连锁便利店业务流程

1、精品资料* 连锁便利店业务流程目录一、招商组货业务流程二、新品进货业务流程三、商品补货业务流程四、商品调拨业务流程五、商品返货业务流程六、非购进商品（促销赠品）业务流程七、厂商费用收缴、使用业务流程八、商品定价、调价业务流程九、商品促销业务流程十、商品货款结算付款业务流程十一、顾客商品退换业务流程十二、商品盘点业务流程十三、内部领用业务流程可修改一、招商组货业务流程2 运作要求：（ 1） 招商采购必须按经营定位、商品配置及营销策略要求，选择供货厂商、选定经营商品及洽谈定价格、订量和合作条件，其审核审批程序亦须遵循此要求。（ 2） 厂商资信及商品销售手续、质检证明等索证、验证必须完整、合法、有效

2、，复印加上必须加盖原章。（ 3） 除大件或高价值商品外，须请厂商提供样品封存，作为验收实物标准。（ 4） 供应商准入报告须规范填报，且合同及供应商合约主表 、 供应商签约商品明细表须规范填制，并确保与供应商准入报告内容一致：合同及供应商合约主表 、 供应商签约 商品明细表须由供货厂商先行签章后转返我方审验签章。（ 5） 合同签约权和新品订货权仅限于执行总经理及采购部经理。附： （ 1 ） 商品购销合同 、 联合经营协议（ 2 ） 供应商合约主表（ 3 ） 供应商签约明细表（ 4 ） 供应商准入报告（ 5 ） 入库验收报表一式三联：一联：收货组：二联：采购部：三联：供货商二、新品进货业务流程1

3、.业务流程：2 .运作要求：(1)、新品进货，必须上报审定审批后，方可实施商品订货。(2)、商品到货验收，必须严格执行验收标准及相关规定。(3)、收货员审核签章后，相关票据严禁再行涂改。(4)、各部门、各环节票据流转，须由专人负责，按商品大类以供货厂商为单位进行，并建立交接手续，严禁 任何票据遗失。(5)、订货单打印、确认、修正，入库验收报表录入、打印、确认及签章，核实票据等流转工作以及入店上货、入库储存工作，均须按规定时间于当日当班完成。附：入库验收报表一式三联：一联：收货组；二联：采购部；三联：供货商精品资料三、商品补货业务流程1、业务流程：2.运作要求：(1)所填报提交录入的请购单均须经

4、业务部采购员结合存销情况、价格变化及促销需求等因素审核确认。(2)采购助理生成订货单通知厂商到货，确保补货品种、数量及到货时间无误。必须要求供应商持订货单传真件 或订单编号送货。(3)请购单填报、录入、审核、修订及订货单生成工作均须按规定时间于当日班完成。(4)票据审核签章、票据流转交接及上货储存工作均同新品进货业务流程运作要求。(5)自采商品可由采购直接手工填写 自采订货单，到货后，收货员持 自采订货单协同采购员、营运小组交验商品， 确认实收数量并打印入库验收报表，采购员持入库验收报表、附自采订货单及进货发票到财务部报帐。附：(1)请购单一式一联：留存于营运小组(2)库验收报表一式两联：一联

5、 收货组 二联：营运小组三联：供货商(3)自采订货单 一式三联：一联 收货组 二联：采购员 三联：财务部可修改精品资料四、商品调拨业务流程1 .门店从库房提货业务流程:总部填制商品调拨单，一式两 联，转交仓库，录入计算机2、门店从库房返货业务流程： 店面营运小组填制商品调拨单 式两联，并备齐商品，单货同步转交 仓库。录入计算机，审椽，上传总部可修改库房人员按单验收无误，由库房人员 签字确认，并同时门店加盖“货已付 讫”章，库房加盖“货已收讫”，货品 入产，提取调拨单1审核确认商品调拨单由门店、库房分别留存。库房人员按单备货，将货品送至入货口进行 交验。双方交验无误后由库管员签字确认并在商品调拨

6、单盖“货已付讫”门店加盖 “货已收讫”章后，货品入店，并下载调 拨单审核、确认商品调拨单由门店、库房分别留存。3、店与店之间调货业务流程:A店与B调货时，A店填清商品调拨单注明移出、移入部门，并与B店联系调货。录入计算机，上发总部总部审核确认B店根据商品调拨单填写情况，作移出商品或移入商品处理,R、B店共同交验商品并确认，调出部门签字并加盖“货已付讫”章；调入部门签字盖“货已收讫”章，下载调拨单，审核确认 商品调拨单由调出、调入部门分别留存。五、商品返货业务流程1 .业务流程：2 .运作要求：(1) 所填报提交录入的商品返货单均须经收货领班签字确认。(2) 采购员须结合理销量及滞销、过季淘汰调

7、整等因素并确保退货价格淮确的基础上审定、修订商品返货单。(3) 采购助理须按商品返货单通知厂商返货及准确开具返货凭证，确保返货品种，数量及返货时间无误。(4) 无厂商返货凭证或其凭证不规范，不准确保，严禁办理返货返厂。(5) 同品种商品调换须按订货单、商品返货单双单双货同步同行办理。(6) 票据录入打印、票据审核签章、票据流转交接等工作均同补货业务流转运作要求。(7) 联营、租赁厂家返货必须经收货组、防损员验查后，方可离场。附：(1)手工商品返货单一式三联，即：一联：收货组；二联：营运小组；三联：采购员(采购助理)（2）机成商品返货单一式三联，即：一联：收货组；二联：供货商；三联：营运小组六、

8、非购进货品（促销赠品）业务流程1.业务流程:非购进商品及商品到货后，由收货组、采购员、营运小组持此批货品的订货单与供货商共同交验商品，并确认若属可直接销售 商品，收货员在订货单上赠 品旁做赠品标 志，并按“零成 本”录入打印库 验收报表由收 货人员逐联审核 并加盖“货已收 讫”章。分转供 应商、营运小组； 另联及送货凭证 留存。营运小组若属销售馈赠赠 品，营运小组清 点商品数量后， 了解馈赠赠品的 使用方法及促销 活动安排后，落 实相关工作。销 售馈赠赠品无须 录入打印库验 收报表若属于经营陈 列、布置性物 品，营运小组审 核及了解用途、 使用方法、使用 地点等相关情 况后，进行实 施、处理。

9、若属 于固定资产（如 冰柜、桌椅等） 需上缴主管部 门统一安排使 用。收货后按正常商品纳入卖场进行销售。2、运作要求：(1) 非购进货品(促销赠品)必须按此流程及手续办理接收，并须按规定纳入销售或规范使用；严禁无手续接收或私自任何挪用。(2) 若属可直接销售商品，收货人员应视同正常商品验收，在录入库验收报表，必须在货单做好赠品标志，录入库验收报表才能纳入卖场销售。(3) 业务部必须对非购进商品的接收、使用情况进行检查监督。(4) 若属销售馈赠赠品须按要求落实保管及落实促销使用工作安排。七、商费用收缴、使用业务流程1.厂商费用支付缴业务流程:联营合同或购销合同、促销协议书、商品 促销单经业务部经

10、理及常务副总审批签定采购员根据购销合同及商品促销单及促销协议书约定，持单到财务部登记，并通知 厂商缴纳时间2.厂商交纳费用使用业务流程:3.运作要求：(1)厂商费用收缴、使用必须按此流程及手续办理、严禁无规范手续、使用；否则，按严重违纪乃至违法予以处理(2)厂商未按约定按时交纳费用的，不予办理结算(3)向厂商收缴费用必须正式签入购销合同、促销协议书，确保费用收缴规范化、合法化(4)费用申请使用必须按相关使用规定及审批项目、范围；严禁擅自挪用或超范围，超额度使用八、商品定价、调价业务流程1 .商品定价业产流程：1采购员，根据竞争店售价情况拟订建议零售价,并在商品进店填报供应商签 约商品明细表一并

11、填写，按权限转业务部审定及常务副总审批(附厂商供货价格单)采购员向各门店信息部下发手工填制的商品售价调整通知 除统一大力度有特殊要求促销商品，各门店无条件执行，其他 售价调整由各门店店长根据周边竞争店情况参考商品售价调 整单确定最终执行售价，总部采购员对售价有统一监控权各门店信息部录入并打印商品售价调整单 后分转营运小组、另联信息部留存信息部按商品售价调整单更制价签，营 运小组凭单交业务部美工书写特价海报；售 卖前对调整商品逐个提样核对售价4.运作要求：(1 )所报附厂商供货价格单及变价通知单均须为厂商正式签章的单据方有效(2)对现有库存调价须将实盘库存数与电脑库存数核对，若不一致，须同步制录

12、商品亏 溢单(3)售价上调时，应先标单价签后改销售档案；售价下调时，应先修改销售档案后标更价(4)商品定价、调价均须规范、准确填制相关单据，并经业务部经理或常务副总签字确认 后方可报批实施附：(1 )商品进价调整单一式两联，即：一联：信息部；二联：采购员(2)商品售价调整单一式两联，即：一联：信息部；二联：采购员(3)机成商品售价调整单一式两联，即：一联：营运小组；二联：信息部(4)机成商品进价调整单一式两联，即：一联：营运小组，二联：信息部九、商品促销业务流程1.业务流程:2 .运作要求：(1 )特价商品促销及专项促销活动必须按要求定期提前落实厂商洽定签约、计划方案制定、报批。(2)特价商品

13、促销前必须提样核查当前价格与价牌、海报及电脑价格的一致性，确保准确无误。(3)促销活动单须注明促销时间、方式、设施、陈列、布展、宣传及活动组织、人员安排等具体要求，相关职能部门须按时要求完成促销准备工作。(4)促销协议书，商品促销单，促销活动申请单应同时上报业务部经理及 常务总经理审批。附：(1 )促销协议书一式三联，即：一联：业务部；二联：财务部；三联：供应商。(2)商品促销单一式三联，即：一联：业务部；二联：营运小组；三联：信息部。(3)促销活动申请单一式二联，即：一联：业务部；二联：营运小组。十、商品货款结算付款业务流程1 .业务流程:NO2 .运作要求：(1 )预付货款支付时间至合同约

14、定到货时间不得超过15天。(2)预付款、货到付款及经销帐期30天(含)以内的，必须经业务部经理审核报总经理审批后方可办理付款；经销帐期30天以上、经销压批、经销月结、代销、联营经业务部经理、财务部经理审定后即可办理付款。(3)财务部与厂商经核对购进及代销、联营核对销售无误和审定审批付款额度品项与增值税发票相符一致方可办理付款。(4)采购员须结合商品存销情况及合同相关约定审核、确认付款与否，或付款额度、品项;经销拟付款额不得超过合同条件及购进数额所核计的应付帐款；代销、联营拟付款额不得超过销售成本及分成额度核计的应付帐款附：(1)请款单一式两联：一联采购员，二联信息部(2)结算计划单一式两联：一

15、联采购员，二联信息部(3)付款计划单一式三联：一联财务部，二联采购员，三联信息部卜一、顾客商品退换业务流程1 .业务流程:2 .运作要求：(1 )商品退换必须严格执行国家及消费者权益法本企业规定的退换条件及标准(2)商品退换涉及验收所退商品必须收回购物凭证及商品所附配件、说明书、赠品等(3)商品退换涉及大件商品或专业性强商品须及时提请专业人员鉴定确认后，方可退货(4)若属换货，则执行先退后购的原则(5)商品退换须按权限在规定额度内办理，超出退换额度的，须报营运店长签批十二、商品盘点业务流程1.业务流程：门店及库房于盘点前落实商品整理工作，财务信息部、收货组、外销于盘点前核对票帐，所有计算机单据审核 完毕，上次盘点数据处理4毕。财务部于盘点前制定盘点计划方案，并落实初盘、复盘、录入、核对、分析等盘点组织工作；信息部打印出商品陈列图(棚割图)初盘，门店理货员持商品陈列图与货架一一对应， 按从上到下、从左到右顺序，进行清点，并将清点数量 填写在商品陈列图上，直至全部商品清点完毕。门 店领班、店长签字后，持单到指定收银台进行录入。录 入完毕，信息部按长短库情况圈定复盘商品运作要求(1)盘过程中，堆头商品须拆堆盘点，对开箱商品及高价值商品须开箱逐个盘点(2 )盘点后核查本期票帐若有问题的，须由相关部门查询原因并予以修正(3)盘点工作须于