XX显示设备公司质量手册

1、深圳市xxx显示设备有限公司 质量手册 版本：a0 生效日期：2009/06/12深圳市xxx显示设备有限公司shenzhen multicav display co，ltd质 量 手 册文件编号md/qm01文件版本a一级文件生效日期2009.06.12质量手册文 件 标 志 拟制： koolwgh g 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 质量手册修改记录章节号修改摘要修改人审核批准版本01. 目 录 0.1 目录030.2 质量手册发布令050.3 质量负责人任命书060.4 管理者代表任命书070.4 质量手册发放控制页070.5 引用标准术语和缩写080.6 部门要素关系表091.

2、0 公司简介102.0 质量方针、目标113.0 组织结构124.0 质量管理体系134.1 总要求134.2 文件要求134.2.1 总则134.2.2 质量体系文件134.2.3 文件和资料控制134.2.4 质量记录的控制145.0 管理职责155.1 管理承诺155.2 以顾客为关注焦点155.3 质量方针155.4 策划155.4.1 质量目标155.4.2 质量策划155.5 管理165.5.1 质量负责人165.5.2 职责和权限165.5.3 内部沟通195.6 管理评审196.0 资源管理196.1 资源的提供196.2 人力资源196.3 基础设施206.4 工作环境207

3、.0 产品实现过程217.1 实现过程的策划217.2 与顾客有关的过程217.3 设计和开发227.4 采购227.5 运作控制237.5.1 生产和服务运作控制237.5.2 过程确认247.5.3 产品标识和可追溯性247.5.4 顾客财产的控制257.5.5 产品防护257.6 测量和监控装置的控制258.0 测量.分析和改进268.1 测量、分析和改进的策划268.2 测量和监控268.2.1 顾客满意268.2.2 内部质量审核268.2.3 过程的监视和测量278.2.4 产品的监视和测量278.3 不合格控制288.4 数据分析288.5 改进298.5.1 持续改进298.5

4、.2 纠正和预防措施299.0 产品认证29附录一：质量体系程序文件目录3002 质量手册发布令根据gb/t9001：2000标准和ccc产品认证工厂质量保证能力要求编制的这本质量手册，确定了本公司的质量方针和质量目标，阐明了本公司为实现质量方针和目标而建立的质量体系，规定了影响产品质量的各种活动的程序要求及相关部门人员的职责。它是本公司走质量效益道路，深化全面质量管理的纲领性、法规性文件，是适应全球贸易经济，发展xxx公司，走向世界的行动指南，是企业创一流，产品创名牌的根本保证。现批准下发执行。公司全体员工必须认真学习，理解质量方针，并将质量手册所规定的各种程序要求贯彻落实到日常工作中，以实

5、现公司的质量目标。 总经理： 日 期：2009年06月12日03. 质量负责人任命书 兹任命 同志为深圳市xxx显示设备有限公司质量负责人，其职责如下：1） 负责建立满足ccc工厂质量保证能力要求的质量体系，并确保其实施；2）确保加贴ccc认证标志的产品符合认证标准要求；3）建立文件化的程序，确保认证标志妥善保管和使用；4）建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴标志； 总经理： 日 期：2009年06月12日04 管理者代表任命书为建立、实施和保持公司质量管理体系，加强对质量管理体系运作的领导，确保质量方针与目标的实现，兹任命 同志为质量管理体系的管理者代表，其

6、职责如下： a.负责建立、实施和保持公司质量管理体系。 b.负责向总经理报告质量管理体系的业绩，提出改进需求。 c.采取宣传、教育、培训等有效形式，提高全员满足顾客要求的质量意识。 d.随时关注顾客对产品质量的要求。 e.协调解决质量管理体系运行中出现的问题。 f.负责质量管理体系有关事宜和与外部各方的联络。总经理： 日 期：2009年06月12日04. 质量手册发放控制页分发号发放部门数量使用人签名备注正本文控101总经理102质量负责人103行政部04市场部105品质部106工程部107生产部108资材部105. 引用标准术语和缩写1. 引用标准、术语iso9000:2000 质量管理体系

7、术语 iso9001:2000 质量管理体系要求。iso9004:2000 质量管理体系业绩改进指南中国强制认证(ccc)能力保证要求 本手册采用gb/t19001标准所表术的供应链： 供 方 组 织 顾 客2. 缩写： iqc 进料检验 ipqc 过程检验 oqc 出厂检验 qm 质量手册 qp 程序文件 fm 表格 3公司通过实施iso9001:2000质量管理体系标准，以证实组织有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求，通过体系的有效运行，包括体系持续改进的过程及满足顾客和适用法律法规的要求，旨在增进顾客满意。 4本手册编写体现质量管理八项基本原则。06. 部门职能职责分配表iso90

8、01:2000章节号过程和要素管理层质量负责人文控中心行政部生产部品质部市场部资材部工程部4414255.15.25.35.45.55.666.16.26.36.477.17.27.37.47.5 7.688.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.58.69管理体系总要求文件控制质量记录管理职责管理承诺顾客为中心质量方针策划职责、权限、沟通管理评审资源管理资源的提供人力资源基础设施工作环境产品实现实现过程的策划与顾客有关的过程设计和开发采购生产和服务提供标识和可追溯性产品防护过程确认测量和监视设备控制测量、分析和改进顾客满意度内部审核过程的测量和监控产品的测量和监控不合格品控制数

9、据分析改进含纠正、预防措施统计技术产品认证主要要素 相关要素 1.0 公司简介深圳市xxx显示科技有限公司成立于2009年，是一家专业生产、销售电脑用显示器、液晶电视及其周边产品。主要有17寸-22寸的用液晶显示器（tft lcd monitor）lcd-tv，及液晶显示器套料的销售。公司凝聚着一批技术精湛、经验丰富的工程技术人员和年轻、热情的业务骨干，为企业的发展注入了原动力。我们所有的产品都采用了国际先进技术，从产品的生产到销售的整个过程均实行了质量控制。公司经营始终坚持内外销售两种并举的市场战略，旗下经营“现代数码、清华紫光”两大知名品牌国内现已发展近百家经销商和代理商公司产品依靠自身产

10、业链优势坚持低价的产品经营策略，发挥多年来在行业中的优势，在产品中推行oem+品牌经销直营的全新商业模式。自成立以来，一惯坚持“真诚、信用、成果共享”的发展理念，向各企业提供最满意的服务为己任。公司本着“以人为本，以服务迎接挑战，与客户共创业绩”作为公司开拓市场的宗旨，认真总结经验，虚心听取客户的反馈意见，不断提高和改善对用户的服务。在今后的发展过程中公司将再接再厉、一如既往与各新老客户携手并进！持续稳定发展，共创辉煌！企业文化 企业理念：真诚、信用、成果共享 企业方针：以市场为导向，以技术为核心，以品质为保障，提供满意的产品和服务； 企业作风：高标准，高品质，高效率 企业口号：质量第一，客户

11、至上 2.1 质量方针 对产品精益求精，以优异质量寻求发展；对体系持续改进，以顾客满意嬴取信誉。 2.2 质量目标： 制造成品一次通过率达：95% 出货检验合格率：100% 销售返修率低于：1%公司组织架构图总经理副总经理质量负责人财务部出纳会计国内控结构包装电子qciqcqaipqc生产部组装包装行政部人事文控国际市场部商务控工程部pmc采购仓库资材部品质部(第13页 共30页)深圳市玛蒂卡夫显示设备有限公司 质量手册 版本：a.0 生效日期：2009/06/124.0 质量管理体系 4.1 总要求: 本公司按iso9001：2000标准建立了质量管理体系，并形成文件,加以实施和保持,并持续

12、改进其有效性。本公司质量管理体系覆盖范围为电脑用液晶显示器、液晶电视及其周边产品的生产和服务。本质量手册对iso9001：2000标准所涉及的7.3设计和开发进行删减。 质量管理体系在本组织的实施能体现内容：a. 组织内与质量有关的人员了解质量管理体系所需的过程及在组织中的应用；b. 过程间顺序及相互作用能得到确定；c. 已制订为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；d. 管理者确保提供必要的资源和信息,支持上述过程的运行和对这些过程的监视；e. 组织应利用各种统计方法监视计量和分析这些过程；f. 体系中规定采取必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.2 文件

13、要求： 4.2.1 总则 4.2.1.1 本公司按iso9001:2000标准并结合公司具体实际情况建立并保持文件化的质量体系,以满足规定的要求;4.2.1.2 为确保产品的符合性和持续改进的有效性,公司建立了文件化的质量体系,编制了符合iso9001:2000标准要求的质量手册,以及展开各类质量体系活动的程序文件和规齐各项活动具体操作的程序性文件,并按规定实施,质量体系文件分abcd四个层次：第一层次（a）：质量手册第二层次（b）：程序文件第三层次（c）：作业指导书、质量计划、各类标准（规范、规程）第四层次（d）：外来文件、表格和记录4.2.2 质量体系文件4.2.2.1 质量手册（a） 质

14、量手册以iso9001：2000标准为基础，阐述公司质量方针、质量目标、组织结构、管理职责、资源管理、产品实现及测量、分析和改进体系等方面的要求，质量体系各条款及需开展的活动，并按过程方法逐个描述要控制的质量活动的责任部分。 质量负责人负责策划编制，必要时组织修改，经总经理批准后发布执行，由文控负责发放控制。4.2.2.2 质量管理体系程序文件（b） 质量体系程序文件是描述各项质量活动如何完成的一系列文件，是质量手册的支持性文件，内容一般包括：目的、适用范围、权责、程序内容、引用文件、表格等。 4.2.2.3 作业指导性文件（c） 作业指导性文件是程序文件的支持性文件，一般包括：设计文件、工艺

15、文件、检验文件、质量计划、作业指导书、仪器设备操作规程， 编制通常由部门主管或相关指定人员编写，经审批后发布执行4.2.2.4 外来文件、各类表格和记录（d） 外来文件指顾客提供的图纸或书面资料，国际/国家/行业/地方标准、法律法规； 表格指程序文件所引用的相应表格；记录指质量体系执行中所涉及的质量记录。4.2.3 文件和资料控制4.2.3.1 总则公司制定了文件与资料控制程序通过对质量体系文件和资料（包括适当范围的外来文件、标准）的控制管理，以保证所有与质量有关的部门使用相应现行有效版本的文件； 4.2.3.2 权责4.2.3.2.1 文控负责公司质量体系文件的收集、分类、编号、整理、归档、

16、保管、发放等工作； 4.2.3.2.2 各部门负责本部门在用文件和资料的控制管理； 4.2.3.3 文件和资料的批准和发布4.2.3.3.1 各职能部门负责编写与本部门相关文件，质量体系文件正式发布前必须由授权人员对其适用性进行审核与批准。通常情况下，质量手册由质量负责人审核，总经理批准；程序文件由部门负责人审核，质量负责人批准；指导性文件由部门主管经理审核，直属上级批准。4.2.3.3.2 公司质量体系文件和资料统一由文控发放，文控依据文件发放清单，进行文件发放，同时收回过期文件，并予以登记，以确保现场无使用失效文件。4.2.3.3.3 为法律或积累知识为目的所保留的已作废的任何文件，文控应

17、进行适当的标识，标明“作废保留”。 4.2.3.4 文件和资料的更改 4.2.3.4.1 公司质量体系运作过程中的各种因素均导致文件的更改，文件更改部门提出文件更改申请，由原审核批准部门审批后，报送文控予以文件的修改，并做修改记录。4.2.3.4.2 如文件修改由其它部门人员审批，则应获得审批时的背景资料，以保证文件修改的适宜性。 4.2.3.5 文件和资料的审批、发布、更改、发放须按文件和资料控制程序执行。 4.2.3.6 支持性文件 文件与资料控制程序 (md/qp-01)4.2.4 质量记录控制 4.2.4.1 总则 公司制定了质量记录控制程序，通过对公司所有的质量记录的标识、收集、编目

18、、查阅、归档、贮存、保管和处理进行有效控制，确保完整、准确、清晰、反映质量记录数据而实现可追溯性为依据。 4.2.4.2 权责 4.2.4.2.1 文控负责监督质量记录的执行与空白表格的管理； 4.2.4.2.2 各部门负责质量记录的正确使用、收集、归档与保管。 4.2.4.3 质量记录的编目、收集、归档、保管及处理要求 4.2.4.3.1 文控统一按质量记录控制程序规定进行质量记录编号； 4.2.4.3.2 各部门负责人定期收集本部门的质量记录，并按要求进行归档、保管及作废处理；4.2.4.3.3 各部门负责人不定期检查现场质量记录的管理是否符合规定要求，确保其方便查阅与可追溯性；4.2.4

19、.3.4 公司规定了每种质量记录的保存期限，对超过保存期限的质量记录由各部门自行处理；4.2.4.3.5 根据实际工作需要，对已不能满足要求的质量记录表格予以修改。 4.2.4 质量记录的控制按质量记录控制程序文件进行。 4.2.5 支持性文件 质量记录控制程序 (md/qp-02)5.0 管理职责 5.1 管理承诺质量是企业的生命，质量是企业发展的硬道理。最大限度满足法律法规和顾客需求是我们永恒的追求；顾客满意是我们永恒的目标；持续改进是我们永恒的追求活动。用科学的管理作为实现技术超前、制作精良、服务优质的最终手段；以朴实之心、务实之法和点点滴滴和积累营造一个和谐宽松的内部环境，创造一个生机

20、勃勃的福浪电子有限公司。 5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 总则：组织的生存和发展依存于顾客，公司最高管理者必须以增强顾客满意为目的。5.2.2 总经理应确保识别顾客规定的或顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。组织应承担与产品有关的责任或义务及满足法律法规方面的要求，确保这些要求得到确定并予以满足，最终达到增强顾客满意的目的。 5.3 质量方针（内容见本手册第2.0章节） 质量方针和质量目标由公司总经理组织制订并正式发布组织实施。 公司各级人员坚决贯彻执行，确保质量目标的实现。 5.4 策划5.4.1 质量目标 为确保产品的符合性和持续改进体系的有效性。公司一级建立量化的

21、质量目标，有质量负责人审核，总经理批准后发布实施。部门建立具体的项目目标，部门经理审核，管理代表批准后实施。公司各级人员坚决贯彻执行，确保质量目标的实现。 5.4.1.1 总则：质量目标是指组织在质量方面所追求的目的。质量目标是在质量方针给定的框架内制订并展开，也是组织各职能和层次上追求并加以实现的主要工作任务。 5.4.1.2 权责：总经理负责公司质量目标的批准，质量负责人负责各部门质量目标的批准；部门经理负责各部门内部项目目标的实施考核。5.4.2 质量策划质量策划活动的内容：为确保产品满足规定的要求，使客户满意，确保持续改进体系的有效性，公司应开展质量策划活动：用文件形成规定应做什么，有

22、什么要求，规定应达到的质量目标，各阶段的进度、职责、适用的文件及必要的措施等，其活动内容包括： a) 编制质量计划；b) 确定过程的控制手段，配备必要的设备（包括检验和试验设备）工装，作业技术资料，并进行必要的培训；c) 当现有质量文件不能满足指导设计、生产、服务等过程要求时，由质量负责人组织修改和补充； d) 加强质量控制、检验和试验技术，以及研制新型产品； e) 当性能指标要求超过现有的工艺水平时，安排在规定的时间内达到所需的工艺要求（包括必要的专用工装和技能培训等）； f) 确定在产品形成阶段进行验证，确定进行验证的人员及验证措施； g) 确定产品形成阶段的接收标准； h) 确定必需的质

23、量记录的内容，方式以及所使用的表格。 质量策划工作由开发部组织完成，并以文件的形成发布和执行，按规定提交有关报告、记录。5.4.2.1 总则：体系策划包括对质量管理体系以产品实现等质量管理体系所需过程策 划。同时组织的质量管理体系也会因各种原因（如顾客和市场等）而导致变更。对这种变更应进行策划。策划所设定的目标是为保持质量管理体系的完整性。5.4.2.2 总要求a) 公司的质量活动由客户订单、设计、采购、生产、检验和测试，包装与储存、交货、客户服务等构成相关质量体系运作原则，以“质量手册”为基本依据，各部门为达成质量目标及系统这作，须制订相关程序文件为运作依据。另为执行“质量手册”及“程序文件

24、”所规定的作业，应制订“作业指导书”为作业依据。所有质量体系文件见“质量管理体系文件一览表”附件。b) 为确保产品从设计开发，生产至售后服务各阶段的一致性，制订项目产品“质量计划”和“质量保证体系图”为质量管理的依据。c) 根据生产工序的不同质量管制要求，制订质量管制计划“qc工程图”作 为管制依据。d) 质量体系运作结果均应保有记录以证明其执行的有效性。e) 质量管理体系的运作审核，每六个月至少一次，由独立单位（内部质量审核小组）执行，以确保贯彻落实及持续改进。f) 公司质量管理体系的设计依客户需求及管理循环（pdca）的原则组合而成。同时以质量管理的八项基本原则为编写基础。5.5 管理5.

25、5.1 质量负责人质量负责人应从公司管理层中产生，不论其他职务如何，应负责确保质量体系按ccc标准建立、维持、执行，向最高管理层报告质量管理体系执行成效及待改进事项，确保全体员工都能了解客户需求，是公司质量管理体系的对外联络人，内部审核组织人和会议召集人。5.5.2 职责与权限总经理 批准公司的质量方针、目标和质量手册，并确保质量方针在公司各阶层都能得到充分理解、实施和维持； 负责确定公司的组织结构及员工的权限和职责，并为质量管理体系的有效运行，提供充分的资源和有一定资历的、经过充分培训的人员； 定期进行管理评审，确保质量管理体系的有效运行； 指派质量负责人，由其负责质量管理体系的建立、正确实

26、施和维持； 负责公司全面工作。质量负责人 负责建立满足cqc工厂质量保证能力要求的质量体系，并确保其实施； 确保加贴cqc认证标志的产品符合认证标准要求； 在整个组织内提升对客户要求的认识，以最大限度地满足客户的需要； 就质量管理体系有关事宜与外部各方面的进行联络； 建立文件化的程序，确保认证标志妥善保管和使用； 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴标志； 对重大改进项目的执行进行监督； 监察纠正与预防措施的有效实施； 负责组织质量管理体系的内审、维持工作。必要时，代替总经理主持管理评审会议。 工程部 配合公司方针和目标，对部门内工作进行规划、实施、督导； 配

27、合市场的需求，制定公司各种技术标准，材料及成品标准，且应追溯至相关的国家技术标准和行业标准，并保证标准的时效性； 参与公司内部评审、合同评审； 负责公司设备的申购、选购、验收、维护、维修、管理等； 解决生产工艺中的疑难问题，制定并改进生产工艺，以提高工作效率， 降低成本； 参与公司的品质分析、成本分析、技术分析； 制定产品的生产工时、材料损耗； 负责样品制作的督导以及评审与确认； 负责仪器的校准与鉴定； 负责生产流程中特殊过程的确认； 品质部 负责本公司cqc质量体系的维持管理和监督； 品质管制教育之实施； 协助其他部门对供应商进行选择、评价和管理； 负责原材料进料检验，保证入库原材料符合质量

28、要求； 负责生产制程中首件检验和巡回检验； 负责生产产品最终检验，保证入库产品符合质量要求； 品质异常之跟踪； 负责质量信息的统计及分析； 顾客品质投诉之处理； 负责实验室检测设备的维护保养及各类试验的操作； 不合格品的控制； 协助其他部门搞好品质工作； 负责工程提供样品的及客户样品、供应商样品的管理与保存； 参与内部评审、管理评审。 生产部 根据资材部下达的生产计划，确保产品质量和按期交货； 合理组织生产，充分发挥生产能力的时效性； 严格控制好生产用料，加强过程控制，降低物料损耗率，提高物料利用率； 严格现场管理，生产现场要做好5s工作，并作好质量记录； 负责所有生产设备等的日常保养； 完成

29、工程部门所有样品的制作； 监督各班组了解生产计划，控制生产进度； 生产出现异常时，进行协调； 督促各班组作好产品标识，保护好有关标识（包括检验状态标识），确保产品在贮存、搬运、包装过程中不受损害； 负责生产过程中所有安全管理,确保安全生产； 行政部 负责宿舍、食堂、劳动纪律、环境卫生等行政事物管理； 负责安全、消防管理； 负责公司规章制度的建立和完善； 制订、落实员工培训计划； 负责人力资源计划、开发、培训和管理； 负责公司厂房维护；资财部 进厂物料之点收，并确保其名称、物料号、规格、数量准确； 不合格品及时退供应商； 严格库房管理，依物料出入库规定给予出入库； 物料依序整齐摆放、并建立物料帐

30、及管理卡，确保帐、物、卡一致； 依产品规定进行发料、并遵循先进先出原则； 定期盘点，对呆废料进行预防、控制和处理； 超期物料及时通知品质部复检； 确保各种物料和产品以及其状态得到识别； 物料的分析计算以及物料计划的确定，确保物料的长期稳定供应，满足生产需求； 最低库存量及库内常生产用料量的控制，以及所有物料的申购； 编制生产计划，协调生产进度； 负责文件资料的控制和管理以及信息管理； 不断开发新供应商，拓宽资材渠道，选择合格的供应商； 负责供应商及外协厂的管理，定期对其进行评价、选择； 根据生产订单决定委外加工； 负责生产所需物料的资材与跟催，以协调确保生产任务按时完成。 市场部 负责开拓市场

31、和销售工作；市场行情调查，分析以及货款回收； 负责顾客满意调查以及与市场相关的信息收集、统计分析和反馈； 负责顾客的服务过程的控制，跟进顾客退货、投诉处理； 负责组织对顾客要求的评审，跟踪顾客对新品使用/验证的进度及时反馈必要的信息； 负责顾客的财产的管理。 财务部 负责公司税务和工商工作。 做好流动资金的安排。 做好生产部门的成本核算。 负责市场部合同核算协助合同执行。 做好公司财务的内部控制。 负责公司会计和出纳工作。协调本部门活动，并对总经理负责。 公司全体员工 熟悉公司的质量方针和质量体系的有关部分，能胜任本职工作并按照质量体系的有关要求进行实施。5.5.3 内部沟通 5.5.3.1

32、总则：管理层应确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。沟通可促进组织内各职能和层次间的信息交流，从而增进理解和提高有效性。 5.5.3.2 不同部门和层次的人员按规定的方式进行沟通。沟通的内容应确保对质量体系有效性的沟通。可包括涉及体系运行过程及管理等多方面的沟通，促进过程输出的实现，进而提高过程的有效性。 5.5.3.3 组织的沟通应在各不同职责部门及组织的不同职能和层次之间全方位进行（包括外部信息和内部信息的传递）。 5.5.3.4 保存相关沟通资料证据及实施结果。 5.6 管理评审5.6.1 为了明确质量体系是否有效运行，公司通过对公司质量体系持续有效性和适

33、宜性进行评价，以确保公司质量体系能满足标准要求；5.6.2 总经理根据年度评审计划定期（每年度举行一次。必要时，可由总经理主持、质量负责人召集进行临时管理评审。)主持对质量体系的适宜性和有效性进行管理评审工作，对质量方针和质量目标的实施情况进行评审，并形成报告。当有特殊要求时，总经理可临时召开管理评审会议；评审记录、所有整改建议、会议记录和其他质量记录由文控统一归档保存。6.0 资源管理6.1 资源提供 6.1.1 总则：公司制订了相关文件明确了组织对资源需求的确定、提供和维护的相关要求，同时也提出应涉及持续改进质量管理体系的有效性和满足顾客要求。 6.1.2 权责： .6.1.2.1 为确保

34、质量体系有效运行，以达到质量方针、质量目标规定的要求，公司将提供充分所需的资源。 6.1.2.2 针对各部门所需资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等方面）应各部申请，经质量负责人审核，报请总经理批准后，交相关部门实施。6.1.2.3 行政部负责对资源需求的收集、汇总、审核，并报总经理审批。6.1.2.4 资材部负责相关资源批准后的购买。 6.1.3 资源按分类分为：人力资源、基础设施、工作环境。人力资源的需求由行政部按人力资源管理控制程序运作。基础设施的需求由生产部按生产设备管理办法执行，工作环境的需求由行政部按公司生产环境、安全及防火管理办法运作。 6.1.4 资源提供实施见人力资源管理

35、控制程序。 6.1.5 保存好相关资源和记录，以验证资源提供的适宜性和充分性。6.2 人力资源 6.2.1 总则 公司制定了人力资源管理控制程序，通过对所有从事质量有影响的工作人员进行培训，提高全体员工的质量意识与业务技能，以增进工作质量和业绩。 6.2.2 权责 6.2.2.1 行政部负责制订培训计划与组织落实工作； 6.2.2.2 相关部门承担相应培训实施。 6.2.3 培训的控制 6.2.3.1 公司各部门负责提出本部门培训计划需求，报行政部； 6.2.3.2 行政部根据需求计划，拟订年度培训工作计划； 6.2.3.3 各部门按培训计划进行实施，并将相关培训记录资料送报行政部备案； 6.

36、2.3.4 对关键与特殊岗位，应按规定进行相关工作技能培训。 6.2.4 员工培训按人力资源管理控制程序进行。 6.2.5 支持性文件 人力资源管理控制程序 (md/qp-03) 生产设备管理办法 (md/wi-xz-001) 公司生产环境、安全及防火管理办法 (md/wi-xz-002)6.3 基础设施 6.3.1 总则：基础设施是组织实现产品符合性的物质保证。基础设施包括：建筑物、工作场所及相关设施；过程设备；支持性服务（运输或通讯服务等）。组织应确定，提供并维护好上述设施。 6.3.2 权责：总经理负责资源需求的批准；行政部负责资源需求信息的收集、汇总；各部门负责资源需求的申请、报告；资

37、材部负责对批准后的资源需求的购买。 6.3.3 为确保产品能符合要求，应对人力、设备、各种软/硬件，相关设施及各种资源做整体性规划与检讨，使其发挥最高的附加价值。 6.3.4 各种设施，软/硬件应有适当的维护和保养。 6.3.5 各种服务性的支持，如备品。应加以管理以减少量能力品质损失。6.3.6 组织应制订生产设备管理办法对设备进行维护，同时保留维护的相关记录，以证实符合规定的要求。 6.3.7 相关文件和记录 1. 生产设备管理办法 （md/wi-xz-001）6.4 工作环境 6.4.1 总则：必要的工作环境是组织实现产品符合性的支持条件。6.4.2 权责：组织必须对实现产品符合性所需的

38、工作环境加以确定，并对工作环境中与产品符合性有关的因素加以管理。6.4.3 工作环境是指工作时所处的一组条件。组织应予考虑并予解决。a) 营造一个和谐的外部环境。与顾客、供方、社区等处理好关系；b ) 组织内部倡导素质教育，营造一个积极向上团结的工作环境，充发调动组织内人员的积极性；c) 环境卫生与工作安全应予改善及规定；d) 工作方法应考虑人体学和动作经济原则等；e) 应有敬业精神，职业理论，处事道德等相关事项的宣导与考核；f) 相关作业条件：如照明、噪音、温度、湿度、洁净度等应予以考虑改善。 6.4.4 相关文件和记录1.安全生产制度 (md/wi-xz-003)2.5s活动规定 (md/

39、wi-xz-004) 7.0 产品实现过程7.1 产品实施的策划 7.1.1 总则：组织实现过程的策划是保证产品达到质量要求的重要的控制手段。产品实现过程是组织质量管理体系中产品形成并提交顾客的全部过程，是直接影响产品的过程。7.1.2 组织为确保产品满足规定的要求，除识别产品的实现过程外，还要考虑相关的支持过程。过程应形成文件。用文件规定应做什么，有什么要求，规定应达到的质量目标，各阶段的进度、职责、所要求的活动、适用的文件、产品接收准则及必要的措施等，其活动内容包括： a) 编制质量计划；b) 确定过程的控制手段，配备必要的设备（包括检验和试验设备）工装，作业技术资料，并进行必要的培训；c

40、) 当现有质量文件不能满足指导设计、生产、服务等过程要求时，由质量负责人、总经理组织修改和补充；d) 加强质量控制、检验和试验技术，以及研制新型产品；e) 当性能指标要求超过现有工艺水平时，安排在规定的时间内达到所需的工艺要求（包括必要的专用工装和技能培训等）；f) 确定在产品形成阶段进行验证，确定进行验证的人员及验证措施；g) 确定产品形成阶段的接收标准；h) 确定必需的质量记录的内容，方式以及所使用的表格。7.1.3 质量策划工作由开发部组织完成，并以文件的形成发布和执行，并按规定提交有关报告、记录。 7.1.4 支持性文件1.qc工艺流程图2. 生产流程图7.2 与顾客有关的过程 7.2

41、.1 总则公司通过对顾客要求的识别和合 同或订单的评审及协调合同评审工作，确保公司与客户签订的每一份合同或订单均能按客户要求完成，并通过与顾客沟通活动，让顾客满意。7.2.1.1 市场部应充分了解顾客的要求和期望，才能确定满足顾客要求的产品质量要求，以达到顾客满意。7.2.1.2 顾客规定的要求应予以确定。包括对产品，交付及交付后的要求。7.2.1.3 顾客未明示，但这种隐含要求对规定用途是不言而喻的，也应予确定。7.2.1.4 与产品有关的法律法规要求必履行。7.2.1.5 应确定在满足上述条件下的附加要求。 7.2.2 权责 7.2.2.1 市场部负责合约评审组织与跟进；7.2.2.2 开

42、发、工程、业务、品质、资材、生产、计划物控部参与合同评审工作。 7.2.3 对产品要求的评审（合同评审） 7.2.2.1 公司在签订合同之前，应对合同或订单进行评审，以确保： 1) 与订货要求中不一致的问题已解决； 2) 公司具有满足合同或订单要求的能力。7.2.2.2 对有特殊要求的产品，市场部须与客户签订技术协议书（技术协议书中的技术要求条款由工程部负责）。 7.2.4 顾客沟通7.2.4.1 总则：与顾客进行有效的沟通，是充分了解顾客要求的前提，是为了充分与准确地掌握顾客对组织的产品满意度的有关信息，以此作为实施持续改进的输入。组织同时确保产品提供前，提供文件，提供之后与顾客进行沟通。7

43、.2.4.2 市场部应确定与顾客沟通所需进行的活动，做出顾客沟通的有效安排并予以实施。7.2.4.3 市场部应针对以下方面，识别需进行的活动： a) 顾客关于产品要求的信息； b) 问询、合同/订单的处理，包括合同更改；c) 产品实施过程中以及产品交用后顾客的反馈信息，包括顾客报怨（含投诉和意见）。 d) 公司通过及时处理客户质量信息来加强对产品质量的要求，确保满足客户的需求。 7.2.3.4 品质部负责客户投诉的处理与验证。市场部定期走访客户，听取客户意见，收集客户在产品使用过程中的要求与存在的问题，并在公司范围内及时解决处理。7.2.3.5 针对客户提出的质量投诉，由品质部牵头组织分析、解

44、决，并形成相应的纠正措施，在规定的时间范围内反馈给客户，并让客户满意。 7.2.5 合同修订7.2.5.1 对来自客户或公司内部对合同或订单的修改，由市场部与客户协商，以客户书面认可为准，修改结果由市场部及时通知相关部门，相关部门按要求执行； 7.2.4.2 如合同或订单有重大修改，市场部应根据实际情况重新进行合同评审。 7.2.6 记录所有与顾客有关的文件、资料、评审记录由市场部归档保存。 7.3 设计控制：因本公司是根据客户的来样/技术文件进行加工生产，故未将设计和开发控制的相关要求进行阐述和管控。7.4 采购 7.4.1 总则 公司制定了采购作业控制程序通过对供应商评价、选择和采购活动的控制，确保所采购的物料（包括外协加工件）符合规定要求。 7.4.2 权责资材部采购员负责组织所有供应商的评审及公司物料的采购。品质部负责协助资材部对供方业绩的考核和纠正措施的跟踪验证。 7.4.3 对供方的评价与选择7.4.3.1 资材部建立所有供应商名单，组织相关部门对所有供应商提供物料的品质、交货期及开发配合度等情况进行一次系统的评价与选择，具体依照采购作业控制程序执行； 7.4.3.2 对评价合格的供应商应建立合格供应商档案，并