食品类公司审批用质量手册

1、食品编号:质量管理手册 日期:审批：日期:食品文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题管理制度目录页数1早节标题更改状态页码1公布令A/02质量负责人任命书A/03质量平安组织机构图A/04质量目标、质量方针A/05岗位责任制度A/06纠正和预防措施管理制度A/07生产场所工作环境控制程序A/08食品质量平安管理制度A/09仓库管理制度A/010生产设备管理制度A/011人员管理制度A/012从业人员健康管理制度A/013标准的执行与管理制度A/014工艺流程图A/015文件管理制度A/016原辅材料进货查验记录制度A/017生产过程质量管理制度及考核细 那么A/018关键控制点管

2、理制度A/019产品防护工作程序A/020检验设备管理制度A/021检验人员任命书A/022化验室管理制度A/023食品出厂检验记录制度A/024检验管理制度A/025不合格品管理制度A/026食品召回制度A/027食品平安事故处置方案A/028消费者投诉受理制度A/029食品平安风险监测信息收集制度A/0食品文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题公布令页数2公布令本公司已经食品质量平安市场准入通那么及细那么要求，结合公司实际情况编制本手册，本手册是公司质量平安管理的法规性文件，望全体员工认真贯彻执行确保质量管理制度能够有效运行并持续改良。总经理: 2021年9月1日食品文件编号

3、MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题任命书页数3任命书为了贯彻执行食品平安管理体系，加强公司对质量管理体系运作的领导，特任命： 为我公司的质量负责人。质量负责人的职责是：1、确保公司质量管理体系的过程得到建立和保持；2、向总经理报告质量体系的业绩，包括改良的需求；3、在整个公司内促进顾客要求意识的形成；4、就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：2021年09月01日食品文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题质量平安组织机构图页数4质量平安组织机构图办生产公技术室-科生产车间文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题质量方针及目标页数5质量方针：精兴制造严格控制

4、确保产品质量平安质量目标：1、一次交验合格率?98%2、成品出厂合格率100%3、顾客意见及时处理率100%各部门目标：质检科：1、产品批检率为10 0%; 2、计量器具检定率为100%办公室：1、确保文件按时发放、有效文件发放率达 100% 2、文件100%g控；生产科：1、生产任务指令单执行率100% 2、生产现场卫生环境良好；供销科：1、确保采购产品检验合格率?99% 2、供方评价率为10 0%;仓库：1、物帐卡一致；2、发货数量准确率为100%考核方式：办公室负责对质量目标及质量分解目标进行考核，频次为半年一次。考核结果记录在?质量目标分解及考核记录?中。文件编号MY/QS-A-01版

5、本/修改次数A/0标题岗位责任制度页数6总经理：a传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b批准质量目标和质量管理手册；c确定组织机构对主要职能部门负责人进行任免；d确保食品平安管理体系得到有效筹划及其完整性；e为食品平安管理体系的有效运行提供资源保障。 质量负责人：a确保食品平安管理体系的过程得到建立和保持。b向最高管理者报告食品平安管理体系的业绩，包括改良的需求。c在整个组织内促进食品平安意识的形成。d就食品平安管理体系有关事宜对内对外联络。办公室：a对公司食品平安管理体系文件控制。b对公司质量记录的控制负责。 c 对公司人力资源的管理负责。d对公司质量目标的考核负责。 供销科：a积极搞好市场

6、调研和有关质量信息的收集及传递工作，组织合同评审；b积极开展售前、售中、售后效劳，使顾客能充分掌握产品的发、运、贮存、使用常 识，根本了解产品的质量性能，按规定的时间间隔进行顾客满意度的调查并对结果进 行分析；c认真处理顾客来函、来电、来访，积极协助有关部门及时处理产品质量问题，维护 质量信誉。d组织原材料、外购、外协物资的采购、选择合格的供方e根据生产方案需要，核准后实施采购。f搞好采购过程中物资的贮、运、发、放工作，做到不损坏、不变质、不混淆，确保 采购物资质量。g积极配合质检科工作，及时搞好不合格的外购产品的处理事宜。生产科：a制定生产方案单，做好生产协调工作，确保生产方案的按时完成。b

7、做好公司生产设备、工装的整体管理工作，负责生产过程的控制。c负责技术文件的编制。d负责和处理生产中发现的技术问题，增强顾客满意。质检科：a统计分析产品的质量特性和生产过程能力，提高产品质量水平.b对原材料、半成品、成品做好测量和监视工作，并作好记录。c主持对各类不合格品做出评价、处理、通知、验证工作。d主持对发现不合格所需采取的纠正措施的制订、落实和验证。e利用各种信息发现潜在问题，采取预防措施，以确保产品质量处于上升趋势。文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题岗位责任制度页数7f对监视、测量设备作好归口管理工作。 化验人员：a具体执行对原材料、半成品、成品的测量和监视工作，并作

8、好检验状态标识。b对日常生产中小批量不合格的评审、处置和通知。c做好检测设备的检定工作。车间主任：a根据生产方案，保质保量按时完成生产任务。b催促操作工严格按作业指导书操作，并对关键控制点的工序加以控制。c催促操作工做好设备、设施和环境的清洁、整齐工作。d做好规定的日常生产统计工作。e作好生产中规定的各种记录。f搞好设备、设施的日常清洁工作，保持生产现场的环境卫生。g按要求做好产品标识工作。 仓管人员：a保证仓库存储物资存放离地离墙 10公分以上。b保证存储物资先进先出原那么。c 仓管员保证仓库物帐卡一致。D仓管人员保证仓库存储物资的质量。生产工人a努力学习专业技术和质量管理知识，掌握本岗位操

9、作技能。b严格执行工艺纪律，保证完成质量指标。C严格执行质量控制的要求，保证不合格品不流入下道工序。d对使用的设备、工具，按要求进行维护、保养。e严格执行卫生制度，搞好个人卫生及生产场所环境、设备、设施卫生。f出现质量问题，应及时汇报，并参与原因分析。g对本职工作质量负责。食品文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题纠正和预防措施管理制度页数81、目的针对产品质量或质量体系中已出现或潜在的问题进行分析，找出原因，采取整改和预 防措施，防止或防止问题的再发生。2、范围适用于影响产品质量和食品平安管理体系的重大、系统性的不合格的处理。3、职责不合格产品的纠正和预防措施由质检科负责食品平

10、安管理体系不合格工作的纠正和预防由质量负责人负责4、工作程序产品生产过程中发现的不合格由质检科部负责联系相关责任部门采取纠正预防扌日施。纠正措施的提出A. 检验发现严重不合格时批量；B. 生产过程中严重的未按规定要求作业时；C. 食品平安管理工作中发现不合格时；D. 生产或生产设备运行严重不正常时；E. 顾客提出的意见并证实该意见是正确时。预防措施的提出施，防止质量问题的发生。质检科负责安排预防措施的落实及效果确认，并将结果记录于?纠正和预防措施报告? 上。?纠正和预防措施报告?由质检科和质量负责人分别保存，并作为企业工作总结的重 要依据之一。责任部门接到?纠正和预防措施报告?后，应会同协助部

11、门分析不合格原因，提出采 取措施的建议填写?纠正和预防措施报告?。经质量负责人审批后实施，质检科对实施 过程进行监督和跟踪5、相关文件无6相关记录?纠正和预防措施报告?食品文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题生产场所工作环境控制程页数9序1、目的识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2、适用范围适用于为实现与食品认证许可证符合性所需的工作环境中的人和物的因素进行控制。3、职责生产科负责对生产工作环境进行控制。办公室负责对工厂厂区工作环境进行控制。4、工作程序工作环境的识别、提供与管理要求工作环境的类型1.厂区要求厂区是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足生产

12、要求的厂区，进行正常维护， 确保其处于完好状态。职责办公室负责厂区的管理；生产部负责厂区的维护。具体要求：1生产部不得设置于易受污染的区域，否那么应有严格的成品污染防治措施。2厂区四周环境应随时保持清洁，地面不能有严重积水、泥泞、污秽等有造成成 品污染的情况，防止成为污染源厂区的空地应铺设混凝土、柏油等，以防尘土飞扬并 美化环境。3厂区内不得有足以发生不良气味、有害毒气、煤烟或其他有碍卫生的设施。4厂区内禁止饲养禽、畜及其他宠物。5厂区应有适当的排水系统，排水道应有适当的斜度，且不得有严重积水、渗漏 淤泥、污秽、破损或孳长有害动物而造成成品污染的现象。6厂区周界应有适当防范外来污染源侵入的设计

13、与构筑或有设置围墙，其距离地面至少30cm以下局部应采用密闭性材料构筑。7厂区员工宿舍及附设的餐厅与加工、贮存成品或成品添加物的场所完全隔离。2车间要求车间是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足生产要求的车间，进行正常维护， 确保其处于完好状态。职责食品文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0生产场所工作环境控制程标题页数10序生产技术部负责生产设施和工作场所的管理。车间负责生产设施和工作场所的维护。车间配置与空间1生产车间地面清洁卫生，地面用无毒无害、防滑的混凝土铺设，墙壁用白色涂 料刷涂，车间排水系统齐全、设置合理，地漏无不排水现象，不渗水。2车间设有防蝇防鼠设施，能有效的控制蝇

14、虫的滋生。3加工作业场所内设备与设备间或设备与墙壁间，有适当的通道或空间，其宽度 足以容许工作人员完成工作包括清洗和消毒。4检验室有足够空间，以安置试验台、仪器设备等，并进行物理、化学功能及微 生物等试验工作微生物检验场所应与其他场所有效隔离。5因生产车间远离卫生间、餐厅等生活设施，防止了交叉污染。 厂房结构1车间的构造与建筑参照 GB14881制定，根本符合14881的要求。2厂房的各项建筑物巩固耐用、易于维修、维持干净，并为能防止成品接触面及 内包装材料受污染如有害动物的侵入、栖息、繁殖等 的结构.厂区下水道盖采用封 闭式，设置防护板。3储水槽应以无毒，不致污染水质的材料构筑，并应有防污染

15、的措施，防止二次 污染4更衣室设于管制作业区打包间附近适当而方便的地点，并独立隔间，应有足 够大小的空间，以便员工更衣。车间作业环境1生产车间的光线充足，照明度符合加工要求。2工作台和敞开式生产陷于原料上方的照明设施都安装有防护装置。3温度、湿度、空气洁净度满足产品的生产加工要求。 平安设施1电源必须有接地线和漏电断电系统。2厂房应依消防法令规定安装火警警报系统。3在适当且明显的地点应设有急救器材和设备，且必须加以严格管制。3库房要求食品文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题生产场所工作环境控制程序页数11库房是进行生产的必备条件，本公司建立满足要求的库房，进行严格管理，确保其处

16、 于完好状态。职责办公室部负责对库房的建造过程实施监督，竣工后组织验收。仓库管理员负责对库房的管理工作。具体要求如下：1应以原料、材料、半成品及其成品等性质的不同，区分贮存场所。2原材料仓库及成品仓库应隔离或分别设置，同一仓库贮存性质不同的物品时， 应适当区隔。3仓库的构造应能使贮存保管中的原料、半成品、成品的质量劣化减低至最小程 度，并有防止污染的构造，且应以巩固的材料构筑，其大小应足以供作业的顺畅进行 并易于维持整洁，并应有防止有害动物侵入的装置。4成品仓库应设置数量足够的栈板，并使贮藏物品距离墙壁、地面均在5公分以上，离顶50cm以利于空气流通及物品的搬运。5货物入库时填写入库记录，并在

17、明显部位标示生产日期或进货日期，所用库房 货物严格遵循先进先出原那么，防止原材料及成品超过保质期。6原辅材料、半成品、成品库房均不得存放有毒有害、易燃易爆的物品。5、相关文件无6相关记录车间卫生检杳记录文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题食品质量平安管理制度页数12食品1、目的标准卫生管理，确保产品质量满足规定要求。2、范围适用于本企业各部门、人员和场所的食品质量平安管理制度。3、职责办公室负责各部门、人员和场所的卫生控制。4、工作程序、个人卫生对直接接触产品的工人，必须定期进行健康检查，无健康合格证的工人，决不允许上 岗。工人要做到进入车间操作前、大小便后，必须洗手消毒。生产

18、工人要由专设通道先进入更衣间，更换工作服、帽、靴，经消毒通道，踩消毒液, 方可进入生产车间。非清洁区含半清洁区操作工与清洁区操作工须分两个通道进 入车间，不得乱串。工作服、帽、靴，要勤洗勤换，保持清洁。离开车间的非工作时间，不得穿戴工作服、 帽、靴。严禁人员工穿戴工作服进入卫生间。要做到勤洗澡、勤换衣服、勤剪指甲、勤理发。必须弃除不良的习惯，不得在操作间隙抓头发、抠鼻孔，剔牙齿、掏耳朵等。禁止随地吐痰或随便擤鼻涕，不能对着产品咳嗽。不能用嘴暂时衔往标签、标记笔或与生产有关的其他标识物品。操作者进车间前不能涂指甲油、化装，操作时不得佩带装饰品、手表、首饰等。工人进入车间时，不得将与生产无关的物品

19、带入车间。车间内禁止吸烟，不允许吃任何食品。操作期间，未经许可，不得随意到与本岗位无关的其它操作区域乱岗。更衣柜中，个人上班用的衣物要与下班的衣物分隔开并固定位置存放，不得乱混在一 起。本厂进入车间的员工一律实行更衣制度。即员工按清洁区、非清洁区入口分别进 入男女更衣间，将个人外衣脱下存入更衣室，个人鞋子脱下整齐排列在更衣室地面上, 穿工厂配给的鞋，下班出车间时反向亦如此。工厂配给的生产专用鞋，定期进行清洗, 认真做好记录。、岗位区域卫生每班生产结束后，岗位区域内的所有人员团结协作，一同立即对本区域范围内进行清 理、冲洗。岗位区域包括的内容有地面、墙壁脚、设备、工具、容器、门窗、走道等。 岗位

20、包洁区责任到人，每天清理一次，每周进行全面卫生大清理一次。岗位区域内的场地、走道，不得堆放与生产无关的物品。与生产有关的物品需要堆放 时，须搁置有序，清洁整齐，不得占用通道、门口和操作位置空间。本区域清扫过程中收集的垃圾、渣子、污物等，应集中倾倒到厂指定地点，不得食品文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题食品质量平安管理制度页数13随意乱倾倒，更不得扫入下水道排污沟中。 保持本区域排水沟及下水道的通畅，严防堵塞后污水溢出倒流而污染环境和产品。 、公共区域卫生生产车间只允许当班的生产工人、检验人员、机电维修人员和值班的管理人员更换工 作服后，经专设消毒通道进入，其余无关人员及客户一

21、律不许进入生产车间。生产期 间，车间大门关好。遇有上级单位检查和来宾参观时，凭厂部通知安排来人更衣消毒后，方可进入车间。 公共区域不得堆置任何杂物。保持公共区域排污沟和下水道的通畅，以防堵塞后污水溢出倒流而污染环境。 、消毒操作工洗手消毒液水溶液，设置在车间通道入口处进行。工作衣每周清洗一次，每日 下班后挂在更衣间用紫外线灯照射消毒。各消毒杀菌区域每天上班前开灯半小时进行 杀菌。5相关文件 清洁制度食品文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题仓库管理制度页数141、目的为保持产品已形成的质量，防止物资在周转过程中发生意外，提供符合规定要求的物 资，对搬运、储存、防护与交付等质量活动

22、进行有效控制。2、范围:适用于工厂仓库原物料及产成品管理。3、职责:3. 1负责产品、生产原材料的入库、移库、出库、搬运、装卸、储存、包装、防护和 交付施质量控制。对控制质量负责，及时掌握成品、原材料收、存、发的动态，并做好记 录。4. 工作程序：4. 1原物料入库作业4. 1. 1原物料到厂时，仓库立即通知质检科。4. 1. 2由质检科对原物料进行检验，仓库根据?原料检验单?结果进行处理： 检验结果合格同意入库不合格按不合格管理制度处理降级处理或其他加以标记，并在入库单上加以说明4. 1. 2库存原物料，由质检科定期对其进行抽检，确保库存原物料的品质。4. 2原物料领用与退库作业4. 2.

23、1原物料领用时，由领料人到仓库开具?领料单?交于仓管员，经仓管员核实物 料数量后签字确认。4. 2. 2某种规格产品生产结束后的剩余原物料， 或生产过程中发现的不良原物料必须 及时退库。4. 2. 3质检人员对使用单位提出的退库原物料作品质确认， 并在标签上签署退库的详 细原因、数量及放置仓库的库区和建议处理方法等内容。4. 2. 4原物料退库必须把供给商的标签和退库标签一起贴回到原物料上。4. 2. 5退库的原物料须按不合格品进行处置。4. 3成品、半成品、废料出入库作业4. 3. 1成品生产结束后，生产科每班由指定人员交于仓管员。4. 3. 2仓管员接后，并依据当班搬运即着手核查实物数量。

24、4. 3. 3数量无误后，仓管员确认入库。4. 3. 4当班质检员在确认该批半成品或成品合格后，开具?产品检验报告?依据。4. 3. 5成品入库后，由仓管员贴上入库标签。并交与仓库作为入库4. 3. 6产品入库后，在接到质检科化验室?产品检验报告?后，由仓管员填写将成品 移至成品库，双方确认数量后签字确认。4. 3. 7未作为合格品的管制品，单独放置，并不得入库。4，3. 8经处理后可作为合格品的，按正常入库程序进行入库并单独存放。4. 3. 9仓管员及时做好成品、半成品、废品的出入账手续。食品文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题仓库管理制度页数154 4待滞品作业4 4 1待

25、滞品：凡质量规格、材质、效能等不合标准、存储过久已无使用时机、或 因生产化等现状已不再适用、或者被判定为无正常使用价值的库存原物料或产成品。 分类如下：4. 4. 1. 1生产剩余的原物料。4. 4. 1. 2质量规格、材质、效能不合标准。4. 4. 1. 3仓储管理不善致陈腐、劣化、变质。4. 4. 1. 4多余试验材料。4. 4. 1. 5采购不当。4. 4. 1. 6试制品库存超过3个月。4. 4. 1. 7因质量或其他特殊因素列为管制品且库存 3个月的产成品。4. 4. 2仓库应处理4. 4. 2. 1保管整理，应设置呆滞品存放区，按类别分开存放。4. 4. 2. 2核对有无呆滞料可资

26、利用。4. 4. 2. 3及时联系质检科，协同确认呆滞品。4. 4. 2. 4呆滞品库存月报表的编制，分析呆滞原因。4. 4. 2. 5积极研拟可行的处理途径及处理期限。4. 4. 2. 6报废签呈的办理。4. 4. 2. 7处理呆滞品，负责催促及督导工作。4. 5平安库存作业4. 5. 1核查库存情况4. 5. 1. 1仓库每并注意库存变化情况。4. 5. 1. 2对照生产方案，对物料出入库进行跟踪，以便掌控物料库存量变化状况。4. 5. 1. 3原物料库存接近平安库存时，仓库应及时联系生产调度，进行申购。食品文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题生产设备管理制度页数161、目

27、的加强设备管理，保证平安生产和设备正常运行以提高产品质量和经济效益。2、范围适用于生产设备及辅助正常生产所必须的动力设备等设备的管理。3、职责3. 1生产科负责设备的统筹管理，包括设备的配置、维护、保养、评定、清理及消毒。3. 2使用部门负责设备的正确使用和日常维护保养。4、工作程序 设备的配置设备的验收、建档及出入库“备注栏上记录处理结果。设备的评定企业定期每季度对主要的生产设备进行完好评定，对设备的功能、精度等方面进 行评定，并将评定结果记录在?设备检修记录表?中。设备的使用、维护和保养设备的清理、消毒直接接触食品及原料的设备和容器，必须无毒、无害、无异味、并易于消毒。生产车间操作用生产设

28、备及容器必须于每日生产结束后清理、消毒。除执行常规清洗 消毒程序外，每周还要进行一次全部消毒清洗，并建立?设备、工器具清理消毒记录 表?。设备的报废食品文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题生产设备管理制度页数17产技术科填写?设施报废单?，总经理批准后报废， “报废牌。食品文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题人员管理制度页数181目的对员工进行文化制度、生产技能、业务知识等培训，特别是对从事与质量有影响的员 工，进行质量培训，确保受教育的员工文化素养、业务水平、操作技能不断提高，以 满足工作规定要求，适应公司开展需要。2范围适用于所有从事对质量有影响的工作人员的

29、培训教育。3职责公司办公室对教育培训进行管理，并组织实施培训方案。 各部门负责提出本部门的培训要求，并负责按照公司培训方案组织实施。 4工作程序 人员要求A:掌握QS食品平安市场准入制度根本概念；B: 了解产品质量责任和任务A:掌握QS食品平安市场准入制度根本概念；B:具备质量管理及食品生产的相关知识；技术人员A:掌握QS食品平安市场准入制度根本概念；B:具备食品生产的专业技术知识；A:身体健康，无传染性疾病，具有健康证；B:熟悉有关技术文件并能正确操作； 培训要进行公司根底教育，平安教育，公司规章制度教育，实践操作技能、相关法律法规、 食品平安管理体系根底知识等培训，学习生产作业指导书、所用

30、设备的性能、操作平安事项及紧急情况的应变措施等，由 所在冈位技术负责人组织进行，并进行操作考核、合格者方可上冈。关键控制点的操作员须由办公室组织专业知识培训，培训合格后才可上岗。 培训方案的编制培训的组织与管理食品文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题人员管理制度页数19食品文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题从业人员健康管理制度页数201目的对员工的健康状况建立档案，以保证产品质量满足工作规定要求，适应公司开展需要。2范围适用于所有从事接触产品的员工。3职责由办公室组织培训，及定期体检。4工作程序1认真学习贯彻?食品卫生法?，及时办理卫生许可证，并将食品卫生许可

31、证悬挂于 醒目处。2食品加工人员每年必须进行健康检查， 取得健康培训合格证明前方可参加工作； 工 作期间应穿戴清洁的工作衣帽，保持良好的个人卫生习惯，防止人为因素造成的食 品污染。3新员工上岗前，进行体检，体检合格取得健康证前方可上岗，并建立个人健康档案。4从事接触直接入口食品工作的人员患有如发现痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等 有碍食品平安的疾病的，应当将其调整到其他不影响食品平安的工作岗位。5员工健康档案每年定期整理一次，及时记录员工健康状况。6员工健康档案及时跟踪车间从业人员健康状况，如发现有碍食品平安的疾病的人 员

32、，应及时上报，并更换其他岗位。文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题标准的执行与管理制度页数21技术标准要求：1. 企业应具备?食品生产许可证审核细那么?所规定的国家标准，行业标准及地方标准。2. 企业明示的企业标准应符合国家强制性标准要求，并经过当地标准化主管部门备 案。3. 技术标准的主管部门为办公室，管理方法详见?文件管理制度?4. 企业应具备跟企业有关的法律法规文本。5. 为保证所经营的产品符合法定的质量标准，根据有关法律法规，特制定本制度。6. 产品质量标准管理部门为质量管理部。7. 质量管理部门专人登记、保管，并建立质量标准目录，供复核检验、考评该批产品 质量。8.

33、供销科门在购进首次经营品种时，应向供货厂家索取该品种的质量标准，到货后将 质量标准、样品以及首次经营审批表送质量管理部审核。9. 对于缺少标准的产品，质管员应向供货商及厂家索取，复印留存，定期整理，编制 目录，装订成册。10. 不得经营不符合标准的产品，如发现不符合标准的产品，应作好登记，并报质量监 督部门。食品文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题工艺流程图页数22金银花饮料工艺流程图食品添加剂蒸馏过滤滤PET瓶匸冲洗丨贮存待般生产区域300000级洁净生产区域注*为关键控制工序文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题工艺流程图页数22茶饮料工艺流程图食品添加剂过滤

34、灭菌般生产区域300000级洁净生产区域注*为关键控制工序文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题工艺流程图页数22纯洁水工艺流程图般生产区域300000级洁净生产区域PET瓶.注*为关键控制工序文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题文件管理制度页数231目的对于食品平安管理体系有关的文件进行控制，确保有关场所使用的文件和资料均为有 效版本。2范围适用于本公司所有与食品平安管理体系有关的文件和资料的控制。3职责办公室负责公司内食品平安管理体系文件的控制4工作程序文件的分类和编号a：质量管理手册b：支持性文件：检验文件、作业指导书等。 c :外来文件：外来的标准、资料。

35、d:质量记录。MY/QS-A-01公司代号食品平安 版本号文件序号MY/C XX-01公司代号支持性文件文件类别 文件序号外来文件采用原来的编号文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题文件管理制度页数24MY/JL XX-01公司代号记录部门代号顺序号文件的编制文件的审批 文件复制和存档 文件和资料受控规定“受控及分发号。“受控及分发号。“受控及分发号。文件的发放包括顾客和供方发至规定的部门和人员，并填写?文件和资料发放记录?并在备注 栏里标明受控。有效文件应盖有红色“受控和“分发号标识。具体编号见?文件发放编号表? “受控标识的受控文件复印件，一经发现立即收回并报告总经理，追查有

36、关人员责任。文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题文件管理制度页数25并在原领用栏备注中注明“丧失。文件的修改文件更改实施由文件管理员负责进行，依据?文件更改通知单?上要求进行划改、更 换。程序文件每修改一次即在修改页上注明修改内容，修改号从1开始。文件的收回和归档“作废收回。在文件上加盖红色“作废印章。“保存资料后存档。文件的保管和借阅直接引用的各类外部文件如标准等，由文件对口管理部门主管批准前方可使用，文 件的发放按条执行。各部门人员负责对领用文件的保管，建立部门的?受控文件和资料一览表?，防止文件的丧失、破损和误用。食品文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题原

37、材料进货查验记录制度页数261、目的为了确保采购产品符合规定要求。2、适用范围本程序适用于本公司所有原材料，外购、外协产品的采购活动的控制。3、职责、供销科负责对供方的评定工作，确定合格供方名单并负责从名单中挑选厂家或商店 实施米购。、质检科负责米购产品的验证。4、工作程序、对供方的评价依据以下条款至少满足一条a、供方厂、商需经有关部门批准，准予生产经营。b、 产品能提供证明其质量合格或取得各类证明其质量保证能力的，如QS许可证、体 系认证证书、产品检测报告等。c、与本公司发生业务关系6个月以上且没有出现质量问题。、对供方的评价、供销科根据评价依据，对供方进行调查，并由供方填写“供方调查表，加

38、以评价，在“供方调查表上，针对评价结果确定是否列入“合格供方名单。、根据评价结果，供销科编制“合格供方名单。、对供方的控制、凡供给有国家标准或行业标准的原材料、配套件、辅助材料的供方，可不进行实地 考查，只进行供方质量信誉考查。考察结果填入“供方评价表。由质检科对每批进公司的物资进行验收，并将结果报告供销科，如有质量问题，由供 销科通知供方退货或调换，并限期改良，同样问题出现两次以上，报请总经理取消其 合格供方资格。、米购资料、生产科提供采购方案，采购方案中说明：需购材料名称、规格、数量、所需金额， 到货日期等，采购方案经总经理批准后发放至供销科。供销科负责实施采购。、如情况特殊，需要到合格供

39、方名单外的供方去采购，供销科应填写“采购申请单 报总经理批准前方可实施。、米购产品验证、本公司按“产品检验标准原材料检验标准中的规定方法对采购产品入公司后进 行验证。、本公司或顾客如要在供方处对供方产品进行验证时，应在采购方案或有关合同/协议中规定验证和放行的方法。5相关文件产品检验标准原材料检验标准6相关记录?供方调查表?、?合格供方名单?、?采购方案表?、?采购申请单?采购产 品验收记录单?文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题生产过程质量管理制度及考 核细那么页数271、目的实施生产过程的质量控制，以保证本厂所生产的产品质量。2、适用范围适用于产品的生产加工的关键质量控制点

40、的控制3、职责生产科负责编制相应的作业指导文件，指导车间进行生产、过程和生产环境的控制。 各车间负责生产设施的维护保养，执行必要的作业指导文件，做好生产记录。生产科负责生产加工过程的监控，实施检验及放行的控制。 供销科负责生产方案的制订。4、工作程序获得规定产品特性的信息和文件：按照产品标准的规定和要求获得必要的生产信息，生产科及时将这些要求以书面形式 传递到各部门。生产科对关键过程应编制操作规程，其他情况下如必要时也应编制操作规程。 生产方案：生产科根据市场的需求和库存情况，制定方案，经总经理审批后，根据生产方案安排 采购和生产活动。生产过程的控制生产科确定认证产品的生产工艺流程，并识别和确

41、定关键工序，详见本程序附件：工 艺流程图。关键过程包括： 对成品的质量、性能、等有直接影响的工序； 成品质量特性形成的工序； 工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序； 关键工序的控制：对关键工序，按人、机、料、法、环五方面实施控制； 关键工序必须编写工艺指导文件或作业指导文件。生产科应做好传达、学习，标准 操作程序； 关键工序操作人员必须经过上岗培训，经考核合格；每一工作人员应遵守工艺纪律, 按工艺守那么和作业指导文件进行加工。 投入生产使用的原材料必须经过检验合格后，方可投入使用。 使用适宜的生产设备和工具，并保证适宜的工作环境；应确保设备、完好，工作场 所环境符合要求

42、，执行?工作环境控制程序?的有关规定。 规定生产过程关键质量控制点，确定控制要求和工艺参数，做好生产过程参数控制 记录和检验记录，由生产科检验人员对生产过程实施监控，并依照产品验收标准，做 好生产各工序的检验。以确保产品出厂的质量合格。执行?产品检验标准? 。生产过程质量管理考核企业职工应严格按工艺规程、作业指导文件等工艺文件进行生产操作，必须做到规定食品文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题生产过程质量管理制度及考 核细那么页数28生产过程质量管理考核 职工应严格按工艺规程、作业指导文件等工艺文件进行生产操作，必须做到规定中的要求: 线员工应严格遵守相应操作规程和工艺文件，准确

43、操作，确保产品质量合格； 按照?产品检验标准?，检查相关工艺参数的设定，并进行记录。 质检科按照?产品检验标准?，对过程产品进行抽样检验，并将检验结果及时 反响到生产科； 生产科、质检科每季度对工艺执行情况进行检查和考核，内容如下：a、过程参数必须完整、真实；b、各现场人员的操作是否符合要求；c、过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制；d、卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，管道、容器 清洗消毒要求。检查结果记录在?质量管理考核表?5、相关文件 工作环境控制程序 产品检验标准食品文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题关键控制点作业指导书页数29关键控制点作业指

44、导书食品文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题关键控制点作业指导书页数30食品文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题产品防护工作程序页数311、目的为了在产品的整个形成和最终交付全过程中，对搬运、贮存、包装、防护和交付活动 进行控制，以防止产品损坏而影响质量。2、适用范围本程序适用于本公司从原辅材料、外购设备及所有产品的全过程搬运、贮存、包 装、防护和交付的控制。3、职责、供销科负责本公司的产品防护、搬运、贮存管理和控制，并对产品交付和交付活动 的控制。、供销科负责对采购产品防护、搬运、贮存管理和控制。、生产科负责提出必要的产品包装要求，负责在成品搬运、贮存、包装、

45、防护管理和 控制。、仓库保管员负责采购物资及成品的入库搬运、贮存和防护。、质检科负责对产品搬运、贮存、包装、防护和交付的质量进行监督检查。4、工作程序、在产品从接受、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品损 坏和错用。、应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，包括标识、搬运、包装包括装 箱、贮存和保护包括隔离等。、搬运控制、贮存C以上。每天进行监测并填写温度监测证明。 及防潮要求。“先进先出的原那么发放物品，必须在贮存期要求内出售，不得延期。食品文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题产品防护工作程序页数32护质量情况。、标签a包装设备名称的真实属性和专用名称

46、，内包装产品必须有食品级标识；b配料表标注产品内其他添加剂的含量；c 净含量必须按要求标识，且必须用法定计量单位；d必须标明产品的生产日期、保质期或保存期； 、防护根据要求，供销科负责产品的防护，在产品交付前和交付过程中，必须做好产品的防 护工作。、产品交付后的活动5、相关文件 仓库管理制度6、相关记录无食品文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题检验设备管理制度页数331目的为了实施对本厂计量器具的管理，特制定本标准。2适用范围本标准适用于本厂的检验设备包括计量器具的管理。3检验设备的管理按厂生产经营需要和工艺要求，质检科化验室应适时提出检验设备的请购方案， 上报总经理批准后购置

47、。对所有检验设备及检测仪器包括技术说明书、检定证书都要进行编号、建立台帐 检定证书是检验设备是否合格的标志，检验设备管理人员应将检定证书分别存在档案 内，不得遗失。证书标志应能使操作者醒目、直观地掌握计量器具使用的有效期。所有的计量器具按 规定进行张贴。凡使用计量器具的车间、部门或人员领用计量器具，须经质检科负责人审批，并由化 验室办理领用登记手续。认真贯彻国家计量法令、法规、条例。宣传和指导操作人员正确使用检验设备。对因 使用不妥而造成损坏或保管不妥造成损失者，应及时报告厂办公室按有关奖惩方法给 予处理。检验设备检定原始数据和有关技术资料应妥善完整保存，不得进行涂改。 4检验设备检定 检验设

48、备检定制度入库检定；周期检定； 入库检定 检验设备及计量设备入库时应按国家有关检定规定委托上一级检定部门进行入库检 定。周期检定为保证检验设备的量值的准确性，以保证产品质量，必须认真执行检验设备周期检定 的规定。在用检验设备的周期检定，由化验室提前五天通知各部门及使用者做好准备，按时将 在用检验设备送交质检科，由化验室统一送检。对因生产需要无法拆送的检测仪表， 由检测室与法定检测单位联系派员现场检定。检定后的检验设备应出具检定合格证， 并分类登记下一次送检日期。5相关文件 无6相关记录?检验设备台帐?文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题检验员任命书页数34检验员授权书为确保本公

49、司产品质量，加强质量检验工作，经本公司研究决定：聘用同志为本 公司质量检验员，并授权：1、执行?检验规程?及相关规定，独立、公正地出具检验报告，不受任何人干 涉；2、对产品质量有权做出合格及不合格的判疋和处置；3、当生产操作人员违反规定，极易产生废品、不合格品时，有权责令停产，并 提出处理意见；4、有权检查确认所用的监视和测量装置在检定有效期内，不得超期使用；5、有权监督检查产品的检验和状态标识及产品防护工作；6、参加质量事故或质量异议的分析处理；检验员任职期限三年，任职从 2021年9月1日开起。总经理：日期：2021年9月1日食品文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题化验室管

50、理制度页数351目的 为了实施对本厂化验室的管理，特制定本制度。2适用范围本标准适用于本厂的化验室内的管理。3化验室管理为了将认真做好化验室工作特制定本制度：、包、衣物等勿带入实验室，必须的文具、实验数据、笔记等带入后，要和操作部 位远离。二、进入实验室应穿着工作衣，进入无菌室应换专用鞋。三、实验室内要保持安静，有秩序，不要高声谈笑，影响实验。四、实验室内禁止饮食、吸烟或用嘴湿润铅笔、标签，吸吻吸管等。也不要用手抚摸 头部、面部等。五、样品检验前应登记生产日期、批号、详细记录样品检验序号、检验日期、检验程 序和结果。六、室内应经常保持整洁，样品检验完毕后，及时清理桌面。凡要丢弃的培养物，应 高

51、压灭菌后处理，污染的玻璃器皿高压灭菌后再洗刷干净。七、化验室内应备有专用开瓶器、金属勺、镊子、剪刀、接种针及接种环，每次使用 前和使用后应在酒精灯火焰上烧灼无菌。八、吸过菌液的吸管，要投入含有体积分数为 3% 5%来苏打或体积分数为5%碳酸液 的玻璃筒中，不得放在桌上。九、不甚割破手指等事故发生，应立即进行处理。(1) 皮肤破伤先除尽异物，用蒸馏水或生理盐水洗净后，涂以2%体积分数的红汞或2吨g/l碘酒。(2) 灼烧伤涂以凡士林油，5%体积分数的鞣酸或2%体积分数的苦昧酸。(3) 化学药品腐蚀伤假设为强酸腐蚀，先用大量清水冲洗后，再用50g/L氢氧化铵溶液洗涤中和之：假设为强碱腐蚀：也先用大量

52、清水冲洗后，再用5%体积分数的醋酸或5%体积分数的硼酸溶液洗涤中和之。假设受伤处是眼部，经过上述处理后，最后滴入橄榄汕 或液体石蜡一、二滴。(4) 菌液流洒桌面立即以抹布浸沾 3%-5 %体积分数的来苏或5%体积分数的碳酸液泡 在污染部位，经半小时始抹去。假设手上沾有活菌，亦应浸泡上述消毒液中 10-20分钟， 再以肥皂及水洗刷。火险立即关闭电门、煤气门，如果酒精、乙醚、汽汕着火，切勿用水，应以沙土等 灭火。十二、下班离室前用肥皂洗手冲净，脱去工作衣、专用鞋。检查水、电、门、窗、实 验台面，认为妥善前方可离室。文件编号MY/QS-A-01版本/修改次数A/0标题食品出厂检验记录制度页数361、2、3、目的对本厂产品及原辅料的质量特征进行检验和试