最新商场运营成本核算资料

1、精品文档商场运营万案第一部分商场运营成本预算、组织架构及人员配置1组织架构总经理精品文档工程郵财毎部计企划部個班经瑾2、人员配置及资薪表岗位编制岗位职责薪资待遇总经理1名全面负责商场发展规 划及对商场整体运营 决策待定营运部经理1名主要负责商场运营发 展，完成公司下达的 各项目标任务等月薪8000元及福利奖金行政部经理1名主要负责商场人事管理及对各部门进行考核工作月薪4000-5000元财务部经理1名全面主持商场财务工作月薪5000元后勤部经理1名负责商场安保及物业管理等工作月薪5000元值班经理2名负责处理商场售后及 突发事件等工作月薪3000-3500元楼层经理4名母层楼一个负责商场现场管

2、理工作月薪3000-3500元企划主管1名负责商场宣传及活动的策划等工作月薪3000-3500元人事部经理1名全面负责商场员工的招聘及培训工作月薪3000-3500元品质部主管1名全面负责商场各部门 之间的考核工作月薪3000元会计1-2名负责商场账务工作月薪3000元出纳1名月薪3000元收银22名负责商场收银工作月薪1800元客服4名负责商场会员官理及顾客咨询工作月薪1800元保安10名负责商场安保工作2200 元保洁8名负责商场保洁工作1800 元水电工4名负责商场的水、电、暖等其他设施的维修保养工作3500 元工稈监理1名负责商场图纸绘制及 装修指导、验收工作3000 元合计66人15

3、75600根据以上各项得出商场运营共需要工作人员66人，年工资157.56万元二、商场物业运营成本预算商场包括1至4楼共四层，其中一楼建筑面积： 2500怦，经营面积：1500怦。二至四 楼建筑面积均为：4100m2,经营面积：2460m2。合计建筑面积共：14800m2,经营面积：8880 m2o一、电费1、照明用电：商场照明一般分为：基础照明和二次照明，二次照明由经销商按实际用电量缴纳。因此，不做考虑。基础照明部分，根据现行的建筑照明标准，一般商场的 照明功率密度应在12W/ m-20W/ m之间，也就是说每平方米用电瓦数按高于 12W设计即可满足 商场照明用电。每天营业 12小时。则全年

4、商场照明用电为（按 20W计算）：20W/ m X12h X30 天X12 月 X8880 m+1000=767232KWh2、 空调用电：根据我市气候特点及商场经营要求，商场空调制冷集中在5月-9月五个月时间，根据资料显示，商场空调用电负荷约为50W/ m左右，则制冷阶段用电量为：50W/ m2 X12h X30 天X5 月 X8880 m -1000=799200KWh3、 通风用电：根据我市气候特点及商场经营需求，商场通风主要集中在10月份至次年4月份之间共6个月，根据空调通风用电负荷约为3W/ m,则通风阶段用电量约为：3W/ m X12h X30 天X6 月 X8880 m -100

5、0=57542KWh4、 电梯用电：商场现有扶梯6部，观光梯2部，货梯1部。一般扶梯功率为 7.5KW , 观光梯功率在11KW 左右，6层楼货梯功率大致在 13KW 左右。因每日扶梯使用频率最高因此计算电费按扶梯功率 7.5KW，平均运行负荷按 50%进行核算则电梯用电量为：7.5KW X0.5 X9 X12h X30 天 X12 月=145800KWh根据以上各项用电则商场全年用电量及电费为：用电量：767232KWh+799200KWh+57542KWh+145800KWh=1769774KWh电费:1769774 X0.66=116.805万元二、水费根据据建筑给水排水设计规范，商场日

6、用数量平均定额为 5L ,小时变化系数为1.5。 本商场每日营业时间 12小时，营业面积 8880 m2 o则日最大用水量为： Qh=1.5 X5 X 8880/1000=66.6m 3。由此得知商场年用水量为： 66.6 X30 X12=23976 吨。水费为：23976 吨X4.5元/吨=107892 元三、取暖费根据我市商业取暖标准，商场供暖时间为6个月。取暖费为：4元/平米/月。则年取暖费为：14800 m X4元/ m/月X6月=355200 元四、设备维修保养费用年设备、设施维修、保养材料费约：10万元；年工具、办公耗材等费用约为：5万元年保洁用品，劳保用品约： 2万元五、房产税，土地税房产税，土地税收费标准按：租金X12%+占地面积X 15元则应交税金为：10000000 X12%+4100m2 X15 元=126.15 万元六、广告费用因商场为重新开业运营，因此，第一年的广告费用需较大的开支，初步预计年广告预算大约在150万左右。根据以上各项费用，做出商场年度运营成本表项目所需费用（单位：万元）说明人员工资1157.6电费1116.8电费根据商场照明