金配件采购控制流程

1、金配件采购控制流程IMB standardization office? 目的和范围 :1? 确保外购流程能有效的执行， 并能适时、适价、适质、适量、适地的供应设备和工 具， 以到达生产的需求。2? 本标准适用于机台上和工具的五金配件采购的流程。? 职责1. 仓库负责常规五金配件材料的请购。2. 生管负责订单五金配件材料的请购。3. 釆购课负责釆购和釆购产品的质量跟踪处理。4总经理或董事长负责采购订单的审批 5.品管课负责订购五金配件材料的检验三?控制流程四？内容1. 请购：1. 1工程课请购1. 1. 1工程课负责根据使用的需求进行请购，在ERP中录入?请购单?。1. 1.2工程课主管进行审

2、批生效。1. 1. 3五金采购员根据?请购单?进行五金件供应商的査找和寻价。1. 2生产车间请购1. 2? 1生产车间技术员根据机台和工具的需求进行请购， 在ERP中录入?请购单?1. 2. 3生产车间主管进行审批生效。1. 1. 3五金配件采购员根据?请购单?进行五金件供应商的査找和寻价。2. 新物料、新供应商报价：2. 1申请更换:2. 1. 1 采购在开发新供应商时，发现价格、品质、交期、配合度都有优势时，提出更换供应商。2. 1. 2 采购按?新供应商或新物料试用和考核控制程序?填写?新供应商或新 物 料试用记录?进行临时供应商审批流程。2. 2 临时供应商 2. 2. 1?新供应商或

3、新物料试用记录?临时供应商批准后，五金配件采购员要 求 供应进行 报价。2. 3 五金配件采购员必须选择 2-3 家以上的供应商进行价格比照。2. 4 五金配件釆购员将供应商报价的结果，在供应商报价单上填写采购建议后，交采 购主管进行确认供应商。3. 新物料采购：3. 2 釆购员在 ERP 引用?请购单?生成?釆购订单?打印，附上报价单交采购主管审 核，交副总或董事长批准。 批准通过的新供应商， 视为临时供应商， 在 ERP 系统 上 表达“新供应商名称 - 临时。3. 3 采购下达?采购订单?后进行跟踪物料进厂。4. 新物料试用4. 1 五金配件釆购员按?新供应商或新物料试用和考核控制程序?

4、执行。4. 2 试用合格后采购复印?新供应商或新物料试用记录?交仓库和品管。4. 2. 1 大体积五金配件在?新供应商或新物料试用记录? 内附上图片交品管留 底。4. 2. 2 其他五金配件由五金采购员通知进料检验品管在首批大货中领料， 参照?新 供应商或新物料试用记录?进行建样，并贴上样品标识，建档保存。5. 订购 :5. 1 除新开发的新厂商视为临时供应商外， 所有的订购物料， 必须在?合格供应商名 册? 中选择，?合格供应商名册?必须附有?新供应商或新物料试用记录?两次 批量 采购合格的记录。详见?新供应商或新物料试用和考核控制程序?。5. 2五金配件采购员在 ERP 引用?请购单?生成

5、?采购订单?打印，交采购主管审核 , 交副总或董事长批准。5. 2 五金配件采购员 ?采购订单?至供应商，进行订购。6? 物料跟催 :6? 1 五金配件采购员根据?采购订单?交货期，进行跟催。6? 2 采购订单如不能按时交货时，五金采购员必须提前向请购部门反响。7 . 验收 :7? 1 订购回来的五金配件，仓库引用?采购订单?开出?入库前检验单?通知品管课进行检查。品管课对不合格品贴上不合格标签后，填写?供方品质异常单?通 知 采购课，采购课通知供应商进行退货处理。品管课在 ERP 生成?不合格退货通 知 单?通知仓库不能入库。8? 现场使用情况跟踪 :8? 1 五金配件采购员到现场了解五金配

6、件材料使用情况。8? 2 使用部门对五金配件的性能、使用效果应反响到品管课，品管课填写异常单交五金配件采购员进行处理。9. 对帐和付款9. 1 五金配件材料入库后，五金配件采购员根据供应商提供的?对帐单?、仓库提供 的 ?入库单?、 ?送货单?和 ERP 的?采购订单?单价对产品的数量、规格、品 名、 材质等进行核对。9. 2五金配件材料核对无误， 采购员填写?付款申请单?并附上?入库单?、?送货 单?、 ?采购订单? 以及材料发票送采购部门主管审核交财务主管复审， 呈副总 经理或董事长批准。10. 供应商日常的管理和考核按?新供应商或新物料试用和考核控制程序?执行。五? 相关文件 :1.新供应商或新物料试用和考校控制程序六 ? 记录表单1. 请购单2