4-内审教材表单

1、（某公司）质量审核计划编制： 年 月日批准： 年月 日部 门设计条文总经理企管部市场部生产部质量部物管部开发部要求4. 14.2.5.15.55.66.16.26.36.47.17.27.37.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.18.28.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5：主要审核内容68内部质量审核通知单通知日期：审核编号：TO ：审核时间集中审核：自年月日时分至年月日时分；纠正追踪按实际需要审核首次会议审核组员成员本次审核的目的本次审核的范围（部门/活动）审核的依据要求其 他说 明事 项时间审核末次时间地点会议地点组长：审核员：1ISO 9001

2、：2000 质量管理体系要求；2本公司质量手册、程序文件和相关作业标准类文件。1各部门要先通过自查做好内审准备工作；2受审部门陪同与汇报人为各部门负实责之干部；3具体对各部门 /活动的审核时间及审核范围见 内审实施计划表 （审核编号：）。审核（管理者代表）：编制：69内审检查表审核编号：本表编号：受审部门审核日期年月日审核项目审核人员标准审核内容审核 记录条款号审核（内审组长）：拟制：70内审不符合项改善通知书受审部门受审日期审核编号不符合项描述：不符合程序： QM-标准： ISO 9001 ：2000 条文不符合类型：主要次要建议观察要求纠正完成日期：年月日前审核组长：审核员：受审部门负责人

3、：原因分析：纠正和纠正措施报告：实际完成日期：年月日签 名：纠正和纠正措施追踪：复 审： 已按时完成。 未完成。需进一步采取纠正和纠正措施，并应于年月日前完成。其他：内审组长：审核员：年月日年月日结 论：管理者代表：年月日流程：内审员内审组长纠正执行部门验证内审组长管理者代表技术质量部71内部质量审核报告审核编号：拟制人： 日期： 2002.10.28批准人： 日期： 2002.10.28实业有限公司72审核编号：页码：第1页共4页审核报告审核开始日期： 2002 年 10 月 23 日审核结束日期： 2002 年 10 月 25 日受审核部门：质管部、销售部、采购部、生产部（一车间、二车间）

4、、技术部、人事部、设备部、贮运部、售后服售后服务中心、总经理办公室实业有限公司内部审核组：组 长签字： 日期： 2002-10-28审核员签字： 日期： 2002-10-28审核员签字： 日期： 2002-10-28审核员签字： 日期： 2002-10-28审核员签字： 日期： 2002-10-2873审核编号：页码：第2页共4页1. 审核目的本公司质量手册和程序文件颁布已有三个多月。为检查公司的质量体系是否正常运行，是否已具备备申ISO9001 ：2000 认证的条件，特安排本次内部质量审核，以期达到促进质量体系的有效执行、改进和完善质质质量体系的目的，并决定是否正式申请认证。2. 审核范围

5、质量体系涉及的全部要素及所有相关的职能部门。3. 审核依据3.1 ISO9001 ：2000；3.2 公司质量手册；3.3 质量体系程序文件；3.4 其他相关的技术文件等。4. 内部审核主要参加人公司总经理；主管技术、质量的副总经理 管理者代表；各相关部门的部长/副部长；各相关部门的陪同人员及工作骨干。74审核编号：页码：第3页共4页内部审核综述本次审核是公司按照ISO9001： 2000 标准要求建立质量体系后的第一次，也是在公司的质量手册及程序文件颁布三个月的后的一次全面的内部审核。审核组由五人组成，对全公司的8 个部门及总经理办公室、售后服务中心等10 个部室进行为期3 天的检查。本次内

6、部审核得到了总经理及各部室领导的重视和支持，使审核工作进展顺利，按计划完成了全部审核任务。审核中共发出不合格报告33 项，其中文件和资料控制（4.2.3）要素中发现的问题较多（共6项），反映出在文件控制方面是一个弱点。在生产部和质管部发现的不合格也较其他部门多，其中原因是：生产部的人员多且范围最大，管理难度较大；质管部由于涉及到的质量体系要素较多，也造成工作上的困难。下一步应加强这两个部门的工作力量，减少不合格的产生。另外内部质量审核工作尚未展开，管理评审工作也未做，因此这两个内容末包括在本次审核中。综上所述，本公司的质量体系已进入正常运行状态，若本次审核发出的不合格报告能按规定时间在30 天内纠正完毕，可以在45 天后申请 ISO9001 ： 2000 的正式认证。75内审不符合项分布情况审核编号：第4页共4页条文编号总经理企管部市场部设计开发部物管部生产部质保部合 计4.2.14.2.24.2.314.2.415.15.55.616.1