安泰大宗物料进销存操作方案.

1、安泰大宗物料进销存操作方案二零零八年八月一、采购业务一、采购订单录入：说明：其项操作是对根据和供给商签订的购货台同录入NC系统采购订单的过程。 操作岗位：操作案例：具体参见实际案例单据?工业品买卖台同?一份NO釆嗚组织业务类型采购员采购部门是否过请存货W称订货敌重含稅单价收货公司收票公司1物资公司大宗物料采购李培盛资源开发中尤、灵石宏光煤矿Y原煤宏安焦化宏安焦化2物资公司大宗物料采胸张鹏飞国贸公司介休昌盎焦化厂Y焦炭1500.()0国贸公司国贸公司操作步骤：供给链一采购管理一采购订单一订单处理一维护订单，点击【业务类型】选择安泰采购大宗接口流程如果不雷要过磅的那么选择安泰采购流程点击【增加】下

2、拉菜单下的【自制卑据】按钮，输入完订单内容并检査无误后点击【保存】按钮。 采购合同打印格式：打印一式三份附台同后作为台同明细表.盯殳UM： CD08O316O)? crOW：2021-03-1$另 示M(E-fty：血。：uamcrit力机朋各a：MXKa侍62宀10“胡gm-80*3千丸8.0)州JCCH3-03-16600.0)20W303千!eJCO3-03-16：!300)0) 200)87QF千至05JCCG-03-16枷環人：孝俺gvwa. 审Rg二、采购订单审扶：说明：其项操作是对已经输入NC系统的采购订单进行审核。 操作岗位：国贸公司领导、资源开发中心领导 操作员： 操作案例：

3、具体参见实际案例单据?工业品买卖台同?一份NO采胞组织业务类型采胞员采嗚部门洪应商是否过磅存货假设称订货敎重含稅单价收货公司收票公司1物资公司大宗物料采胞李培盛资源开发中心灵石宏光煤矿Y原煤宏安焦化宏安焦化2物资公司大宗物料采胞张删飞国贸公司介休昌感焦化厂Y焦炭国贸公司国贸公司操作步骤：供给链-采购管理一采购订单一订单处理维护订电点击【査询】按钮，输入相关査询条件后点击【确定】按钮，找到台同所对应的NC订单，对此进行审査，审査无误后点击【审核】按钮。三. 大亲收货通知单：说明：其项操作主要是为丁通知磅房可以收货过磅的依据，并且是磅房司磅人员在收货过磅过程中必须参照的单据。 操作岗位：国贸公司、

4、资源开发中心 操作员：高逹霞、郭志娟操作案例：参照NC采购采购订单在大宗物料管理系统中生成如下两张收货通知单XO供给商物料假设称收货单位司諦地点仓库保管员对应采购台同用例1灵石宏光煤矿原煤1000宏安焦化!21314原材料厂匹库张世东12介休昌蜃焦化厂焦炭3000国贸公司0102产成品厂区库张世东2操作步骤：大宗物料管理系统-计星一收货通知道单也可直接点击【收货通知】按钮，在【采购订单】处点右键，选择对应的订单，输入相关内 容后并检査无误后点击【存盘】按钮。大宗收货通知单打印格式：四、大亲收货通知单 说明：其项操作主要是对已经保存的收货通知单进行审核。操作岗位：国贸公司领导、资源开发中心领导

5、操作员：操作案例：在大宗物料管理系统中巳经生成的如下两张收货通知单NO供给商物料假设称收货单位司諦地点仓库保管员对应釆购台同用例1灵石宏光煤矿原煤1000宏安焦化121314原材料厂匹库张世东12介休昌鱼焦化厂焦炭3000国贸公司0102产成品厂区库张世东2操作步骤：大宗物料管溟系统-计長-收货通知单审核，在翻开的界面中选择要审核的单据，对此迸行审査，亩査无误后点击【审核】按钮。五、收货过确：说明：其顶操作主要供给商送货到厂后确定收入的手续，并作为收货卸货通知单和空车出场的出门证手续操作岗位：各磅房司磅员 操作员：司磅员操作案例：参照大宗物料管理系统中的通知单进行过磅操作NO车号供给商物料W称

6、数量漏号前缀对应通知单用例11234灵石宏光煤矿原煤计重数121314121234介休兴盛焦化厂焦煤计重数01022操作步骤：大宗物料管理系统一计呈一收货过磅单也可直接点击【收货过磅】按钮，重:车入场，在【台同号】处点右键，选择对应的收货通知单 号，输入相关内容后并检査无误后点击【打印】按钮，打印采样卸货通知单，车辆入场卸货，空车出场，在收货过磅界面选择或输入车号,系统自动调出该车入场时的毛重进行回皮操作，并打印收货过磅单安泰收货过确单打印格式：打印一式五联，第一联磅房存根，第二联厂部统计，第三联和四联留客户结算，第五联为出门证。六、收货过磅单 说明：其项操作主要是对已经保存的收货过磅单进行审

7、核。操作岗位：财务部结算处操作员：张艾玲操作案例：在大宗物料管理系统中已经生成的如下两张收货过磅单NO车号供给商物料名称漏号前缀对应通知单用例11234灵石宏光煤矿原煤计重数121314121234介休兴盛焦化厂焦煤计量数01022操作步骤：大宗物料管理系统-计長-收货过磅单审核，在翻开的界面中选择要审核的单据，对此进行审査，亩査无误后点击【审核】按钮。七、大亲采购入库：说明：其顶操作主要对巳经确认无误后的收货过磅单进行办理入库手续，并作为和NC系统的接口，入库单传入点。操作岗位：各厂统计员 操作员：各厂统计员操作案例：参照大宗物料管理系统中的通知单，选择其对应的过磅单，进行入库操作XO收货公

8、司存货假设称实收教重对应过磅单用例1宏安焦化原煤过硏合计数12国贸公司*过硏台计数2操作步骤：大宗物料管理系统一接口一采购入库单，在【通知单号】处点右键，选择对应的收货通知单号，点击【选择磅单】按钮，选择要办理入 庠的过磅单，点击【确定】按钮，输入相关内容并检査无误后点击【存盘】按钮。出现提示窗口 “入库单保存成功后点击【确定】按钮。六、NC采购入库生成、签宇确认：说明：其项操作是主要完成公司大宗物料采购的入库业务。完成存货入库、签宇记账等功能.采购入庠单参照采购订单生成或由大宗物料系统自动传 入生成。操作岗位：各厂保管员 操作员：保管员操作案例：具体参见实际案例单据?大宗采购入库单?或?大宗

9、物料采购订单?XO收货公司存货假设称实收数重对应过磅单用例1宏安焦化原煤过硏台计数12国贸公司魚炭过硏台计教2操作步骤：1、参照订单生成采购入岸单：供给链库存管理一入库业务一采购入库，点击【业务类型】选择安泰采购流程点击【增加】下拉菜 单下的【采购订单】按钮，输入相关査询条件点击【确定】按钮，在査出的结果界面选择要生成采购入庠单的记录点【确圭】按钮。进入 采购入库单修改界面补存完采购入库单内容注意表头库管员和仓库表体的实收数長为必埴项后点【保存】按钮，然后点【签宇】按钮, 再点【打印管理】下拉菜单下的【打印】按钮。2、由大宗物料系统自动生成采购入库单：供给植-库存管理-入库业务-采购入庠，点击

10、【査询】按钮，输入相关査询条件点击【确定】 按钮，在査出的结果界面选择要进行签宇确认的采购入庠单的记录，检査无误后点【签宇】按钮。再点【打印管理】下拉菜单下的【打印】 按钮。3、暂估处理：供给链-采购管理-采购结算一暂佶处理一暂估处理，点击【査询】按钮，输入相关査询条件点击【确定】按钮，在査出 的结果界面选择可以点全选或点住鼠标左键不放拖选或按下CTRL键点鼠标左键挑选要迸行暂佶处理的记录点【暂估】按钮。采购入库单打印格式：共打印四份:一份材料员留作存根、一份交保管员、一份交账务会计、一份给供给商.安泰集区1采:购 入摩 m单坷今CNJ603160058单坷 曰细；20Q8-O5-1G仓总；二

11、尼:乐审忘伐彳仪冲觀超旭丸机凍缶肚单榆3 00TO幻427.0根坯vn-70*6令闵佩岳；张世东村料总汁；萼拠讲 供堂单紋杀购细门经疗人：七、采购发票录入：说明：根据供给商开据的发票参照库存入库单生成采购发票。操作岗位：财务部结算处 操作员：姜晓玲操作索例：具体参见实际案例单据?XX增值税专用发票?NO供货单位采购部门采购员存货合称实收数重含税单价对应釆嗚入库单用例1灵石宏光煤矿资源开发中尤、李培盛原煤入库数重100().0012介休昌扈焦化厂国贸公司张鹏飞焦炭入库畝重2操作步骤：供给链-采购管理-采购发票维护发票，点击【业务类型】选择安泰采购大宗接口流程或安泰采购流程，点击【增加】下拉菜 单

12、下的【库存采购入库单】按钮，输入相关査询条件点击【确圭】按钮，在査出的结果界面选择可以点全选或点住鼠标左键不放拖选或 按下CTRL犍点鼠标左键挑选要生成采购发票的记录点【确定】按钮。进入采购发票界面点击【单据维护】下拉菜单下的【修改】按钮, 补存完采购发票内容并检査确保无误后点【保存】按钮。八. 采购发票 说明：其项操作主要是对已经保存的采购发票进行审核。在这里审核发票同时会生成材料结算单和往来应付单，对前期的暂佶入库单进行红冲，生成正式入库手续，生成应付模块的往来应付单。操作岗位：财务部结算处处长 操作员：李强操作案例：具体参见实际案例单据?X X增值税专用发票?NO供货单位采胞部门采胞员存

13、货W称实收教重含税单价对应釆嗚入库单用例1灵石宏光煤矿资源开发中尤、李培盛原煤入库敌重12介休昌克焦化厂国贸公司张鹏飞焦炭入库敌重2操作步骤：供给链-采购管理一采购发票一维护发票，点击【査询】按钮，输入相关査询条件点击【确圭】按钮，再点击【列表显示】按钮，在査 出的结果界面选择要进行审核的采购发票的记录，对其进行审査无误后点击【审核】按钮。九、应付单审枝说明：对采购发票审核后自动生成的应付单做审核工作，在其对应付单审枝后，系统会自动生成会计平台的实时凭证。操作岗位：财务部结算处算长 操作员：李强操作案例：NO业务类型供给商应付金詡对应釆购发寒用例1应付款灵石宏光煤矿发票金詡12应付款介休兴盛焦

14、化厂发票金劄2操作步骤：财务会计一应付管理一日常业务一单据处理一单据管理，点击【査询】按钮，输入相关査询条件点击【确定】按钮，在査出的结果界面选择 要审核算的单据，点【审核操作】下拉菜单下的【审核】按钮。注意：在这里点完【审核】按钮后系统会自动生成会计平台实时凭证。十、付款单：说明：对巳经挂丁应付款的往来业务，进行选择付款，其项操作参照应付单生成付款单，也可对预付款的业务单据直接自制付款单。操作岗位：财务部资金处操作员：资金处业务员操作案例：NO业务类型供给商付款金誣对应应付单用例1付款单灵石宏光煤矿应付金劄12付款单介休兴盛焦化厂应付金劄2操作步骤：1、选择付款：财务会计应付管理-日常业务-

15、往来结算一选择付款，点击【査询】按钮，输入相关査询条件点击【确定】按钮，在査 出的结果界面选择要付款的单据，点【选择付款】按钮，弾出“单据类型界面，选择“付款单点【确定】按钮，在生成的付款单界面把单 据内容补全并检査无误后点击【保存】按钮。2、预付款：财务会计一应付管理一日常业务-单据处理单据录入，点击【单据类型】按钮，选择“付款单点击【确定】按钮，在返回的 界面中点击【增加】按钮。输入单据内容并检査无误后点击【保存】按钮。十一、付款单 说明：对巳经保存的付款单进行审核，对付款单审核后，系统会自动生成会计平台的实时凭证。操作岗位：财务部资金处处长操作员：资金处处长操作案例:XO业务类型供给商付

16、款金劄对应应付单用例1付款单灵石宏光煤矿应付金颔12付款单介休兴盛焦化厂应付金詡2操作步骤：财务会计一应付管理一日常业务一单据处理一单据管理，点击【査询】按钮，输入相关査询条件点击【确定】按钮，在査出的结果界面 选择要审核的单据，审査无误后点【审核操作】下拉菜单下的【审核】按钮。注意：在这里点完【审核】按钮后系统会自动生成会计平台实时 凭证。二、销售业务一、销售订单录入：说明：其项操作是对根据和客户签订的销害台同录入NC系统销售订单的过程。操作岗位：国贸公司 操作员：高逹萸操作索例：具体参见实际案例单据?工业品买卖台同?一份NO销售组织业务类型业务员销害部门客户是否过码存货假设称订货教重含稅单

17、价发货公司1国贸公司安泰销售张鹏飞国贸公司山西众心眾铁公司Y焦炭国贸公司2国贸公司安泰销售张鹅飞国贸公司山西中阳钢厂Y焦煤国贸公司3国贸公司安泰销售张鹅飞国贸公司音港埃斯克投资N焦炭国贸公司操作步骤：供给链一销售管理一销售订单一订单维护，点击【业务类型】选择安泰销害大宗接口流程如果不需要过磅的那么选择安泰销售流程 点击【増加】下拉菜单下的【自制单据】按钮，输入完订卑内容并检査无误后点击【保存】按钮。消息中心订单维护业务类型増加b维护审核 执行查询 浏览列表显示 打印管理b辅助功能辅助查询单据号S00808170059业务类型快泰梢售大宗接口涼程日期2021-08-17客户山西朮心钢铁公司部门国

18、贸公司业务员梢售组织国贸公司库存组织国贸公司收货单位山西欢心钢铁公司收货地址开票单位山西众心钢铁公司?整单税率币种 人民币备注I存货信息收发货信息涓售政策 执行结果1行号存货编码存货名称规格型号单位数量1002021010003 焦炭吨100C二、销售订单审枝：说明：其项操作是对巳经输入NC系统的销售订单迸行审核。 操作岗位：国贸公司领导 操作员：张躺飞操作案例：具体参见实际案例单据?工业品买卖台同?一份NO销害组织业务类型业务员销售部门是否过瞬存货假设称订货敌重含稅单价发货公司1国贸公司安泰销害张腮飞国贸公司山西众心钢帙公司Y焦炭100().00国贸公司2国贸公司安泰销害张鹏飞国贸公司山西中

19、阳钢厂Y焦炭100().00国贸公司操作步骤：供给链一销售管理一销售订单-订单维护，点击【査询】按钮，输入相关査询条件后点击【确定】按钮，找到合同所对应的NC订单，对 此进行审査，审査无误后点击【审核】按钮。三、大亲销售发货单：说明：其项操作主要是为丁通知磅房可以发货过磅的依据，并且是磅房司磅人员在发货过磅过程中必须参照的单据。 操作岗位：国贸公司 操作员：高逹霞操作案例：参照NC销售订单在大宗物料管理系统中生成如下两张销售发货单NO物料名称发货仓库发货单位司磅地点对应釆购台同用例1山西众心钢铁公司焦炭1000产成品旧站台国贸公司010212山西中阳钢厂焦最1000产成品旧站台国贸公司0102

20、2操作步骤：大宗物料管理系统一台同一销售发货单也可宜接点击【梢害发货单】按钮，在【订单编号】处点右键，选择对应的订单，输入相关内容后 并检査无误后点击【存盘】按钮。四-大宗销售发货单 说明：其项操作主要是对巳经保存的销售发货单进行审核。 操作岗位：财务部资金管理处领导 操作员：姜晓东 操作案例:在大宗物料管溟系统中已经生成的如下两张销售发货单NO物料名称数重发货仓库发货单位司磅地点对应釆购台同用例1山西众心钢铁公司焦炭1000产成品旧站台国贸公司010212山西中阳钢厂焦煤1000产成品旧站台国贸公司01022操作步骤：大宗物料管理系统一台同一发货单审核，在翻开的界面中选择要审核的单据，对此迸

21、行审査，审査无误后点击【审核】按钮。 五、发货过磅：说明：其顶操作主要客户到厂后提货的手续，并作为销售发货单和重车出场的出门证手续操作岗位：各磅房司磅员 操作员：司磅员操作案例：参照大宗物料管理系统中的通知单迸行过磅操作NO主县物料W称編号前缀对应通处单用例11234山西众心钢鉄公司魚炭计重数0102171234山西中阳钢厂A计量数01022操作步骤：大宗物料管理系统-计昱一收货过磅单也可直接点击【收货过磅】按钮，重:车入场，在【合同号】处点右键，选择对应的收货通知单 号，输入相关内容后并检査无误后点击【打印】按钮，打印采样卸货通知单，车辆入场卸货，空车出场，在收货过磅界面选择或输入车号, 系

22、统自动调出该车入场时的毛重迸行回皮操作，并打印收货过磅单安泰发货过磅单打印格式：打印一式五联，第一联磅房存根，第二联厂部统计，第三联和四联留客户结算，第五联为出门证。六、收货过磅审枝：说明：其项操作主要是对已经保存的发货过磅单进行审核。操作岗位：财务部结算处操作员：许志萍操作案例：在大宗物料管理系统中已经生成的如下两张发货过磅单NO车号客户物料名称编号前缀对应通知单用例11234山西众心钢鉄公司焦炭计量数0102171234山西中阳钢厂计重数01022操作步骤：大宗物料管理系统-计長一发货过磅单审核，在翻开的界面中选择要审核的单据，对此进行审査，审査无误后点击【审核】按钮。 七、大亲销售出库：

23、说明：其顶操作主要对巳经确认无误后的发货过磅单进行办理出库手续，并作为和NC系统的接口，出库单传入点。操作岗位：各厂统计员 操作员：各厂统计员操作案例：参照大宗物料管理系统中的发货单，选择其对应的过磅单，进行出库操作XO发货公司客户2宰库管员存货假设称实发敌重对应过淸单号1国贸公司山西众心钢铁公司产成品旧站台张世东焦最过碣战重12国贸公司山西中阳钢厂产成品1日站台张世东年宁过码教重7操作步骤：大宗物料管理系统一接口一销售出库单，空车入场，在【发货单号】处点右键，选择对应的销售发货单号，点击【选择磅单】按钮，选 择要办理出库的过磅单，点击【确定】按钮，输入相关内容并检査无误后点击【存盘】按钮。出

24、现提示宙口 “出库单保存成功后点击【确 定】按钮。八、NC销售出库生成、签宇确认：说明：入生成。操作岗位：各厂保管员 操作员：保管员操作索例：具体参见实际案例单据?大宗采购入库单?或?大宗物料采购订单?NO主号客户物料假设称11234山西众心钢铁公词计重数71234山西中阳钢厂焦煤计量数操作步骤：1、参照订单生成销售出库单：供给链一庠存管理一出岸业务一销售出庠，点击【业务类型】选择安泰销售大宗接口流程点击【増加】 下拉菜单下的【销售订单】按钮，输入相关査询条件点击【确定】按钮，在査出的结果界面选择要生成销售出库单的记录点【确定】按钮。 进入悄售出库单修改界面补存完销售出库单内容注意表头库管员和

25、仓库表体的实发数長为必埴项后点【保存】按钮，然后点【签宇】 按钮，再点【打印管理】下拉菜单下的【打印】按钮。销售出库单打印格式：九、销售发票：说明：根据给客户开具的销售发票参照库存销害库单生成销害发票，并对发票进行审核，在这里审核发票同时会生成销售出库结算单和往来应收单并自动对应收单进行审核。操作岗位：财务部结算处 操作员：姜晓玲操作案例：具体参见实际案例单据?安泰销售专用发票?一份NO客户销害部门业务员存货假设称实发数重含税单价对应销售出库单用例1山西众心钢铁公词国贸公司张鹏飞焦炭出库敌重12山西中阳钢厂国贸公司张腮飞焦炭出库敌重2操作步骤：K销售发票录入：供给链一销售管理一销售发票一维护发

26、票，点击【增加】下拉菜单下的【库存销售出庠单】按钮，输入相关査询条件 点击【确定】按钮，在査出的结果界面选择可以点全选或点住鼠标左键不放拖选或按下CTRL键点鼠标左键挑选要生成销售发票的记 录点【确定】按钮。迸入销售发票界面点击【单据维护】下拉菜单下的【修改】按钮，补存完销售发票内容后点【保存】按钮，然后点【审核】按钮。十、选择收款：说明：对已经挂了应收款的往来业务，迸行选择收款，其项操作参照应收单生成收款单，然后到单据管理下对收款单迸行审核，对收款单审核后, 系统会自动生成会计平台的实时凭证。操作岗位：财务部资金管理处 操作员：姜晓东操作案例：1收款单山西众心钢铁公司应收金颉12收款单山西中

27、阳钢厂应收金訓2操作步骤：1、选择收款单录入：财务会计-应收管理一日常业务-往来结算-选择收款，点击【査询】按钮，输入相关査询条件点击【确定】按钮，在 査出的结果界面选择要收款的单据，点【选择收款】按钮，弹出“单据类型界面，选择“收款单点【确定】按钮，在生成的收款单界面把 单据内容补全后点【保存】按钮。注意：在这里点完【审核】按钮后系统会自动生成会计平台凭证。2、收款单 财务会计-应收管理一日常业务一单据处理-单据管理，点击【査询】按钮，输入相关査询条件点击【确定】按钮，在査出 的结果界面选择要审核的单据，点【审核操作】下拉菜单下的【审核】按钮。注意：在这里点完【审核】按钮后系统会自动生成会计

28、平台实时 凭证。三、公司内转库业务一、大亲物料转库通知单：说明：其项操作主要是为丁通知磅房可以作转库过磅的依据，并且是磅房司磅人员在转库过磅过程中必须参照的单据。操作岗位：铁运部统计员操作员：操作案例：NO捷库公司转出仓库捷入仓库方案数重货物假设称收货地点司码地点1宏安焦化产成品厂区库产成品1日站台500焦炭宏安焦化|日寺线一区01021213142谋化分公词产成品厂区库产成品旧站台800小机焦旧专线一区0102!011操作步骤：大宗物料管浬系统一计呈一转库通知道单也可宜接点击【捷庠通知】按钮，输入相关內容后并检査无误后点击【存盘】按钮。 大亲转库通知单打印格式：二、大亲转库通知单 说明：其项

29、操作主要是对已经保存的转库通知单进行审核。 操作岗位：铁运部领导 操作员：操作索例：NO较库公司捷出仓库转入仓库方案教重货物假设称收货地点司碣地点1宏安焦化产成品厂区库产成品1日站台500焦炭宏安焦化旧专线一区01021213142煤化分公司产成品厂区库产成品1日站台800小机焦日专线一区01021011操作步骤：大宗物料管理系统一计長一转库通知单审核，在翻开的界面中选择要审核的单据，对此进行审査，宙査无误后点击【审核】按钮。三、转库过磅单：说明：其顶操作主要根据公司要求的转库手续进行转庠过磅操作岗位：发出磅房司磅员 操作员：司磅员操作案例：参照大宗物料管理系统中的转庠通知单进行过磅操作NO过

30、蒔类型丰m物料名称彌号前缀对应通知单用例1调拨过瞬单1234焦炭计量数12131411调拨过更騎单1234焦炭计重数010212调拨过瞬单1234焦炭计重敎101122调拨过复磅单1234焦煤计重敎01022操作步骤：大宗物料管理系统一计長一转库过磅单也可直接点击【转库过磅】按钮，空车入场，在【通知单号】处点右键，选择对应的转库通知 单号，输入相关内容后并检査无误后点击【保存】按钮，车辆入场装货，重车出场，在转庠过磅界面选择或输入车号，系统自动调出该车 入场时的皮重、进行过毛重操作，并打印转库过磅单安泰转库过磅单打印格式：四、转库复磅过磅单：说明：其顶操作主要是对转库发出货物到收货地点的复磅。

31、操作岗位：收货磅房司磅员 操作员：司磅员操作索例：参照大宗物料管理系统中的通知单进行过磅操作NO过磅类型丰县物料名称彌号前怨对应通知单用例1调拨过磅单1234焦炭计重数12131411调拨过复请单1234焦炭计重数010212调拨过磅单1234焦炭计量数101122调拨过复蹄单1234焦煤计量教01022操作步骤：大宗物料管理系统一计呈一转库复磅单也可直接点击【转库复磅】按钮，重车入场，在【车号】处点右犍选择或输入车号，选择对应 的转库过磅单，输入相关内容后并检査无误后点击【保存】按钮，车辆入场卸货，空车出场，在转库复磅界面选择或输入车号，系统自动 调出该车入场时的毛重迸行回皮操作在入场时可以

32、点取皮一次性完成转库复磅业务，并打印转库負磅单安泰转库复磅过磅单打印格式：五、转库过磅单 说明:其项接作主要是对已经复磅并保存的转库过磅单迸行审核。操作岗位：操作员：操作索例:在大宗物料管理系统中巳经生成的如下两张转庠过磅单NO过瞬类型三三物料名称嗝号前缀对应通知单用例1调拨过磅单1234计重数12131411调拨过复请单1234焦炭计重数010212调拨过磅单1234计量数101122调拨过霞諦单1234焦歩计重散01022操作步骤：大宗物料管理系统-计長-发货过磅单审核，在翻开的界面中输入査询条件后，选择要审核的单据，对此进行审査，审査无误后点击【审 核】按钮。六、大亲转库单：说明：其顶操

33、作主要对巳经确认无误后的转库过磅单进行办理转库手续，并作为和NC系统的接口，转庠单传入点。 操作岗位：操作员：操作案例：参照大宗物料管理系统中的通知单，选择其对应的过磅单，迸行入库操作NO转库公司捷出仓库捷入仓库库管员存货名称捷库教重NC转库对应过询单用例1宏安焦化产成品厂区库产成品旧站台张世东过码合计数宜接转阵12谋化分公司产成品厂区库产成品旧站台张世东焦炭过码台计教宜接转库2操作步骤：大宗物料管理系统一接口一转库单，在【通知单号】处点右键，选择对应的转库通知卑号，点击【选择磅单】按钮，选择要办理转庠的 过磅单，点击【确定】按钮，输入相关内容并检査无误后点击【存盘】按钮。出现提示窃口 “转库

34、单保存成功后点击【确定】按钮。七、NC转库单：说明：其顶操作是主要完成公司大宗物料转库业务。完成存货转库、转出、转入等功能。不雾要过磅的转库业务可以直接増加库存管理里的转库单。 操作岗位：操作员：操作案例：一需要过諦的捷库业务NO转库公司转出仓库转入仓库库管员存货假设称捷库数重NC转库对应过諦单用例1宏安焦化产成品厂区库产成品旧站台张世东焦炭过码合计数直接转率12谋化分公司产成品厂区库产成品旧站台张世东焦炭过码台计教宜接转库2二、不需要过请的转库业务NO转库公司捷出仓库转入他库庠管员存货假设称NC转库1宏安焦化产成品旧站台产成品天津港张世东焦炭过请台计数宜接转库2煤化分公司产成品1日站台产成:

35、品天津港张世东焦炭过请台计数宜接转库操作步骤：K自制库单：供给链一库存管理一库存调整一转库，点击【单据维护】下拉菜单下的【増加】按钮，输入单据内容并检査无误后，点击 【单据维护】下拉菜单下的【保存】按钮，再点【直接转库】按钮，出现直接转库界面，修改雷要修改的内容，删除其他入库单上的出库 仓库和其他出库单上的入库仓库，并检査无误后点击【保存】按钮。2、由大亲物料系统自动生成转库单：供给链-库存管理一库存调整一转库，点击【査询】按钮，输入相关査询条件点击【确定】按钮， 在査出的结果界面选择要进行直接转库的转库单记录，双击进入转库单修改界面，检査无误后点【宜接转库】按钮，出现直接转库界面, 修改雲要

36、修改的内容，删除其他入库单上的出库仓库和其他出库单上的入库仓库，并检査无误后点击【保存】按钮。转库单打印格式：八、其他出库单签宇说明：对转库单直接转库生成的其他出库单进行签宇。操作岗位：操作员：操作案例：一需要过諦的捷库业务NO凭库公司捷出仓库犊入仓库库管员存货假设称捷库数重NC转库对应过諦单用例1宏安焦化产成品厂区库产成品旧站台张世东热炭过码合计教宜接捷率12煤化分公司产成品厂区库产成品旧站台张世东焦炭过码合计教宜接转库2二、不需要过请的转库业务NO转库公司捷出仓库转入他库库管员存货假设称转库数重NC转库1宏安焦化产成品1日站台产成品天津港张世东焦最过请台计数宜按转库2煤化分公司产成品1日站

37、台产成品天津港张世东焦炭过请台计数宜接转库操作步骤：1、供给链一库存管理一出庠业务一其他出库，点击【査询】按钮，输入相关查询条件点击【确定】按钮，在査出的结果界面选择要迸行 签宇确认的其他出库单的记录，检査无误后点【签宇】按钮。再点【打印管理】下拉菜单下的【打印】按钮。其他出库单打印格式：九、其他入库单签字说明：对转库单直接转库生成的其他入庠单进行签宇。操作岗位：操作员：操作案例：一需要过諦的捷库业务NO转库公司捷出仓库捷入仓库库管员存货假设称捷库数重NC捷库对应过諦单用例1宏安焦化产成品厂区库产成品I日詁台张世东 焦规过码台计敎亘接转阵12煤化分公司产成品厂区库产成品旧站台张世东焦炭过码台计

38、教宜接转库2二、不需要过请的转库业务NO捷库公词捷出仓库转入他库库管员存货假设称转库敌重NC转库1宏安焦化产成品1日站台产成品天津港张世东焦炭过诗台计教宜接转库2谋化分公词产成品1日站台产成品天津港张世东焦炭过请台计数直接转库操作步骤：1、供给链一库存管理一入库库业务-其他入库，点击【査询】按钮，输入相关査询条件点击【确圭】按钮，在査出的结果界面选择要迸 行签宇确认的其他出库单的记录，检査无误后点【签宇】按钮。再点【打印管理】下拉菜单下的【打印】按钮。其他入库单打印格式：四、材料出库业务一、材料出库：说明：其项操作主要完成生产领料单的录入出库手续。操作岗位：计長科统计员 操作员：计長科统计员操

39、作案例：具体参见实际案例单据?安泰集团材料领用日统计表?XO发货公司仓库库管员存货W称实发数重1宏安焦化原材料厂区库张世东原煤2宏安焦化原材料厂区库张世东原煤操作步骤：供给链-库存管理一出库业务-材料出库，点击【增加】下拉菜单下的【自制】按钮，输入相关相关内容注意表头库管员和仓库表体 的实发数長等为必埴顶检査无误后后点【保存】按钮。二、材料出库单签宇：说明：其项操作主要是对巳经保存的材料出库库进行签宇确认。操作岗位：计長科主管 操作员：计長科主管操作案例：具体参见实际案例单据?安泰集团材料领用日统计表?XO发货公司库管员存货名称实发教重1宏安焦化原材料厂区库张世东原煤2宏安焦化原材料厂区库张世

40、东原煤操作步骤：1、供给链一库存管理一出庠业务一材料出库，点击【査询】按钮，输入相关查询条件点击【确定】按钮，在査出的结果界面选择要进行 签宇确认的材料出库单的记录，检查无误后点【签宇】按钮。再点【打印管理】下拉菜单下的【打印】按钮。工程材料出库单打印格式：共打印五份:一份材料员留作存根、一份交保管员、一份交账务会计、一份领料单位、一份建设处材料组。.安泰集0工程材糾出库单tfcQ 您盘欣：CC03031200 2?5008-02-1S啊5羊号：彦必弓：孙$： 系帰此材貝各轿束蚣22弓卑GL6K左护今*:左30$： 电住农XWSM严&6A五、产成品入库业务一、产成品入库：说明：其项操作主要是对

41、巳生产完工的产成品录入产成品入库千续。 操作岗位：计長科统计员 操作员：计長科统计员操作案例：具体参见实际案例单据?安泰集团产成品入庠日统计表?NO库存组织仓库保管员收发类别货物假设称实收教重单价1宏安焦化产成品厂区库张世东成品入库200015002煤化分公目 产成品厂区库 张世东成品入库焦歩30001500操作步骤：供给植-库存管理一入库业务一产成品入库，点击【增加】下拉菜单下的【自制】按钮，输入相关相关内容注意表头库管员和仓库表 体的实收数長等为必埴顼检査无误后后点【保存】按钮。二、产成品入库单签字：说明：其项操作主要是对巳经保存的产成品入庠单迸行签宇确认。操作岗位：计長科主管 操作员：计

42、長科主管操作案例：具体参见实际案例单据?安泰集团产成品入库日统计表?XO发货公司仓库库管员存货名称实发教重1宏安焦化原材料厂区库张世东原煤2宏安焦化原材料厂区库张世东原煤操作步骤：供给琏-库存管理一入库业务一产成品入库，点击【査询】按钮，输入相关査询条件点击【确圭】按钮，在査出的结果界面选择要进行 签宇确认的产成品入库单的记录，检査无误后点【签宇】按钮。再点【打印管理】下拉菜单下的【打印】按钮。产成品入库单打印格式：六、査询业务一、报表査询举例：1、库存管理收发存汇总表：操作步操：供给链-库存管理-査询统计-收发存汇总表，点击【査询】按钮，弹出査询条件录入窗口，输入査询条件如日期范围、仓库、保

43、管员等，点 【确点】按钮回日眄査询浜件讹虫中心收疋占汇站忑件亦B血择丽/件1创 兌话分衍 曰 査映计炊战存ALC2K入宏心强 dl*iC.3ft庠妙轨FU3穂 nt存伏况利 幺公司挣货分电: 洌住備烟匚竺来 收放存七倉月 收戎冇勺月捋? 收炭打日报-? MZK 口刃一 =： 3 3 a 山山山山山 0 0 12 3且flanj m 且玖口右亦 曰朗炎加 曰期旳RDM. awisjw吨商 re歩件IU労于 g日稲 大于尊于 200&-03-01 小于* 千 Z00&-03-3I 簣于g东卄一衿于呃曰斯3 磚于 或労曰崛：开B 日庄电89从 尢于尊于7DD3-oon开B 日期为200&-03-31a 你側于*此疾久F谢分二iCG够&犒于卸|flg 彌 g 陆空啊I Sra | WKftlD) |S8| |驭梢|査询结果显示：保管员为：张世东，业务日期为：2021-03-01到200&033旳收发存汇总表:3E沱定燈Wf? nep 氐“舲出拄日小计52农師A2021-03-01二 到 2021-03-31叭2评 R5J水于等干2021-03-3且帜皆涣粤于矢世车并R市贷绚匚Q眩次