制造业绩效考核指标体系

1、行政人事部骨口. 序号KPI指标权重指标定义/公式绩效目:标值考核得分1部门工作计划完成率20%已完成工作项数*计划工作总项数x100%90%达标，每减少1%扣5分2员工培训计划完成率20%已完成培训科目*计划培训科目x100%100%达标，每减少1%扣5分3食宿管理有效规范15%投诉员工人数*员工总数x100%25%达标，每增加1%扣5分4水、电、电话、网络等物 业管理及时准确15%保证公用设施正常运转2次达标，因管理不善中断或中断后未及时修缮次数每超过 1次扣3分5车辆管理科学规范性10%保证车辆合理使用，安全行驶0次达标，因调度不力耽误用车次数每增加1次扣2分，发生 1次交通事故扣5分6

2、环境卫生、绿化管理10%考核期内环境卫生、绿化管理有效性100%达标，每发现一处不合格扣 3分7绩效考核准确有效性5%绩效申诉人数*被考核总人数x100%95%达标，每降低1%扣3分8员工出勤率5%考核期内部门员工出勤情况迟到、早退，违规1次扣2分，三次以上、旷工此项得 0分绩效系数：（）没完成基本完成完成完成并超出10%完成并超出10%以上00.8（60-79 分）0.9（80-89 分）1.0（90-99分）1.1（100-104分）1.2（105-120分）财务部骨口. 序号KPI指标权重指标定义/公式绩效目标值考核得分1财务总预算费用控制率25%考核期实际发生费用额*预算费用总额x10

3、0%80%达标，每超出1%扣5分2采购付款计划完成率20%考核期已付采购款项*应付采购款项x100%100%达标，非资金原因每降低 1%扣5分3财务分析报告及时准确15%4会计报表准确性与及时性15%由销售、米购、供应商、客户、税务披露差错每错漏、迟延1次扣3分5现金收支准确性10%现金收支出错次数每出错1次扣3分6报帐核销满意度10%财务报销流程的执行率被投诉1次扣3分7员工出勤率5%考核期内部门员工出勤情况迟到、早退，违规1次扣2分，三次以上、旷工此项得 0分绩效系数：（）没完成基本完成完成完成并超出10%完成并超出10%以上00.8（60-79 分）0.9（80-89 分）.0（90-9

4、9分）1.1（100-104分）1.2（105-120分）生管部骨口. 序号KPI指标权重指标定义/公式绩效目标值考核得分1下单准确率25%下单准确批次*下单总批次x100%100%达标，每降低1%扣5分2合同生产准时交付率20%当期按时交付合同数*当期应交付合同数x100%3生产计划达成率15%按时交付批次*下单总批次x100%4物料交期达成率10%实际按时完成订单数*采购订单总数x100%100%达标，每降低1%扣5分5备料失误率10%欠料数量*备料总量x100%6工作质量10%漏下单、下错单、欠物料每出现1次错误扣5分7部门6S管理5%考核期内检查情况按实际检查分数考核8员工出勤率5%考

5、核期内部门员工出勤情况迟到、早退，违规1次扣2分，三次以上、旷工此项得 0分绩效系数：（）没完成基本完成完成元成并超出10%元成并超出10%以上00.8（60-79 分）0.9（80-89 分）1.0（90-99分）1.1（100-104分）1.2（105-120分）采购部骨口. 序号KPI指标权重指标定义/公式绩效目标值考核得分1采购订单按时完成率25%实际按时完成订单数*采购订单总数x100%100%达标，每降低1%扣5分2订货差错率20%数量及质量有冋题物资的金额：采购总金额x100%8%达标，每降低1%扣5分3采购质量合格率20%米购物资的合格数量：米购物资总量x100%98%达标，每

6、降低1%扣5分4供应商履约率15%履约合同数：订立合同数x 100%5供应商交货合格率10%1-（退货批数+特采批数）：交货批数x 100%6员工管理10%考核期内部门员工绩效考核平均得分按实际平均分数计绩效系数：（）没完成基本完成完成完成并超出10%完成并超出10%以上00.8（60-79 分）0.9（80-89 分）1.0（90-99分）1.1（100-104分）1.2（105-120分）销售部骨口. 序号KPI指标权重指标定义/公式绩效目标值考核得分1销售收入25%考核期内销售收入2净利润率（%）25%净利润：当月销售额x 100%3合同责任率15%责任合同数：合同总数x 100%4合同

7、准时交付率15%当期按时交付合同数：当期应交付合同数x100%5客户保有率10%考核期客户数量：客户总数x100%6培训计划完成率5%培训项目数：考核期培训计划数x100%7工作流程执行3%业务作业流程执行情况因执行缺失造成工作延误或被其他部门投诉发现1次扣3分8员工出勤率2%考核期内部门员工出勤情况迟到、早退，违规1次扣2分，三次以上、旷工此项得 0分绩效系数：（）没完成基本完成完成完成并超出10%完成并超出10%以上00.8（60-79 分）0.9（80-89 分）1.0（90-99分）1.1（100-104分）1.2（105-120分）仓储部骨口. 序号KPI指标权重指标定义/公式绩效目

8、标值考核得分1物资入库差错率25%入库出错次数*入库总次数X100%98%达标，每降低1%扣 5 分2出货差错率25%出货差错次数-出货总次数X100%98%达标，每降低1%扣 5 分3库存货损率20%考核期库存货损金额*考核期平均库存总额X100%90%达标，每降低1%扣3分，提升1%加1分4库存盘点账实不符次数15%盘点过程中发现账实不符的次数出现1次扣3分5仓储事故次数10%考核期内发生消防、安全等事故次数每发生1次扣3分，发生1次重大安全事故此项0分6员工出勤率5%考核期内部门员工出勤情况迟到、早退，违规1次扣2分，三次以上、旷工此项得0分绩效系数：（）没完成基本完成完成完成并超出10

9、%完成并超出10%以上00.8（60-79 分）0.9（80-89 分）1.0（90-99分）1.1（100-104分）1.2（105-120分）生产一、二厂骨口. 序号KPI指标权重指标定义/公式绩效目标值考核得分1生产效率25%实际完成产量* （定额产量X耗用总工时）X 100%85%达标，每超出1%加1分，降低1%扣 5分2产品返工率25%返工产品量*当月生产总量X100%15%达标，每增加1呀口5分，超过30%：匕项得0分，减少1%加1 分3准时交货率20%按交期完成订单数*当期订单总数X100%90%达标，每降低1%扣 5分4产品退货率15%客户退货数量*出货总数量X100%5员工流

10、失率5%当月员工离职人数*部门员工总数X100%10%达标，每超出1%扣 2分6员工满勤率5%当月员工出满勤人数*部门员工总数X100%80%达标，每超出1%扣 1分7部门6S管理5%考核期内检查情况按实际检查分数考核绩效系数：（）没完成基本完成完成完成并超出10%完成并超出10%以上00.8（60-79 分）0.9（80-89 分）.0（90-99分）1.1（100-104分）1.2（105-120分）技术部骨口. 序号KPI指标权重指标定义/公式绩效目标值考核得分1样包完成准确率25%一次合格样包数*样包总数X100%2生产效率25%实际完成数量* （定额数量X耗用总工时）X 100%90

11、%达标，每降低1%扣 5分3制版合理性20%制版成本最低、工艺最合理4剩余物料利用15%裁版后多余物料退回仓库或合理利用5技术资料整理J10%纸样、样包、工艺生产单等资料的整理有序6员工管理5%考核期内部门员工绩效考核平均得分按实际平均分数计绩效系数：（）没完成基本完成完成完成并超出10%完成并超出10%以上00.8（60-79 分）0.9（80-89 分）1.0（90-99分）1.1（100-104分）1.2（105-120分）品管部骨口. 序号KPI指标权重指标定义/公式绩效目标值考核得分1质检工作及时完成率25%检验数量*应检验数量X 100%100%达标，每减少1%扣5分2一次交验合格率20%发出合格产品批次*发出产品总批次X100%3原辅材料使用合格率15%使用合格原辅料-原辅料使用总量X100%1100%达标，每降低1%扣5分415%质量原因退货数量*发货总量X100%5客户投诉改善率10%客户投诉改善量*客户投诉总量X100%100%达标，每减少1%扣3分6部门培训计划按时完成率5%培训计划执行量*培训计划总量X100%100%达标，每