2015年单位决算分析报告

1、2015年度单位决算分析报告我单位坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓 好单位财务管理工作，严格遵守行政事业单位会计制度 ， 较好地完成了财务工作作协务。现将 2015 年度部门决算情 况说明如下： 一、 单位情况（一）基本情况1、主要职能河北泊头经济开发区管理委员会的主要职责是：编制辖区内 区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施； 审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公 用设施的建设和管理；负责国有资产管理工作；组织开展招 商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作；负责辖区环境 保护和安全生产监督管理工作；负责辖区社会事务管理工 作；负责协调辖区内上级有关部门派

2、驻机构的工作；负责市 政府交办的其他事项。2、包含一个机构，一个独立核算机构3、人员情况： 29 人在职，其中 8个行政， 21 个参照公务 员管理，因为人员调整比上年增加 1 人。（二）单位工作开展情况及主要事业成效在 2014 年的全省 198 家开发区年度考核当中，泊头开 发区综合排名第 28 位，位于 4A 级开发区行列第八位。 今年9月，泊头开发区被评为“首批绿色发展优秀开发区。今年11 月，精达机床公司在上海股权托管交易中心成功挂牌。2015年1-11月份，开发区完成主营业务收入 252亿元， 工业增加值56亿元，新开工项目23个、续建项目12个， 新增投产项目7个，自年初累计完成

3、固定资产投资 45亿元。（）、招商引资1、是突出对接京津。今年以来，我们已与北京电力设备总厂、中粮集团、中汽零公司、中核集团、北京起重机厂、 北京京顺达集团、北京奥宇模板、北京曲美家具、北京金奥 恒华、北京国电龙富环保、天津京泊铸造等京津企业进行了 招商活动。其中投资22.4亿元的北京电力设备总厂燃气轮机 自主化制造项目（也就是北京电力设备总厂外迁项目）取得 进展。北京电力设备总厂现已基本确定加工制造类产品迁于 泊头，目前项目已完成选址及立项审批等前期工作，正在进 行征地。投资12.5亿元的瑞恒机械与中核集团、航天五院共同投资的核电及航天配件项目已达成投资意向，瑞恒公司正 与中核集团商讨合作细

4、节。项目占地150亩，现已完成选址并启动征地工作。万雉园与中粮集团合作项目已签订合作意 向书，正在办理土地手续、财务评估等基础工作，我们将全 力做好服务工作，力争合作项目尽快实施。投资12亿元的吉荣家具与北京曲美家具合作曲木家具生产项目。目前，双 方已达成合作意向，现已将餐椅系列产品交付吉荣家具公司 生产。投资6.5亿元的中汽零工业公司与达昌公司共同投资 的汽车零部件生产项目已正式签约，达昌模具将被纳入中汽 零集团体系，主要生产汽车模具、汽车座椅焊接总成、冲压 件等产品。投资5.2亿元的百舸汽配与意大利布雷托公司共 同投资的汽车刹车系列生产项目已正式签约，选址于一号路 西侧，占地60亩，主要为

5、丰田皇冠、道奇羚羊等车型配套 刹车总成系列产品。另外北京起重机厂、北京中航仪器仪表 公司、天津京泊铸造等外迁项目也在积极跟踪当中。2、是突出韩国汽车配件工业园建设。以“北京现代第四工厂建设项目”落户沧州为契机，围绕北京现代汽车专业零部 件配套企业，积极开展“北京现代汽车零部件配套”招商活动。 目前，韩国东亚、韩国杜奥尔、韩国特嘉、韩国慎独、北京 华巨等5家企业已达成投资意向，其中韩国东亚已进入设备 调试阶段，韩国杜奥尔、韩国特嘉、韩国慎独、北京华巨将 于12月上旬正式签约入驻。 现园区项目总投资已达 2000万 美元，产品涉及汽车空调控制系统、汽车座椅总成及配件等 产品，全部为北京现代配套。（

6、二八项目建设全力推进项目建设进度。 截至目前，新开工项目23个， 续建项目12个，新增投产项目7个，2015年累计完成固定 资产投资45亿元，其中，贝斯电子正在进行2万平米车间主体施工。金诚信压瓦机已完成2.5万平车间及4000平米办公楼建设，部分已投产。荣晟玮业环保已完成1万平米车间及2000平米办公楼建设，已正式投产达效。冠翔玻璃已 完成1.5万平米加工车间建设，1.6万平米的组装车间正在 进行钢结构安装工程。比特机械已完成1.2万平米加工车间、5000平米装配车间、2500平米办公楼建设，已试投产。前 进压瓦机已完成2万平米车间基础施工，正在进行养护，计 划12月初进行钢结构安装。泰特汽

7、零已完成1.5万平米车间基础垫层施工，正在全力以赴的解决村民阻工问题。（三）、现有项目提档升级一是做好压瓦机产业的提档升级，加快华宇数控、金诚 信压瓦机、永生压瓦机、前进压瓦机等企业的入驻及建设。 鼓励压瓦机生产企业进行产品升级换代，提高科技含量。二 是做好环保设备产业的提档升级，重点推进瞳鸣环保、宇清 环保、志远环保、宁泊环保等企业的项目建设和技改扩规工 作。三是做好铸造产业的改造升级，在近两年的铸造企业整 治工作的基础上，以金都科技、永兴铸造为标杆，进一步加 大铸造企业的改造升级力度。重点做好做好河北中泊防爆工 具集团有限公司技改扩规项目。四是做好汽车模具产业的提 档升级，鼓励模具企业不仅

8、限于在设备上的投入，更应加大 在研发设计方面的投入，进一步增强市场竞争力。今年，我 们协助兴林模具与河北工业大学共同组建了“兴林河工大车 身轻量化研究所”，双方将在车身新材料应用，工艺结构研发 等方面进行深度合作。与河北工业大学共同组建的“河北津渤装备材料研究院” 自成立以来，全面加大服务企业的力度，加快推进全区科技 创新和转型升级。以打造“科技公共服务平台”为抓手，协同 恒盛泵业、宏业机械、京泊模具、瑞恒机械等企业争取省军 民结合扶持资金共计 280万元，协助比特机械申报了省技改 专项扶持资金，现已完成申报材料编制。截至目前，津渤研 究院组织相关专家 20 多次深入企业生产一线，了解企业实

9、际问题，制定“一企一策”方案。组织了关于环保产业发展、 铸造技术改造、新材料应用、河北工业大学科研成果推介等 方面的专题讲座 5 次。在津渤研究院的平台搭接下，切实解 决了企业发展中的技术难题。其中宇清环保改善了除尘器进 风口自动调节进风装置，解决了进风不均的难题。京泊模具 充分利用河北工业大学成熟的检验检测设备和技术手段，对 模具的金相组织、材料成分、元素比例等进行了检验分析， 提高了模具产品的合格率。兴林模具与河北工业大学共同组 建了“兴林河工大车身轻量化研究所”，将在车身新材料应用， 工艺结构研发等方面进行深度合作。协助益和冶金聘请中国 钢铁研究所孙教授，成功进行了“复合材料离心铸造”新

10、工艺 的研发试验，根据新技术、新工艺的应用，益和冶金的产品 具备了材质轻、抗穿透力强的优势，该产品可应用于坦克等 军工领域，大大提升了产品的档次和市场竞争力。（四）、强化基础设施建设 1、是实施迎宾路延伸至外环线工程。迎宾路与外环线连接工程全长 1180 米，按照省二级路标准建设， 包括道路、 排水和硬化工程。截至目前，路面工程完成，两侧排水工程 已经完成，下一步加紧路沿石，硬化和亮化等辅助工程的开 展。2、是启动中小企业园基础设施配套工程。根据开发区规划，拟在孙庄村西启动中小企业园建设， 规划面积 180 亩， 计划引进项目 6 个。配套道路全长 1200 米，规划红线 25 米，路宽 9

11、米，两侧实施水、电、绿化、亮化配套工程。目 前主路面已经完成，目前安排水电讯等进场施工。3、是启动环城路南段配套设施工程 。环城路南段起自 正港路交口至泊南路交口，总长 1080 米，基础设施配套总 面积 8.2 万平米（道路红线 100 米，其中路宽 24 米、两侧 各 38 米）。规划道路西侧修建环城水系 16200 平米（水系宽 15 米），总绿化景观面积 65880 平米，设立灯杆 44 根，供 排水 2160 延米，铺设燃气管道 1080 延米，架设电力线路 1080 延米。目前，该项目在发改、住建、财政等部门的通 力合作下，成功申报泊头经济开发区经济适用房配套设施项 目省级专项补贴

12、资金 2100 万元，各项工程建设全面铺开。4 、是完成正港路等重点区域绿化景观改造工程。按市政府统一规划，确保泊头市创建园林城市复检工作的顺利通 过，自年初以来开发区大力开展园林绿化工程， 实施正港路， 外环线的等重点区域绿化景观改造工程，改造绿化面积 9.3 万平米，按照绿化规范要求，结合开发区实际，本着树种本 地化，低成本施工。正港路为三块板设计。中间路宽 16 米， 两侧各 3 米绿化隔离带，后各 4 米慢车路，然后为各 3 米人 行路，人行路外为 26 米宽绿化带。我们重点对隔离带和 26 米绿化带进行重新设计，隔离带在现有的基础上增加红王子 锦带，金叶榆和黄杨球，讲究层次和色彩的搭

13、配。道路两侧 绿化最外侧栽植竹柳背景绿带，向内依次为一排垂柳和4 排火炬，以求树形及色彩变化，绿带中间为金叶榆和木槿，并 穿插栽植黄栌、紫叶李、桧柏，近道路一侧栽植丰花月季和 常绿黄杨色带， 点缀红叶碧桃、 紫荆、连翘， 形成外高内地， 富有观花赏叶、四季有绿的效果。另外完善其他各条路的绿 化景观，四号路种植柳树片林，行道树和全路的道路硬化彻 底改变四号路脏乱差的形象； 三号路种植白蜡行道树 560 棵 和部分片林。一号路和二号路种植行道树 400 棵，并对原来 绿化进行全面整形维护。开发区外环线最为开发区 2015 年 大事之一，重点打造亮点，目前已经初步形成绿化效果，营 造开发区良好的外部形象。截至目前，全区绿化改造和新种 植苗木已全部完成。5 、是完成迎宾路桥和双狮赵桥改建扩建工程。以上两座桥梁改造扩建均于今年 5 月份竣工通车。6、是完善公共服务设施。 根据园区建设实际，我们在 严格执行控制性详细规划的基础上，在城管部门的指导下， 建设垃圾收集和转运站、公厕等公共配套服务设施，目前已 完成选址，正在进行设计。7、是开发区双回路供电建设工程 ，正与泊头电力公司 一起积极协调沧州电力公司对部分线路进行调整。二、收入支出预算执行情况1、上年预算收入 15748900 元，本年预算收入 26416969 元，本年比上年增加 10668038