内部审核方案

1、精品内部审核方案表单编号：*FM-0341、目的：确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施，以验证体系审核与本汽车 QMS标准（IATF16949 : 2016 ）的符合性、验证过程审核的有效性和 效率、验证产品审核对所规定要求的符合性。2、范围：适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。3、依据：根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度及有关过程的重要性、对组织产生 影响的变化和以往的审核结果。4、职责：管理者代表负责内部审核方案的策划的主持，内部审核员负责内部审核方案的策划。5、审核内谷及实施计划：（见审核实施计划表）5.1、体系审核5.1.1审核方法

2、米用过程方法（包含对顾客的特定要求的质量管理体系的抽样）5.1.2方案内容审核过程/内容审核日期备注2019 年2020 年2021 年CSR顾客特定要求上汽上海蔚来 东风裕隆上海通用上汽大通东南广汽菲亚特 前途 东理化所排到的客户，在本次审核时要覆盖所 有顾客特定要求C1合同/订单评审过程XXX重点对每年新增合同/订单进行审核C2产品质量先期策划过程XXX重点对新项目进行审核C3制造过程XXX生产过程每年作重点审核C4交付与反馈过程XX2018年外部审核该过程未发现问题M1业务计划过程XXXM2内部审核过程XXXM3管理评审过程XXXS1形成文件的信息过程X2018年外部审核该过程未发现问题

3、S2人力资源过程X2018年外部审核该过程未发现问题S3米购与供方管理过程X2018年外部审核该过程未发现问题S4检验过程XXXS5设备与工装过程XXS6监视和测量资源过程XX2018年外部审核该过程未发现问题S7物流过程XX2018年外部审核该过程未发现问题S8不合格过程XXXS9改进过程XXX注：“X”表示在对应日期栏目内实施审核。5.2、过程审核：5.2.1审核方法：顾客指定：；公司确定方法：参照 VDA6.3优化的企业方法。5.2.2方案内容：审核过程/内容m期备注2019 42020尹2021 43XXX该过程建立时间较短，不够成熟压铸XXX该过程建立时间较短，不够成熟组装X该过程较

4、成熟注：“X”表示在对应日期栏目内实施审核。5.3产品审核：5.3.1审核方法：顾客指定：；（公司确定方法： 参照VDA6.5优化的企业方法。5.3.2审核阶段：口生产过程中；库房；_|ar；用户。方案内容：审核产品/内咨日期备注产品名称规格型号2019 42020 彳尹2021 女ES8XXXS300XXX注：“X”表示在对应日期栏目内实施审核。6、方案（审核频率）评审结论及会签：过程由核产品审核体系审核整体结论X同意、/、-1,、厂X同意、/、司意X同意、口1息X同意、八司煮会签（各部门主管和内审员）：日期:批准（最高管理者/管理着代表）：区同意、不同意签名/日期：7、审核方案调整情况：（

5、过程更改、内部和外部不符合及/或顾客投诉）7.1过程审核日期2019年度2020年度2021年度未调整、调整未调整、调整口未调整、调整调整原因： 其它过程更改、_0内部不符合、外部不符合、顾客投诉、调整具体情况概述：描述人（管理者代表）/日期：7.2产品审核日期2017年度2018年度2019年度未调整、调整未调整、调整未调整、调整调整原因： 其它1过程更改、0_内部不符合、外部不符合、顾客投诉、调整具体情况概述：描述人（管理者./弋表）/日期：7.3体系审核日期2017年度2018年度2019年度未调整、调整未调整、调整未调整、调整调整原因： 其它过程更改、一.0一内部不符合、外部不符合、顾

6、客投诉、调整具体情况概述:描述人（管理者代表）/日期:8、审核方案有效性评审结论及会签:日期过程审核方案产品审核方案体系审核力条2019年度后效，无效后效，无效后效，无效2020年度后效，无效后效，无效后效，无效2021年度后效，无效后效，无效后效，无效2019年度整体后效；整体无效无效说明：。2017年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：日期：2017年审作 区有效、匚案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）： 无效签名/日期：2020年度整体后效；整体无效无效说明：。2018年审核方案有效性评审会签（各部门主管和内审员）：日期：8年审忤s1有效、L_案有效性评审结论（最高管理者/管理着代表）： 无效签名/日期：2021年度整体后效；整体无效无效说明：。2019年审核方案有效