疗（项）万元，主要用于：缴纳事业单位在编在职人员医疗 保险的基本支出。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初 预算的。决算数小于预算数的主要原因：

13、预算执行因素。2、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项） 万元，主要用于：新区水务所在编人员的人员经费、公用经费的 基本支出。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算 的。决算数小于预算数的主要原因：预算执行因素。3、1农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）1,万元，主要用于：中小河道轮疏、刘家河、菊园新区河道轮疏工程 等专项经费。年初预算为 4, 265万元，支出决算为1,万元， 完成年初预算的。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。4、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 万元，主要用于：中小河道养护管理费、河道保洁服务费、斜泾 河泵站运行费、宝菊新家园泵

14、站运行费等专项经费。年初预算为58万元，支出决算为万元，完成年初预算的。决算数小于预算数的主要原因：调整预算。5、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）万元。 主要用于：水系沟通等专项经费。年初预算为万元，支出决算为 万元，完成年初预算的。决算数大于预算数的主要原因：预算 执行因素。3、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项） 万元，主要用于：事业单位在编在职人员缴纳的住房公积金。年 初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的 %。决算数小 于预算数的主要原因：预算执行因素。六、关于上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定

15、区菊园新区水务管理所 2016年度一般公共预算 财政拨款基本支出万元，包括人员经费万元，公用经费万元。基 本支出中：1、工资福利支出万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、 奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费。 2、商品和服务支出万元，主要用于：办公费、培训费、公 务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、1对个人和家庭的补助万元，主要用于：住房公积金。七、关于上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度“三公”经费财政拨款支

16、出年初预算为万元， 支出决算为万元，完成预算的, 其中：公务接待费支出决算为万元，完成预算的。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实执行中央“八项”规定和执行财政部门有关规定，厉行节约，从严控制三公经费开支2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加万元，增长100% ,其中：公务接待费支出增加的主要原因 是水务整治项目检查。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算万元，占。具体情况如下：/ 1、因公出国（境）费支出无。2、公务用车购置及运行维护费支出无。3、公务接待费支出万元。其中：国内公务接待支出万。主要用于水务整治项目检查， 公务接 待批次1次、人次6人。八、关于上海市嘉定区菊园新区水务管理所2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区菊园新区水务管理所 2016年度无政府性基金 预算财政拨款支出。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区菊园新区水务管理所 2016年度无国