安全生产费用台账矿山公司

1、编号： BZH-JL-01-23安全生产费用台帐（一）项目一季度二季度三季度四季度年度合计备注一、来源总额小计从成本中列支从投资费用中列支自筹中央财政补贴地方财政补贴其它二、支出费用总额小计从业人员安全培训、教育费用从业人员的法定健康检查费用其中：有毒有害岗位人员从业人员的保健费用其中：女工保护有毒有害岗位人员从业人员疗养劳动防护用品费用其中：维护、保养更新、增加设备、设施的维护、保养费用其中：生产、辅助设备、设施安全设备、设施职业危害防护设备、设施消防设备、设施有毒有害气体防护设备、设施应急救援器材、设备安全生产费用台帐（二）项目一季度二季度三季度四季度年度合计备注设备、设施的法定检验、检测

2、费用其中：生产、辅助设备、设施安全设备、设施职业危害防护设备、设施消防设备、设施有毒有害气体防护设备、设施应急救援器材、设备隐患治理费用其中：设备、设施缺陷的治理安全设备、设施的更新、增加职业危害防护设备、设施消防设备、设施有毒有害气体防护设备、设施应急救援器材、设备危险化学品事故应急救援费用其中：与社会应急救援机构协作应急救援预案演练应急救援物资储备安全评价费用10、工伤社会保险费11、其他费用12、总计编号： BZH-JL-01-24安全费用提取及使用台帐单位：年月日序号使用项目具体内容用款数量使用日期提款人批准人123456789101112131415编制 /日期审批 /日期参加工伤社

3、会保险申报表编号： BZH-JL-01-25单位：年月序号姓名性别保险手身份证号码参加工作时间用工形式月缴费缴费总比例（ 3）及金额备注册编号工资合计单位个人单位负责人（章）：联系人（章）：联系电话：填表日期：年月日编号： BZH-JL-01-26职业危害因素清单单位：年月日序号危害因素名称作业工种作业地点控制措施备注12345678记录人编制/ 日期审批 / 日期编号： BZH-JL-01-27职业卫生监测台帐单位：年月日作业部门监测项目监测位置监测部门监测装置监测内容监测值备注记录人编制 /日期审批 /日期编号： BZH-JL-01-28特种作业人员统计表单位：年月日序号持证人姓名证件名称

4、证件编号发证机关证件有效期持证人身份证号码备注12345678910编制 /日期审批 /日期填表人 /日期编号： BZH-JL-02-01危险源辨识与风险评价调查登记表（安全、设备）单位：姓名：年月日作业场所工作程序岗位涉及安全的危险因素是否存在严重性可能性等类别等级预防措施（、）级物体打击车辆伤害机械伤害起重伤害触电淹溺灼烫火灾高处坠落坍塌透水冒顶片帮放炮瓦斯爆炸火药爆炸锅炉爆炸容器爆炸其他爆炸中毒和窒息其他伤害填写人：审核人：说明： 1. 支撑对象：万顺公司危险源辨识与风险评价管理制度 ；2. 适用范围：所有作业场所、危险源（点）、工艺、岗位、设备等危险因素辨识； 3. 要求：各车间、科室

5、岗位员工填写，车间安全负责人进行审核，保存1 份，并报安全科1 份存档； 4. 保存期限三年。编号： BZH-JL-02-02危险源辨识与风险评价调查登记表（职业危害）单位：姓名：年月日作业场所工作程序岗位涉及职业危害因素是否存在严重性预防措施类别可能性等级（、）等级粉尘高温与低温振动噪声辐射毒物照度生物危害人机工效危害心理因素危害填写人：审核人：说明： 1. 支撑对象：万顺公司危险源辨识与风险评价管理制度 ；2. 适用范围：所有作业场所、危险源（点）、工艺程序、岗位、设备等职业危害因素的辨识； 3. 要求：各车间、科室岗位员工填写，车间安全负责人进行审核，保存 1 份，并报安全科 1 份存档

6、； 4. 保存期限三年。编号： BZH-JL-02-03危险源调查表单位：年月日序号作业点 /工序 /部位危险源名称状况描述123456789101112审核：调查人：年月日编号： BZH-JL-02-04关键任务清单单位：序号关键任务名称岗位地点年月是否属于强制性授权工作日编制：年月日审核：年月日说明： 1. 支撑对象：万顺公司关键任务识别与分析管理制度 ；2. 适用范围：特定工作任务的识别与风险分析； 3. 要求：安委会制定特定工作任务的名称清单，发放到相关单位； 4.安全科保存，保存期限三年。编号： BZH-JL-02-05关键任务观察、记录、跟踪表观察人观察地点 /时间关键任务内容：存

7、在的危险源及风险评估：作业中可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏的行为：员工的已有工作习惯 、现有的工作方法及制度：改正及预防措施：训练与培训的特殊需求：针对性的改正意见：验证跟踪编制 /日期审批 /日期编号： BZH-JL-03-01培训教育计划单位：年月日培训方式培训目标培训大纲培训时间培训内容培训地点（授课、现场、培训教材考核方式（那类人员）（几门课程）（每课课时）（各科讲授内容）幻灯教学等）编制 /日期审批 /日期编号： BZH-JL-03-02员工安全教育台帐单位：年月日序性培训学考试成姓名出生年月文化程度人厂时间工种培训内容讲课人备注号别时绩12345678910111213141

8、5编制 /日期审批 /日期记录人 / 日期编号： BZH-JL-03-03员工安全意识提升计划单位：年月日提升培训课程 / 课时培训需提升培训人员培训教材考核方式时间相关的法律、法规要求岗位职责、操作规程工作场所特定的安全要求、个人安全的有关知识、防止伤害的纠正行动个人防护用品配备及使用事故、事件报告程序应急程序特定风险编制 /日期审批 /日期编号： BZH-JL-03-04员工三级安全教育记录单位：年月日姓名性别身份证号文化程度参加工作时间所在部门（岗位）岗位工种家庭地址厂部教育车间教育班组教育教育者签名 / 日期教育者签名 / 日期教育者签名 / 日期被教育者签名 / 日期被教育者签名/

9、日期被教育者签名/ 日期编制/日期审批/日期编号： BZH-JL-03-05员工三级安全教育培训台账单位：年月日姓 名性学历岗位入厂时间本岗位工车间 / 时间/ 成绩班组/时间/成绩身份证号厂部/ 时间/ 成绩别作时间编制/日期审批/ 日期编号： BZH-JL-03-06主要负责人和安全管理人员教育培训记录单位：年月日姓 名性别身份证号职务证书名称、编号发证时间下次复（培）训时间参加培训记录时间 /内容：培训部门：时间 /内容：培训部门：时间 /内容：培训部门：时间 /内容：培训部门：时间 /内容：培训部门：时间 /内容：培训部门：时间 /内容：培训部门：时间 /内容：培训部门：编制 / 日期

10、审批/日期编号： BZH-JL-04-01劳动防护用品发放汇总表单位：年月 日领用所领个人防护用品领用人签字 / 时间姓名岗位安全帽安全带防尘口手工作时间防护鞋套眼镜罩服编制 /日期审批 /日期记录人编号： BZH-JL-04-02变化管理记录表单位：年月日变化项目项目内容是否变化、变化时间及变化情况描述风险及对策对策落实组织机构变化内部人员机构人员变化设施设备的使用期限机械和电气设备外部变化流程变化相关方引起的变化法律法规法律法规或上级要求变化编制 /日期审批 /日期编号： BZH-JL-05-01尾矿库日常巡检检查记录表检查人员：检查时间：序号12345678910检查项目检查结果采取措施

11、备注作业现场尾矿工违章、违纪等不当的行为输送设备、管路淤堵、泄漏等异常情况排放现场干滩是否平整等状况尾矿坝裂纹、冲沟、滑坡、积水坑、护坡状况排渗设施有无不良状况渗流情况浸润线高低定期检查坝体位移情况排洪设施淤堵、破损的状况周围地质环境是否变化库周是否有滥采滥挖现象外来尾矿、废石、其他物料向尾矿排放11 纠正和预防行动的效力编制 /日期审批 /日期备注：检查结果栏：正常时填写“ ”；异常时填写具体缺陷 （如“裂纹”、 “渗漏”、“管路泄漏”等）。采取措施栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”、“正进行维修”等。备注栏：可填写其他须说明的事项。编号： BZH-JL-05-02日常巡检和定期观

12、测月汇总报告、处理、跟踪记录表单位：年月日日常巡检和定期观测人员月汇总结果检查项目汇总结果建议备注尾矿工不当的行为输送、排放设备、设施的状况尾矿坝有无不良的状况排渗设施有无不良的状况排洪设施有无不良的状况周围地质环境是否变化周围是否有滥采滥挖现象有无外来尾矿影响纠正和预防行动的效力汇总人 / 日期安全科采纳建议或更改措施内容实施部门实施部门部门负责人验证跟踪验证跟跟踪人/时踪间编制 /日期审批 /日期编号： BZH-JL-05-03防汛安全检查记录表检查人员检查时间序检查项目检查结果采取措施备注号尾矿库水位（在满足回水水质和水量要求前1提下，尽量降低库内水位）标高（m）2尾矿库干滩长度（m）3

13、尾矿库干滩超高（m）4水边线应与坝轴线基本保持平行5 汛前排洪构筑物检查、维修、疏浚情况6坝肩（上游坡面）截洪沟状况洪水过后应对坝体和排洪构筑物进行全面认7 真的检查与清理，发现问题及时修复，同时采取措施降低库水位。8坝体现状9应急物资准备情10库区照明情况11专职检查人员落实情况12有线、无线电话配置情况编制 /日期审批 /日期备注：“检查结果”栏： 根据该栏内容， 正常时填写“正常”、 无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。“备注”栏：可填写其他须说明的事项。编号： BZH-JL-05-04防排洪系统安全检查记录表检查人员

14、检查时间序号检查项目检查结果采取措施备注尾矿库水位标高（m）水位监测每季度不少1次于 12尾矿库干滩长度（m）3尾矿库滩顶高程（m）4干滩坡面是否平整5水边线应与坝轴线基本保持平行排洪构筑物有无变形、位移、损毁、淤堵，6排水能力是否满足要求等7坝肩（上游坡面）截洪沟8其他备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无”、有异常时填写具体缺陷。“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。“备注”栏：可填写其他须说明的事项。编制 /日期审批 /日期编号： BZH-JL-05-05坝体安全检查记录表检查人员检查时间序检查项目检查结果采取措施备注号1 堆积

15、坝的外坡坡比（副坝也应说明）2 坝面保护设施（坝顶、外坡面）3坝体位移（观测记录）；位移量变化应定期观测均衡，无突变现象坝体有无纵、横向裂缝；裂缝的长度、4宽度、深度、走向、形态和成因5 坝体滑坡状况； 滑坡位置、范围和形态6坝体浸润线的位置（观测记录）定期观测坝体排渗设施； 排渗设施是否完好、 排7渗效果及排水水质坝体渗漏状况； 渗漏出逸点， 出逸点的8位置、形态、流量及含沙量9坝体冲沟状况10坝体积水坑状况备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常” 、无异常情况时填写“无” 、有异常时填写具体缺陷。“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。“备注”栏：可填写其

16、他须说明的事项。编制/ 日期审批/日期编号： BZH-JL-05-06库区安全检查记录表检查人员检查时间序检查项目检查结果采取措施备注号1 周边山体滑坡、塌方、泥石流和溶洞等情况2周边违章爆破、采石和建筑3违章进行尾矿回采、取水4 外来尾矿、废石、废水和废弃物排入5周边放牧和开垦等6其他备注：“检查结果”栏：根据该栏内容，正常时填写“正常”、无异常情况时填写“无” 、有异常时填写具体缺陷。“采取措施”栏：写出具体处理意见，如“已书面报告安全科”等。“备注”栏：可填写其他须说明的事项。编制 /日期审批 /日期编号： BZH-JL-05-07纠正、预防措施通知书发出部门责任部门知会部门信息来源 检

17、查 内、外部评价 监测检验 管理评审 其他来源 ( 请写明)性质 不合格纠正项 预防措施项 纠正改进项主要指：检查系统、职业卫生监测、事故调查、培训程序评估、风险评价、变化管理流程、系统评价存在问题描述承报人 / 日期原因分析分析人 / 日期指出行动步骤纠正预防措施方案要求实施纠正的责任人、完成时间、地点、跟踪要求整改要求安全负责人意见编制 / 日期审批/ 日期编号： BZH-JL-05-08纠正、预防措施实施、跟踪、验证记录表发出部门责任部门知会部门信息来 作业员工 检查人员安全员 管理评审 其他源类别 纠正措施 预防措施 改正更新不符合现状（包括培训程序评估、变化管理流程、检查系统、职业卫

18、生监测、事故调查、风险评价、系统评价过程出现的问题）原因分析分析人 / 日期纠正（预防）（改进）措施责任人 / 完成时间实施情况记录实施单位负责人/ 时间验证意见验证人 / 时间未达到预期效果，采取的新的措施及实施结果制定者/ 时间实施单位负责人/ 时间验证人/ 时间编制/ 日期审批/ 日期编号： BZH-JL-08-01生产安全事故台账单位：年月日事故事故地点事故时间事故类别伤 / 亡（人）数损失大小事故概述事故处理编号12345记录人： xxx编制/日期审批/ 日期编号： BZH-JL-08-02生产安全事件台账单位：年月日发生发生事件损失事件经过事件原因预防措施结果跟踪时间地点类别大小2

19、010.2.4xx 地段机械小球磨机电机冒火星。电机线路多短。电工加强对电机检查维已维修电机。修。学员练习必须有师2010.5.8xx 地段机械小钩机学员 xxx 在作业时未将路填实，违章操作， 技术不过加强安全教育，提高操傅陪同。在前行时造成钩机侧倒。关作技能无证不得上岗实际操作。对全部电气设备及2010.9.3xx 地段机械小磨矿时破碎机突然不工作，导致破碎磨机电源线烧毁。电工对全部电气设备、线路检修了一遍，机堵满。线路进行检查维修。老化、破损缺少的全部更新补齐。记录人： xxx编制 /日期审批 /日期编号： BZH-JL-08-03生产安全事故调查、处理报告事故编号：（ 2010）第（

20、01）号事故单位名称xxxx 有限公司事故发生地点xx 厂车间事故发生时间2010.6.17 10:09经济损失300元事件事故发生经过 / 讲述人基本2010年 6月17日 10:09xxx在作业时不小心，后退时掉到沟内，造成腿部磕碰划伤。情况讲述人： xxx死亡人数0重伤人数0轻伤人数0现场证据 . 收集人xxx 、 xxx 、 xxx直接原因xxx粗心大意。事故原因间接原因现场防护措施不到位。主要责任人事故次要责任人处理相关责任人：对xxx 、 xxx、 xxx 三人进行了安全意识教育。工程技术措施：凡地沟、坑等均安装盖板，完善防护措施。整改培训教育措施：加强安全意识教育和岗位操作时对作

21、业环境的了解及防范意识。措施管理措施：提高安全生产意识。事故调查组组长xxx调查组成员xxx编制/日期审批/日期编号： BZH-JL-08-04生产安全事件处理跟踪记录事件编号：（ 2010）第（ 01）号事件名称设备意外事件发生地点 / 时间选厂厕所旁 /2010.5.5 18:55事件简述2010年 5月 5日下午 18:55 ，由于驾驶员xxx 为新学员，驾驶技术不娴熟，师傅xxx 没有跟车进行教练，致使钩机油路受损，停止运转。报告人 xxx/ 日期 x 月 x 日负责人 xxx/ 日期 x 月 x 日事件发生原因分析直接原因：学员xxx 违章操作。间接原因：技能教育和安全教育欠缺。分析

22、人员xxx记录人 xxx/ 日期 x 月 x 日处理意见主要责任人（师傅） ：xxx罚款 100元。次要责任人（操作学员）： xxx罚款 50元。相关责任人（现场人员）： xxx罚款 20元。安全科负责人xxx/ 日期 x 月 x 日采取的纠正措施工程技术措施：检查钩机油路、电力线路，及时维护、保养相关保护设施。培训教育措施：加强技能操作、责任制培训。管理措施：提高员工安全意识和操作技能，无证不得驾驶。安全科负责人xxx/ 日期 x 月 x 日实施人 xxx/ 日期 x 月 x 日纠正措施验证结果由有经验的师傅实施技能知识培训，安全科进行责任制教育 , 实施上述措施后，该班组员工普遍提高了安全

23、意识及操作技能。严格杜绝无证上岗现象（严格禁止学员进行作业操作，学员操作必须有师傅跟随）。验证人xxx/日期x 月x 日编制/ 日期审批/日期编号： BZH-JL-09-01绩效监测计划表编制部门：安委会日期：序号监测内容监测时间实施监测部门备注1 安全、健康目标2 安全、健康投入情况3 各项安全、健康检查完成率4 现场安全、健康许可从情况5 安全、健康有关数据统计、分析情况6 安全、健康委员会会议情况7 个人防护用品的依从程度8 职业危害监测情况9 培训情况10 法律法规依从程度11 设备定期检查完成率12 事件、事故调查完成率13 纠正与预防行动完成率及效果14 任务分析及任务观察情况执行

24、情况15 变化管理回顾情况16 持续改进标准化系统效力情况编制 /日期审批 /日期编号： BZH-JL-09-02绩效监测记录表单位：年月日序号监测项目监测方法监测实况结果论述监测人/日期备注1 安全、健康目标2 安全、健康投入情况3 各项安全、健康检查完成率4 现场安全、健康许可从情况5 安全、健康有关数据统计、分析情况6 安全、健康委员会会议情况7 个人防护用品的依从程度8 职业危害监测情况9 培训情况10 法律法规依从程度11 设备定期检查完成率12 事件、事故调查完成率13 纠正与预防行动完成率及效果14 任务分析及任务观察情况执行情况15 变化管理回顾情况16 持续改进标准化系统效力情况编制 /日期审批 /日期编号： BZH-JL-09-03内部评价报告评价组长公司安全负责人评价组员评价目的：观