连锁超市(商场)单店营销管理办法

1、连锁超市（商场）单店营销管理办法篇一：单店连锁超市（商场）单店营销管理办法单店营销管理办法为能提高门店的营销自主能力，从而强化各门店的竞争能力。在 这统一营销向差异营销转型的过程中，总部企划组需做好指导及监 督的工作，特制定单店营销管理办法及单店企划案申报流程。希望 通过严格执行，来合理控制费用，推进活动的可行性，强化门店对 投入与产出比的概念性认识，真正实现转型的到位。管理办法如下:一、活动方案严格按照“规范的方案范本”书写；（范本见附件 一）二、活动报批，严格遵循“单店促销（企划案）操作流程”的时 间规定；（详情见附件二）三、单店的活动方案得到总部企划部审核同意后,方可执行。五、活动结束后

2、十天，费用处理到位；六、活动相关资料收档备案；各部门的职责要求如下：一、门店职责要求：1、在大档活动的基础上，大卖场每月至少自行策划一个活动， 综超每二个月至少一次，标超一年2-3次；（活动是否执行根据情 况，策划的目的，一方面培养门店的能力，另一方面可以从门店中 了解到策划题材; 进行完善后，能更合适的推行）、2、每二周做好市场动态反馈表及门店的销售、客单、客流情况 （特别是大卖场），于周四上交；3、根据区域企划分管人的意见，做好相应工作；二、区域企划分管人的职责要求1、仔细评估门店所提的方案，在规定时间内给出建议性的意见;2、全面跟踪及了解方案执行前后的各种情况，并在必要时做好 指导工作；

3、3、对属管区域进行经常保持联系（走访或电话联系），随时了 解各店的动态情况，便于随时做出决策；联系要求：每周至少一次;内容要求：店内活动执行情况、竞争店的活动情况、所在区域的 社会活动情况等三、约束条件1、门店不根据时间申报活动，未经同意就执行活动的者，第一 次所产生的费用自行处理，并在营运考核中扣2-3分；（应及性活 动要重点与区域分管人进行联系，根据实际能力再做出对策）2、当门店第二次违规操作，就上报总经理室，并通报批评；3、门店未根据要求完成门店企划职责工作，每次在营运考核中1-2 分；4、区域分管人，每周末完成对门店的了解及资料收集，直接作 为年终奖金的考核依据；5、每一季度对门店及区

4、域分管人进行考评前三位者给予一定的 加奖；以上条款有待完善，定稿后报办公室并严格推行！篇二：现代商场超市连锁店星级服务培训商品管理技能 培训模板范本现代商场超市-连锁店星级服务培训第三章商品管理技能培训第一节商品采购技能培训培训对象培训目的培训要点商场（超市连锁店）商品采购人员降低采购成本，提高采购人员的采购水平员工仪容仪表要求与员工言谈举止要求一、采购组织的建立1 .分权式采购（1）连销式经营此种经营形态虽属连锁店方式，但采购业务仍授权给各分店自行 负责。（2）此种方式的优缺点优点。这种组织常见于连锁店刚形成时，将采购权委由各店自行负责， 可精简人力；采购具有相当弹性，较具市场攻击力；价格由

5、分店自 定，机动性佳，有较大的经营主导权；较能符合消费者的需求。缺点。较难发挥大量采购，以量制价的功能；利益很难控制；易生弊端; 无法塑造连锁店统一的企业形象。2 .集权式采购（1）本部采购此种采购组织，是把采购权集中在本部，并设立专责采购部门来 负责，采购权不下放，品项的导入、淘汰、价格制定、促销活动的 规划，完全由本部控制；卖场只负责陈列、库存管理及销售的工作, 对商品采购无决定权，但有建议权。优点。这种采购方式单店不负责采购，可专心致力于商品销售工作；可 发挥集中议价功能；价格形象一致；利益控制较佳；活动易于规划; 易掌握货源。缺点。弹性低、消费者需求较难满足；营业与商品采购人员易对立。

6、（2）采购委员会组织较大的连锁超市，通常都成立采购委员会，裁决商品采购事 宜。采购委员会的成员，则从各超市中选出，目的是综合各超市的 意见来决策采购问题。理论上此种组织能比较客观地采购，但因组 成成员过于复杂，意见分歧时，往往会延迟采购时效。一般来说， 以品项变动与更替较小的连锁店，较适合采用此方式的组织。优点。缺点。意见易分歧，担任委员应避免私人请托；无机动性；采购耗时。（3）联合采购联合采购如欲得到较好的效果，只有在将相同业务形态集合起来 的采购情况下才会产生；不同业态要联合采购，则比较困难，因为 不同业态之间的商品结构差异很大，如硬把采购业务集中起处理， 只会使情形变得更复杂，比较可行的

7、方式，是把一些畅销品项集中 起来采购。其组织方式优缺点如下：优点。声势浩大，采购量大、进货条件优越；人手充足，市场资料搜集 充分；集团内小公司可享受较大的折扣利益。篇三：超市连锁管理办法单店营销管理办法防损员工作职责一、收银进出口岗引导顾客从超市入口处进入超市。制止顾 客将未付款的物品带出超市。按公司规定监管购物车（篮）。制止顾客带饮料、食品以及其他超市内出售的同类商品 进入超市，对于携带大包（袋）和公司购物袋的顾客，建议其存 包。当防盗报警器报警时，按下列方式处理：A、进超市报警。进 超市报警一般是因为顾客所穿服装或所带物品上带有磁性，防损员 应礼貌地向顾客说明情况，并询问顾客是否需要为其将

8、磁性消除。 如果顾客不同意并执意要进入超市，防损员应放行，并报告助理或 主管。B、出超市报警。如顾客未购买商品，请其到办公室交助理或 主管处理。如己购买商品，防损员应将购物袋通过防盗门测试，发 生报警，将商品交给收银员处理；未发生报警，则请顾客通过防盗 门。如果顾客通过防盗门时发生报警，将顾客请到办公室，交由助 理或主管处理；如未发生报警，应向顾客致歉并将商品送还。对 超市内开单销售的商品，在顾客出超市时要查验购物单和电脑小票。 核实无误后，在电脑小票上注明“己验”字样及日期。商场出现 突发性事件时，迅速到指定位置待命。二、大门岗维护超市入口 的正常秩序，劝阻顾客带包、宠物和商场内所售商品入内

9、。礼貌 回答顾客的提问。制止卖场员工上、下班从大门出入。制止供 应商从大门送货入商场。三、收货部内外岗负责指挥该区域的车 辆停放。禁止员工、顾客和供应商从收货部出入（收货组人员和 生鲜供应商除外）。积极配合收货组人员清点进入商场的物品， 发现问题及时通报收货组。-对退货的商品和报损的商品必须有部 门主管签字，检查后方可放行；对清洁部的清除纸片要一一检查， 确认无商品在内方可放行。对顾客购买的大件商品，在收货处送 出时，要仔细核对电脑小票或送货单；退货必须有部门主管的签字, 防损员必须查问登记后方可放行。四、便衣岗劝阻顾客在商场内 拍照（经公司同意的除外）、抽烟、吃食物（促销除外）。巡视 卖场，

10、防止内盗和外盗，抓获小偷应及时送交主管处理。监督员 工的工作情况，发现问题及时报告部门主管。仔细观察环境，发 现可疑人员要进行跟踪，防止商场物品的流失。五、仓库岗对出 入仓库的人员要严格登记，禁止一切无关人员进出仓库。对出入 仓库的商品要一一登记清单编号及物品数量，让工作人员在记录本 上签名。耍随时观察仓库四周的环境，发现可疑情况及时报告主 管。六、监控岗上岗前要清点、整理监控室内的办公用品，然后 打扫监视屏幕的卫生。打开录像机，检查运作情况，安装录像带 并定时换带。保持坐姿端正，密切注视监视屏幕，观察商场的动 态。通过监视屏幕发现商场内的异常情况时，要立即用对讲机通 知助理或主管。-对当班期

11、间发生的问题做好详细的交接班记录。 七、员工通道岗检查下班员工随身携带的物品。禁止当班员工 无故离开商场，因工作需要离开的要做好登记。对从员工通道拿 出商场的物品要认真检查。制止员工带包（袋）和与工作无关的 物品从员工通道进入商场。制止未穿工衣、未戴工牌的员工从员 工通道进入商场。禁止员工从商场携带商品进入员工通道。禁 止员工上、下班代打卡，一旦发现，应立即记录其工牌号并向人力 资源部反映。-禁止顾客、送货人员和其他无关人员进入员工通 道。负责来访人员的登记，通过电话通知被访人员，维护办公区 域的工作秩序。-夜班执勤时检查办公区的门窗和照明灯是否关 闭。对夜间办公区因工作需要而值班的人员，要核

12、实登记名单， 未登记的人员不得进入。八、夜班岗协助晚班人员进行营业结束 后的商场清场工作。-负责对清场后需要在商场内工作的人员进行 登记，并在工作现场设置岗位。清场结束后，由助理负责开启商 场的红外线报警系统。值班期间，如果红外线报警器发生报警， 助理带领防损员对报警区域进行检查，并视不同情况分别处理：A、 如发现盗窃情况，立即向上级和公安机关报告并控制保护现场。文 秘部落B、经检查确定属于误报的，应向来电询问的公安机关说明 原因。值班人员必须每隔半小时到商场巡视1次。货款结算制度为了合理利用、调剂资金，确保及时承付供应商货款，对货款的 结算制度做如下规定：1、月结（代销商品）付款时间为每月2

13、0号, 对帐时间为每月810号，货款（单据）结算的时段为上月25号前。 供应商于每月8-10号到课长处按规定时间的销售金额开付款通知 单，持结算联到店面核算员处抽单，按核算员核对无误后的金额开 出增值税发票交到财务，方可办理结算手续，否则财务将不予办理 结算（即见票付款）。2、生鲜区货款为半月结，付款时间每月5号 和20号，对帐时间为每12号和1617号，货款（单据）结算的 时段分别为上月20号前（本月5号结算）和本月5号前（本月20 号结）。供应商于每月12号和1617号到课长处开具付款通知 单，持结算联到店面核算员处抽单，由店面核算员将付款通知单交 到财务办理结算。3、货款结算必须同时具备

14、以下两个条件：（1） 入库单上载明的商品己销完。（2）该入库单的时间在规定的结算时 段前。4、付款通知单上须有三人签名：店长、采购经理、财务经理。 5、因财务部使用电脑记帐，故要求供应商结算货款的单位与入库单 载明的单位一致，以免造成不必要的麻烦。6、所有的返厂须在当月 结算时一律扣回（当月返厂，当时扣回），以免造成负库存和红字 应付帐款现象。7、以上规定敬请各供应商朋友予以支持、配合。商品盘点制度一、盘点分为两大部分：排面盘点和非排面盘点。排面是指端架、 堆头、展示柜、悬挂物、正常端排面非排面是指仓库、各区、课暂 存区，商管课的未打单退货区，及排面上层所堆放整件商品。二、 盘点的工作时间安排

15、：1、在盘点日前两天，要求店面不收货、不退 货，清理好所有单据交到店面核算员处，以保证盘点所有数据的准 确性。2、非排面的盘点工作在盘点日的当天白天完成，盘点结束后， 盘点地点应贴条示意，不再拆除上货。3、排面盘点应在当日营业结 束后进行。三、盘点前的要求1、各区、各课在盘点前应编排盘点 排面号，也就是说，在每个排面上第一排标上AT,第二排标上A-2, 编排顺序应是从上到下，依次编排。2、店长负责制作盘点区域布置 图，具体包括，划分人员盘点位置、抽盘、复盘人员名单，根据盘 点布置图，店长具体调配人员。收银课合理安排输单人员，商管课 合理安排班次及盘点人员，人员确定后，再填入布置图，并张贴出 来

16、，让各位员工了解自己的位置。3、各课对排面商品要进行集中、 归位处理，同一单品多处陈列的要集中在一个排面陈列，类似商品 不同大类，编码不合理的要尽量剔开，陈列在不易混淆的地方，仓 库、暂存区在平时到货时就应按大类推放排列，盘点时，再次整理 归类，并进行一次性盘点。4、商品归位，集中清理后，各排面理货 员对所负责的排面要进行大标签、实物、编码的核对，以达到三项相符，对于错码或串码的商品要通知课长，并进行登记，以便在盘 点时按正确编码登数。四、盘点的要求1、盘点前的准备工作盘点人员自备圆珠笔、垫 板，清楚自己的盘点区域，认识自己的盘点伙伴，做好分工，各盘 点人员在课长处领走盘点表时要签名，以证实领

17、走。交回时课长在 交回栏签名，以证实交回。2、盘点应遵循的原则：盘点开始以后，所有盘点人员应面对货 架，按从左到右，从上到下的顺序开始盘点，见货盘货，不允许使 用商品作为盘点工具，不允许坐站在商品上，不允许移动任何商品 的位置，以便复盘。盘点中注意，按实物销售的最小单位进行盘点, 赠品不盘，特价商品按原价盘点，破损、失窃商品按原来实物进行 盘点，并单独列在盘底表上。3、盘点表的填写要求（1）盘点表一 式两联，要求上下对齐，字迹工整清晰，如要涂改，则划去另起一 行书写。（2）排面号要写在六位编码的前面，排面号按从小到大的 顺序填写，不允许空号、漏号或排面号从大到小填写。（3）盘点表 有八大要素，

18、八大要素分别是：A、排面号B、六位编码C、商品名 称D、商品规格E、商品单位F、商品单价G、商品数量H、签名（4） 商品要按区填写，即食品、非食品不能写在同一张盘底表上。（5） 生鲜区所有商品一律按进价盘点，如不明进价，则在备注栏写明售 价。五、盘点时课长的工作各课课长是本课盘点的负责人，工作中 应注意几点：（1）课长对应到人员到岗情况进行检查，对未到岗人 员及时上报店面。（2）发放盘点表时，注意发多少张，回收多少张, 确保单据不遗失，单据流转的每一个环节均应通过课长，课长登记 后转至下一个环节。（3）严格检查回收的盘点表，对填写不合格、 不完整的盘点表及时更正、补充。（4）课长应及时组织人员对盘点 表进行复盘，统单后交店面核算员。（5）盘点后的扫尾工作盘点结 束后，各课做好排面、地面卫生，清理盘点、卫生工具，做好第二 天营业的准备工