TS16949过程模式内审检查表执行案例1

1、TS16949 过程模式检查表（按 ISO/TS16949:2009要求）编制部门：核准部门：内审组长：内审员名单：第一部分顾客导向 (COP)过程检查表1C1 市场营销 /顾客要求 / 合同评审 （ 5.1/5.2/7.2/7.2.1/7.2.1.1/7.2.3/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7/7.2.3.1)）过程要求是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？做什么？谁做？在哪里做？用哪些指标衡量？过程输入：检查记录NC.营业部营业担当COP1营业过程客户要求审查程序PPAP 程序参见下表输入输出

2、内容有过程绩效指标合同评审记录文件夹保存程序文件中合同评审相关记录，营销管理担当，办公室营业部场所过程绩效指标栏目中指标顾客产品相关要求信息、质量管理体系要求；产品市场信息；竞争对手数据；经营计划 /营销战略；相关法律法规、国家、行业标准/信息；以前的订单数据。与产品相关的法律法规；顾客特殊要求；顾客规定的要求（包括交付和交付后的活动）；规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；任何的附加要求（对顾客作出的承诺、技术咨询等）来电、来信订单；生产能力 /采购能力 /财务状况。查看客户合同订单查看经营计划分析资料查看竞争者资料分析查看经营计划分析资料查看客户产品相关法规查看以往订单中客户要求查看汽车

3、产品相关法规有无查看合同、访谈中有无要求查看合同订单要求查看包装，搬运安全要求；查看搬运标识等查看口头订单处理情况查看供货交期物料采购交期审查思路：输出（客户订单- 内部订单- 出货计划表- 生产线指示 - 出货单（交期数量核对）- 变更记录管理）2过程输出： 新产品立项分析报告；查看立项报告内容 产品信息 /顾客信息反馈；订单查看订单评审情况 ( 客户要求，预期要求，额外增加要求，其他事项) 顾客要求；新产品开始意向（书面/口头）；如果有口头订单 新产品生产协议；查看协议书，如有 适用的与产品相关的法规/国家、行业标准清单法规清单，如果有 合同评审记录查看评审记录，订单变更时有无留记录 产品

4、出货计划出货记录表交期控制表 顾客接口客户联系接口负责人过程职能归口：营业部营销部负责该过程的具体实施过程绩效指标：顾客订单准时交付率100% 订单变更评审准时率查看过程绩效达成情况，图表100%相关文件：-APQP 手册， PPAP 手册检查程序中表格填写情况，职责遵守情况，质量行动等内容- 订单管理程序， PPAP 管理程序过程所需资源（硬件 /软件）电脑、电话、邮件3C2 产品 /过程设计开发与确认 （7.1/7.3/7.3.1/7.3.1.1/7.3.2/7.3.2.1/7.3.2.2/7.3.3/7.3.4/7.3.4.1/7.3.5/7.3.6/7.3.6.1/7.3.6.2/7.

5、3.6.3/7.3.7/7.5.2/7.5.2.）1过程要求检查记录是否已确定过程的所有人？技术部是否已对过程加以定义？C2 产品设计过程设计过程是否已文件化？参见相关文件是否已对过程的接口加以定义？参见输入输出内容过程是否监控？参见过程绩效指标记录是否保存？参见记录保存期限做什么？谁做？在哪里做？程序中过程设计，技术部担当，技术部场所用哪些指标衡量？过程绩效指标过程输入：查看图纸、样品 顾客图样 /样品； 产品接收准则；查看公差 允差 过程开发目标（生产率、过程能力及成本）查看 规范 生产能力、 PPK/CPK、成本满足情况； FMEA 预防活动；查看 FMEA 程序规定 新设备、工装和检测

6、设备计划；查看设备、模具和检测设备清单 产品和过程特殊特性清单；查看特殊特性清单 工程 /材料规范（产品的功能及性能要求）查看图纸、技术资料等资料； 精益制造原则；是否订单驱动生产，生产线布局及场地布局重点检查1APQP 小组2APQP 行程表表格完成.4管理者支持；适用的法律、法规要求；生产率、生产能力（如标准工时）；产品成本目标；以往类似产品的开发经验；制造过程设计包括采用防错方法，其程度与问题的重要性和所存在的风险程度相适应；项目小组的成立；项目任务书；项目流程计划；所需要的其他要求。过程输出： APQP 资料APQP 小组APQP 计划行程表 PPAP 资料 FMEA 分析结果 样件

7、/首批生产件 产品标准 采购标准 生产标准（条件） 检验标准 过程不合格的快速探测和反馈方法过程职能归口：技术部负责该过程的具体实施查看管理者支持记录查看适用法规查看产能标准、CPK 记录查看成本分析表如有查看防错一览表CFT 小组表查看 APQP行程表查看 APQP行程表查看 APQP行程表查看 APQP程序执行情况及记录查看 APQP小组查看 APQP行程表中表格、项目完成情况查看 PPAP程序执行情况及记录查看供应商PPAP清单及资料FMEA记录查看送样、留样现场确认查看图纸，内部标准书查看采购资料及对供应商采购要求查看作业标准书查看检验标准查看快速发现不合格措施及反应计划技术部5过程绩

8、效指标：新项目 APQP 通过率 100% PPAP 通过率 检查指标记录表100%相关文件：APQP 程序检查程序书表格 职责执行-FMEA 程序- 生产件批准程序（PPAP）过程所需资源（硬件 /软件）电脑机器设备6C3 生产制造过程（7.5.1/7.5.1.1/7.5.1.2/7.5.1.3/7.5.1.6/7.5.2/7.5.3 ）过程要求是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？做什么？谁做？在哪里做？用哪些指标衡量？过程输入：产品销售计划，顾客合同订货合同（订单）；新产品试生产需求产品特性信息控制计划 /

9、作业指导书人员 /设备 /工装 /监视装配产品质量信息反馈过程输出：生产产品产品状态标识生产计划生产日报制程记录工程变更过程职能归口：生产部负责产品制造过程的归口管理；设备部具体负责设备 / 工装维护生产计划人员负责生产计划的制订、更改并跟踪。制造部（含一科，二科）C3 生产制造过程参见相关文件栏目参见输入和输出参见过程绩效指标参见各个程序书记录保存要求制造齿轮产品制造部员工制造现场查看过程绩效指标了解要求了解客户要求查看图纸及客户技术资料查看控制计划指导书查看设备准备情况查看顾客代表规定查看产品符合性（首件验证，始末件比对）查看标示卡查看生产计划表进展查看生产日报表产品状态标识情况生产现场各

10、种记录表查看工程变更记录职责部门职责检查记录NC .每个工序用控制计划核对客户图纸 -生产条件参数、实际设定参数符合性，产品标识状态7过程绩效指标：生产计划完成率99% 以上机器设备停机率5% 以下重要过程CPK 值 1.33相关文件：- 工程管理程序， SPC 管理程序，工程变更管理程序批次管理程序查看指标完成记录查看各个程序书表格、职责等执行情况过程所需资源（硬件 /软件）设备治工具C4 交付 /付款（ 7.5.1/7.5.5/7.5.5.1 ）8过程要求是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？做什么？谁做？在

11、哪里做？用哪些指标衡量？过程输入：顾客合同 /订单销售计划 /生产计划承运方信息法规要求顾客特殊要求服务承诺过程输出：承运方发运安排产品交付确认( 发运单 )交付业绩统计表(含超额运费)顾客满意报告对制造过程的反馈售后服务提供/ 服务记录过程职能归口：财务部（仓库）是已入库的成品物流的归口管理部门检查记录NC .查看支付条件查看销售生产计划查看运输合同内容查看相关法规要求查看客户特殊要求查看合同服务承诺查看出货单及运输安排查看发运单查看交期达成情况超额运费有无查看客户满意度调查及指标绩效达成客户满意度要求转给制造部门客户要求反馈制造部门情况如必要部门9过程绩效指标： 顾客订单准时交付率100%

12、查看执行绩效 额外运费： 0 货款回收准时率70% 以上相关文件：- 产品搬运、贮存、包装、防护和交付程序查看程序表格 职责等执行情况- 满意度调查和评估程序过程所需资源 （硬件 /软件）运输设备等10C5 顾客投诉反馈满意度与服务（7.2.3/7.5.1.7/7.5.1.8/8.2.1/ 8.2.1.1 ）过程要求是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？检查记录调查范围设定- 调查表 -统计表 - 改进跟是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？做什么？谁做？在哪里做？用哪些指标衡量？过程输入：顾客信息竞争对手信息产品市场份额的变化趋交付产品的绩效指标顾

13、客走访、市场调研顾客投诉、咨询和反馈过程输出：产品和过程的改进信息与竞争对手的差距和优势顾客走访记录顾客信息回复顾客满意度的评价客户满意度绩效（文件规定项目）过程职能归口：营销部是接受顾客反馈和进行顾客沟通的归口管理部门。品管部是具体处理顾客投诉的归口管理部门。各相关部门负责利用顾客满意度信息改进产品和过程。有无与体系文件不符、遗漏等查看客户满意度调查查看竞争者资料查看经营计划查看绩效查看访谈记录查看投诉一览表查看投诉等记录及改善完成情况SPC结果竞争者资料走访记录表，如有客户投诉信息处理反馈客户满意度评价结果查看客户满意度绩效达成情况职责部门相关职责了解进记录，走访记录 -改善意见 -根据你

14、记录绩效指标完成情况记录NC .11过程绩效指标：客户投诉率0.5% 以下客户满意度达标率85%查看过程绩效以上客户投诉不良成本率0.30%相关文件：查看程序表格职责执行- 服务及投诉管理程序过程所需资源（硬件 /软件）电话邮件12第二部分支持过程 (SP) 检查表S1 设施策划及工作环境（6.3/6.3.1/6.3.2/6.4/6.4.1/6.4.2 ）过程要求检查记录NC .是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？做什么？谁做？在哪里做？用哪些指标衡量？过程输入：有无新设备要求 新设备设施要求；查看法规要求 法

15、律法规要求；可能发生紧急情况管理 紧急情况（供应中断/劳动力短缺 / 关键设备故障/售后退货等）场地平面管理 生产节拍、搬运、转移、人力疲劳等要求；基础设施维护情况日常、定期保养情况 基础设施维护数据。预测保养情况过程输出：查看应急计划及现状符合性 应急计划；查看有无更新需求，场地平面检查表 基础设施更新计划；查看场地平面分析表、 设施、设备策划的有效性评估；查看生产线平衡分析 设备维护保养计划查看日常、定期保养计划查看预测性保养情况 基础设施的报废 /处理如需要过程职能归口：生产部负责组织对基础设施配置的策划和配置方案的负责部门制订过程绩效指标：查看过程绩效指标 5S 检查准时率 100%安

16、全事故年发生件数0 件13相关文件：- 机器设备管制程序-模治具管理程序查看程序书表格职责执行- 紧急应变管理程序过程所需资源（硬件 /软件）设施设备S2 采购控制（ 7.4/7.4.1/7.4.1.1/7.4.1.2/7.4.1.3/7.4.2/7.4.3/7.4.3.1/7.4.3.2 ）过程要求检查记录NC .14是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？做什么？谁做？在哪里做？用哪些指标衡量？过程输入： 供方信息；查看供方调查表 供方交付业绩；查看交期达成情况 采购信息；查看采购单 法律法规要求；查看法规要求

17、 生产计划；查看生产计划 销售预测；查看客户销售计划 原辅材料消耗定额；查看材料换算表 顾客指定的供货的货源。查看，如有客户指定供应商过程输出：查看合格供应商名单、调查表 经批准的合格供方名单；查看供应商定期评价记录 供应商定期评价查看供应商体系发展计划 生产件批准；查看 PPAP资料 采购物资清单；查看物料清单BOM 满足生产需求的采购物资计划；查看采购交期管理计划 符合法规和采购物资规范要求的合格物资查看法规要求及符合性资料过程职能归口：采购部门采购部负责该过程的具体实施供应商调查表-合格登录 -定期评价记录供应商发展计划采购、请购单-材料换算 /BOM- 交期数量控制进料检验：项目、方法

18、、判定标准、记录15过程绩效指标： 供应商交期达成率100%查看绩效达成情况 采购材料损耗率0.8% 以下相关文件：- 供应商选择与管制程序查看程序 表格 职责执行- 采购管理程序- 采购协议过程所需资源 （硬件 /软件）电脑 邮件S3 产品防护（ 7.5.5）过程要求是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？做什么？谁做？在哪里做？用哪些指标衡量？过程输入：产品库存状况；原物料库存；产品出货计划订货合同（订单）；顾客包装要求控制计划 /作业指导书过程输出：包装作业指导书搬运要求安全标示包装标准仓储管理先进先出库存周

19、转率检查记录NC .查看产品库存状况；原物料库存；产品销售计划客户的订单包装要求查看控制计划指导书查看包装作业指导书规定查看搬运工具执行查看安全标示查看仓储账册、查看区域规划、先进先出查看库存周转率16过程职能归口：仓库查看职责过程绩效指标：库存周转天数30 天以下查看过程绩效执行材料过期报废金额：0相关文件：仓储管制程序查看程序表格职责执行捆包搬运与出货管制程序过程所需资源（硬件 /软件）叉车搬运车S4 测量设备管理和实验室(7.6/7.6.1/7.6.2/7.6.3/7.6.3.1/7.6.3.2)过程要求是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加

20、以定义？过程是否监控？记录是否保存？做什么？谁做？在哪里做？用哪些指标衡量？过程输入：计量法规；国家或行业；监视和测量设备清单产品和过程检测要求实验要求检查记录NC .台账 -精度 /允差规定-校准记录 -标识 -可疑品标识测量设备一览表中判定哪些需要MSA- 查 MSA 执行记录查看检测设备清单依据产品及过程设备选择测量设备情况实验室文件17过程输出：适宜的监视和测量设备；监视和测量设备台帐监视和测量设备检定/校准计划监视和测量设备的维护/ 更新计划 MSA 计划和报告 MSA 记录 及 监视和测量设备检定 /校准记录 监视和测量设备失效处理记录 可疑品标识处理 实验结果过程职能归口：品管部

21、（实验室）是本过程的归口管理部门过程绩效指标： MSA 计划完成率 100% 测量设备准时校准率100% 测量设备故障次数： 0相关文件：- - 检测设备管制程序- 实验室作业标准书-MSA 管理程序查看检测设备清单查看检测设备精度（分辨率）规定查看允许误差规定（外校符合内部允许误差）等查看校准计划查看 MSA计划查看 MSA偏倚、稳定性、线性及计数型数据分析报告查看 GR-R双性分析报告查看校准记录及校准标识情况查看不合格检测设备处理情况查看可疑品标识处理记录查看测试室文件记录执行查看部门职责查看过程绩效查看表格职责执行情况过程所需资源（硬件 /软件）检测设备测试室S5 过程 /产品的监视和

22、测量(8.2.3/8.2.3.1/8.2.4/8.2.4.1/8.2.4.2)过程要求检查记录NC .18是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？做什么？谁做？在哪里做？用哪些指标衡量？过程输入：国家和行业标准相关法律法规要求过程监视和测量规定 Ppk/Cpk 计算 现场控制标准 SPC 作业指导书 产品规范 /过程规范 顾客特殊要求 产品监视和测量指导书 接收准则过程输出：过程监视和测量记录 Ppk/Cpk 指数 SPC 控制图 整洁、有序的现场 检验试验记录 / 检验试验报告 不合格报告过程职能归口：-管理者代

23、表是质量管理体系过程的归口管理部门。-生产部是制造过程的归口管理部门。-品管部是制造过程审核和产品审核的归口管理部门。过程绩效指标： 制造过程不良率0.72% 以下 制造过程加工不良损失率0.13% 以下是否 C=0 零缺陷管理查看法规要求CPK指导书查看计算方法查看标准书查看 X-R 控制图查看指导书如有客户特殊要求查看检验相关指导书及记录查看检验准则查看产品检验记录，生产指示管理表查看标准书（特殊特性标识，反应计划描述）查看 CPK指数达成情况查看控制图现场记录现场手写描绘情况查看 5S 标准及执行记录查看现场检验报告查看不合格报告及现场处理情况职责了解查看绩效记录达成19相关文件：- 检

24、查管理程序，检测室管理标准书查看程序表格 职责执行情况过程所需资源（硬件 /软件）检测设备电脑S6 不合格控制 / S8 纠正预防（ 8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.5.2/8.5.2.1/8.5.2.2/8.5.2.3/8.5.2.4/8.5.3）过程要求是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？做什么？谁做？在哪里做？用哪些指标衡量？过程输入：内外不合格信息顾客抱怨信息供方质量信息解决问题的方法，如8D 方法等同类产品改进信息纠正预防信息过程输出：不合格评审报告不合格标识判定处置纠正和

25、预防措施报告防呆措施解决问题方法纠正预防水平（横向）展开客户投诉记录相关体系文件的更改要求检查记录NC .不合格标识- 判定 -处置 -报告 -记录执行纠正预防执行-水平展开查看资料查看资料查看供方调查报告如有 8D报告或 5 原则书查看水平展开情况纠正预防措施书要求查看不合格报告完成情况查看不合格标识判定处置情况查看什么时候采取纠正措施（时机规定）查看纠正与预防措施报告查看纠正预防后的体系文件标准化修改情况查看防呆措施情况查看特性要因图等执行情况查看纠正预防水平（横向）展开记录查看客户投诉处理记录查看纠正预防后文件修订情况20过程职能归口：-品管部是不合格品的归口管理部门。查看职责-管理者代

26、表是公司纠正、预防措施的归口管理部门过程绩效指标： 不合格品信息处理完成率100% 内部不良成本 0.30%查看过程绩效指标 客诉相同问题重复发生数0 纠正与预防措施完成率100%相关文件：- - 不合格品控制程序查看程序的表格及职责执行- 顾客抱怨 / 投诉处理程序- - 纠正和预防措施控制程序过程所需资源 （硬件 /软件）检测设备 不合格品退货品S7 分析与改进 (8.4/8.4.1/8.5.1/8.5.1.1/8.5.1.2)过程要求检查记录NC .21是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？做什么？谁做？在

27、哪里做？用哪些指标衡量？过程输入：经营计划、质量目标顾客满意数据产品实物质量数据产品特性 /过程能力及其趋势与顾客相关的过程业绩数据 内部审核结果及纠正预防措施效果 供方业绩评定数据不良成本、效率数据 竞争对手相关数据 /适用的基准 质量管理体系质量方针、质量目标 审核结果管理评审的输出数据分析结果纠正预防措施顾客和相关方的信息产品特性和制造过程参数的变差标杆与竞争对手信息过程输出：分析改进依据对于 左边 过程输入改进要求中我们公司具体执行案例是哪些？ 改进项目报告查看分析改进项目表 改进时间、成本、负责人查看项目表中时间、成本、负责人要求 改进评价查看改进过程监督评价22过程职能归口：管理者

28、代表是本过程的归口管理部门查看职责要求-过程绩效指标： 持续改进建议采纳率60% 以上查看过程绩效执行 改进建议按时完成率90% 以上相关文件：持续改进程序查看程序中要求表格职责执行-过程所需资源（硬件 /软件）电脑、软件第三部分管理过程 (MP)检查表M1管理责任过程过程要求检查记录NC.23是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？做什么？谁做？在哪里做？用哪些指标衡量？过程输入：最高管理者的期望；质量管理体系要求；顾客的期望和满意度；公司发展战略；公司产品特点；公司经营状况；市场分析报告；竞争对手分析/ 标杆分

29、析；法律法规和其他要求；绩效表现。过程输出：公司经营战略、经营模式；公司质量方针、质量目标； 公司中长期经营计划、年度经营计划； 公司数据分析、质量目标的实现情况； 质量管理体系策划的结果。过程职能归口：A. 总经理负责制订公司方针 / 目标的经营计划的制订，及质量管理体系的策划。B. 管理者代表负责公司质量目标的经营计划实施情况的跟踪。过程绩效指标：经营计划项目达成率80% 以上经营计划会议时间超市率：0相关文件：- 质量方针/质量目标- 经营计划思路：经营计划-竞争者资料关联性经营计划 -管理评审关联性查看经营理念TS16949 认证目的是什么查看客户满意度及访谈资料查看经营计划查看公司简

30、介查看竞争者资料分析资料竞争者资料中市场分析报告查看相关法规过程绩效指标查看公司经营理念等资料查看质量方针、质量目标查看短期、长期经营计划查看竞争者分析结果有无反应到经营计划中查看竞争者资料分析结果查看质量手册过程流程图、控制计划等查看职责部门查看绩效达成情况查看资料24过程所需资源（硬件 /软件）电脑M2管理评审（ 5.6/5.6.1/5.6.1.1/5.6.2/5.6.2.1/5.6.3/7.3.4.1 ）过程要求是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？做什么？谁做？在哪里做？用哪些指标衡量？过程输入：质量管理

31、体系审核结果； 顾客的反馈意见；顾客满意度评价； 过程执行状况和产品的符合性分析； 预防和纠正措施的状况； 上一次管理评审措施的跟踪； 可能影响质量管理体系的变化； 改进的建议； 实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境影响的分析；项目开发进程状况；不良质量成本的定期报告和评价。过程输出：所需的质量管理体系的改进；与顾客要求有关的产品、过程的改进；资源需求。体系适宜性、充分性、有效性过程职能归口：总经理主持管理评审， 按计划有时间间隔评审管理体系，并为改进项目的实施提供资源和支持。检查记录NC.思路：管理评审行程表-审核报告-审核准备提报资料充分性适宜性有效性确认。体系改进建议-资源需求-

32、其他建议总结查看评审输入资料，如管理评审行程表全部确认评审项目输入资料通过内审纠正预防、客户满意度等提出管理体系改进建议通过过程绩效、SPC不良率公司目标等提出过程改进建议通过会议提出是否需要增加4M1E人机料法环等需求通过体系文件、目标达成情况与目前组织架构确认管理体系适宜性、充分性、有效性查看职责25过程绩效指标：管理审查会议内容的准确率100%查看过程指标达成 管理审查会议时间超时率：0相关文件：- -管理责任程序查看 程序中 表格 职责执行-不良质量成本管理程序过程所需资源 （硬件 /软件）电脑、笔M3文件与记录管制（4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.3.1/4.2.4/4.

33、2.4.1 ）过程要求是否已确定过程的所有人？是否已对过程加以定义？过程是否已文件化？是否已对过程的接口加以定义？过程是否监控？记录是否保存？做什么？谁做？在哪里做？用哪些指标衡量？过程输入：标准的要求；法律法规的要求；文件管理要求；顾客要求； 记录识别、保护、保存处置的要求 过程控制要求；管理体系的要求。检查记录NC.内部文件：分类-分发管理 -回收管理外部文件：技术资料、法规、标准、手册分发回收管理记录：保存期限符合法规客户要求标识、分类管理、检索情况TS 标准、 5 大手册登陆情况法规识别要求文件制定管理要求如有顾客要求记录识别保护保存处置要求查看质量手册、程序书、标准书、表格核准等26

34、过程输出：查看内部体系文件核准（手册、程序、指导书、表格） 手册、程序文件、作业指导书、记录的批准、查看外部文件（标准法规等）核准分发管理情况分发和应用查看法规 5 大手册登录管理情况 外来文件的评审和分发应用；检查记录保存期限合理性（记录库一览表） 记录标识、保护、检索保存处置。查看记录编号档案合理保存检索处置情况过程职能归口：A 、行政办负责公司各类管理文件、质量文件的控制；并查看职责负责公司各种记录表格审定和归档管理。B 、技术部负责公司技术文件的控制过程绩效指标：客户技术规范评审准时率100%查看过程绩效执行失效文件回收率 100%相关文件：-文件管制程序查看相关文件表格 职责执行情况-记录管制程序过程所需资源（硬件 /软件）电脑、软件M4人力资源管理（6.2/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/6.2.2.2/6.2.2.3/6.2.2.4 ）过程要求是否已确定过程的所有人？是否