2014版质量管理制度培训1224（苗凯峰）

1、项目质量管理制度商业地产质量监管中心项目质量管理制度管控事项1. 开工阶段2. 施工阶段项目质量管理制度管控事项1. 开工阶段2. 施工阶段项目质量管理制度管控事项1. 开工阶段序号标题1.1 项目初始信息录入1.2 监理单位投入计划1.3 地下四大块专家论证（内部）1.4 项目公司质量安全管理文件1.5 工法样板1.6 开工资料项目质量管理制度管控事项1 开工阶段1.1 项目初始信息录入工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程项目初始任务派发在“在建工程质量安全管理信息系统”中派发项目启动会后3天质监中心XMZL01:项目初始任务派发：抄送：中心计划部项目初始信息填报填写明确以下信息：1）项

2、目名称2）项目交地日3）项目业态4）项目开业日期5）项目班子成员及行政经理交地日前5天中心计划部XMZL002：项目初始信息填报：审批：中心计划部总经理抄送：质监中心、第三方实测实量单位万达事业部项目质量管理制度管控事项1 开工阶段1.2 监理单位确定工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件监理人员投入计划报审1)督办监理单位根据项目规模、开发计划，选用适当监理人员投入计划表模版，编制监理人员投入计划表2）监理人员投入计划审批通过后，作为监理人员进场依据交地日后25天质监中心XMZL003：监理人员投入计划报审：审批：成本控制部分管副总、质监中心总经理抄送：项目公司、监理单位万达事业部

3、监理人员投入计划表项目质量管理制度管控事项1 开工阶段1.3 地下四大块专家论证（内部）工作事项基坑支护方案专家论证基坑支护专家论证成果报备基础结构形式专家论证基础结构形式专家论证成果报备项目质量管理制度管控事项1 开工阶段1.3 地下四大块专家论证（内部）工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件基坑支护方案专家论证1）会议召开前5日发出会议通知2）完成三家设计单位独立设计的基坑支护方案3）设计方案满足基坑支护降水方案论证会汇报的内容及要求的规定4）按基坑支护方案论证会会议标准要求，组织会议交地日后25天万达项目公司 项目质量管理制度管控事项1 开工阶段1.3 地下四大块专家论证（内部

4、）工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件基坑支护专家论证成果报备会议结束后，整理基坑支护论证会议资料，完成基坑支护论证成果报备交地日后30天万 达 项 目公司XMZL005：基坑支护专家论证成果报备：审批：万达项目公司总经理抄送：规划院、设计中心、中心计划部、万达质量监管中心基坑支护设计方案施工总平面图基坑开挖图项目地块周边建（构）筑物、道路及地下管线现状调查文件专家名单会议纪要专家意见书会议签到表项目质量管理制度管控事项1 开工阶段1.3 地下四大块专家论证（内部）工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件基础结构形式专家论证1）会议召开前5日发出会议通知2）完成基础设计方案

5、3）按基础结构方案论证会会议标准要求，组织会议交地日后25天万 达 项 目公司 基础结构形式专家论证成果报备会议结束后，整理基础结构形式论证会议资料，完成基础结构形式论证成果报备交地日后30天万 达 项 目公司XMZL006：基础结构形式专家论证成果报备：审批：万达项目公司总经理抄送：万达质量监管中心、中心计划部、规划院、设计中心基础设计方案专家名单会议纪要专家意见书会议签到表项目质量管理制度管控事项1 开工阶段1.4 项目公司质量安全管理文件工作事项项目质量安全管理责任书签署与报备质量安全管控策划方案报备危险性较大分部分项工程质量监管计划报备质量安全管理月报报备项目质量管理制度管控事项1 开

6、工阶段1.4 项目公司质量安全管理文件工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件项目质量安全管理责任书签署与报备与项目中心签定项目质量安全管理责任书，并报备，签定时间要求为：1）新开项目应在启动会当日2）续建项目应在每年1月份启动会每年1月份项目公司XMZL007：项目质量安全管理责任书报备：审批：项目公司总经理、中心计划部总经理抄送：质监中心项目质量安全管理责任书项目质量管理制度管控事项1 开工阶段1.4 项目公司质量安全管理文件工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件质量安全管控策划方案报备根据项目质量安全管理责任书中的质量安全目标要求，编制质量安全管控策划方案，并报备交地日

7、后90天万 达 项 目公司XMZL008：质量安全管控策划方案报备：审批：万达项目公司总经理抄送：万达质量监管中心质量安全管控策划方案项目质量管理制度管控事项1 开工阶段1.4 项目公司质量安全管理文件工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件危险性较大分部分项工程质量监管计划报备编制危险性较大分部分项工程清单，依此编制危险性较大分部分项工程质量监管计划，并报备每年1月5日前、新开项目为交地日后90天万 达 项 目公司XMZL009：危险性较大分部分项工程质量监管计划报备：审批：万达项目公司总经理抄送：万达质量监管中心危险性较大分部分项工程质量监管计划项目质量管理制度管控事项1 开工阶段

8、1.4 项目公司质量安全管理文件工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件质量安全管理月报报备1）编制质量管理月报、安全管理月报， 组织质量安全月度大检查，形成月度质量安全大检查会议纪要， 并报备2）总经理需参加质量安全月度大检查每月5日前万 达 项 目公司XMZL010：质量安全管理月报报备：审批：万达项目公司总经理抄送：万达质量监管中心质量管理月报安全管理月报月度质量安全大检查会议纪要项目质量管理制度管控事项1 开工阶段1.5 工法样板工作事项工法样板实施方案报备工法样板施工工法样板验收工法样板培训工法样板检查项目质量管理制度管控事项1 开工阶段1.5 工法样板责任单位工作标准成果文

9、件总承包商1、编制工法样板集中展示区实施方案，报监理、项目公司审批；交底日后60天完成；2、工法样板集中展示区完成时间为：主体工程以及同步的安装工程样板在总承包商进场90天内完成；安装工程样板在相关分部工程开始前30天完成；装饰装修样板在相关工程开始前30天完成；3、在工法样板施工完成后，向监理单位、项目公司申请验收；并根据验收意见整改直至合格；4、整理工法样板验收资料，并在完成验收后5日内报备；5、对新进场队伍完成样板区培训交底；6、对已进场队伍定期进行工法样板培训；7、所有培训人员需实名登记，做好培训记录，存档备查；8、施工期间按工法样板进行施工、自检及验收工法样板集中展示区实施方案、 工

10、 法 样 板 实 施 计划、总承包商审批表、工法样板验收申请单、工法样板培训记录单项目质量管理制度管控事项1 开工阶段1.5 工法样板责任单位工作标准成果文件监理单位1、审核总承包商工法样板集中展示区实施方案，并上报业主；2、组织工法样板验收，并对发现的问题监督整改；3、施工期间对照工法样板对进行检查、验收、监督整改直至合格监理单位审批表、工法样板验收申请单项目公司1、审核总承包商工法样板集中展示区实施方案2、参加工法样板验收，并对发现的问题要求监理单位监督整改；3、施工期间对照工法样板对进行检查、验收项目公司审批表、工法样板验收单（含照片）质监中心、第三方1、内业检查：样板方案审批手续合格；

11、2、现场检查：样板施工达到方案要求。 项目质量管理制度管控事项1 开工阶段1.6 开工资料工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件开工资料报备整理汇总项目开工资料，按要求报备交地日后90天项目公司XMZL013：开工资料报备：审批：项目公司总经理抄送：质监中心详见项目开工资料报备清单及资料附件项目质量管理制度管控事项1. 开工阶段2. 施工阶段项目质量管理制度管控事项2. 施工阶段序号标题2.1 第三方实测实量单位首次检查2.2地下四大块管控2.3重点管控部位2.4过程检查2.5消防安全材料设备/环保材料管控2.6 内业资料管控项目质量管理制度管控事项2 施工阶段2.1 第三方实测实量

12、单位首次检查工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件第三方实测实量单位首次检查收到项目初始信息后7日内，向第三方实测实量单位发出项目质量安全检查通知交地日后2天质监中心XMZL014：项目质量安全检查通知：审批：质监中心总经理抄送：第三方实测实量单位万达事业部、项目公司项目质量安全检查通知督促第三方实测实量单位收到项目检查通知后5日内回复，并按通知要求时间完成首次检查交地日后7天 XMZL015：项目质量安全检查通知回复：审批：第三方实测实量单位万达事业部负责人抄送：质监中心项目质量安全检查通知回复检查组人员名单项目质量管理制度管控事项2 施工阶段2.2 地下四大块管控管控内容2.2.

13、1 基坑支护及降排水 2.2.2 桩基及地基处理 2.2.3 沉降观测及土方开挖项目质量管理制度管控事项2 施工阶段2.2 地下四大块管控2.2.1 基坑支护及降排水工作事项基坑支护（含降排水）施工方案论证及报审基坑支护结构检测基坑监测（含周围环境观测）方案报备基坑监测、周围环境观测数据报备基坑支护（含降排水）施工检查项目质量管理制度管控事项2.2.1 基坑支护及降排水工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件基坑支护（含降排水）施工方案论证及报审（按当地建设部门要求）1）按照基坑支护专家论证会议意见，督促总承包商完成锚杆、土钉基本试验，并出具报告督促设计单位完成基坑支护施工图2）督促总

14、承包商编制基坑支护（含降排水）施工方案，并与基坑支护施工图一起报当地行政主管部门论证3）督促总承包商按论证意见修改基坑支护施工方案后，报相关部门审核4）督促监理单位将审批完成后的基坑支护（含降排水）施工方案及专家审查意见、基坑支护施工图、锚杆、土钉基本试验报告报备审查完成后3天万达项目公司XMZL016：基坑支护（含降排水）施工方案报备：审批：监理单位总监、万达项目公司总经理抄送：万达质量监管中心、规划院（持有物业、设计中心（销售物业）基坑支护（含降排水）施工方案专家论证审查意见专家论证意见整改对照表详勘报告基坑支护施工图锚杆、土钉基本试验报告施工单位审批表监理单位审批表万达项目公司审查表项目

15、质量管理制度管控事项2.2.1 基坑支护及降排水工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件基坑支护结构检测委托有资质的第三方检测机构进行基坑支护结构检测，将检测单位资质存档备查，严禁由施工单位进行委托交地日后90天万达项目公司XMZL017：基坑支护检测数据填写：审批：万达项目公司总经理抄送：万达质量监管中心、规划院（持有物业、设计中心（销售物业）基坑支护检测报告或中间报告1）检测内容：支护桩身完整性检测、锚杆抗拔力检测、土钉承载力检测，检测要求须满足设计图纸及万达项目桩基及基坑支护检测技术管理规定2）在完成检测后5日内取得检测报告或中间报告，并报备3）检测值出现异常，需立即上报原因分析

16、及应急方案取得检测报 告 后 5天项目质量管理制度管控事项2.2.1 基坑支护及降排水工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件基坑监测（含周围环境观测）方案报备1）委托有资质的第三方监测单位进行基坑监测、周围环境观测，将监测单位资质存档备查，严禁由施工单位进行委托并督促总承包商按规范要求自行进行基坑监测2）监测内容必须满足建筑基坑工程监测技术规范（GB50497-2009）及设计文件的要求，并在监测合同中予以明确，同时必须包含周围环境观测3）督促第三方监测单位编制基坑监测（含周围环境观测）方案，审批通过后，督促监理单位报备交地日后90天万 达 项 目公司XMZL018：基坑监测（含周围

17、环境观测）方案报备：审批：监理单位总监、万达项目公司总经理抄送：万达质量监管 中 心 、 规 划 院（持有物业、设计中心（销售物业）基坑监测方案周围环境观测方案施工单位审批表监理单位审批表万达项目公司审查表项目质量管理制度管控事项2.2.1 基坑支护及降排水工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件基坑监测、周围环境观测数据报备1）督促监理单位对基坑监测及建筑物沉降观测过程全程旁站，做好旁站记录、拍照，并存档备查2）督促监测单位须在监测后第2日提供监测数据3）每周整理基坑监测、周围环境观测数据及报告并报备，基坑监测、周围环境观测报告需附时间累计沉降观测曲线图4）如遇基坑监测或周围建筑物沉

18、降观测值超出设计预警值，需立即电话及OA上报万达质量监管中心，同时，联系基坑支护设计单位立即制定处理方案每周万达项目公司XMZL019：基坑监测数据报备：审批：万达项目公司总经理抄送：万达质量监管中心、规划院（持有物业）、设计中心（销售物业）基坑监测报告或中间报告XMZL020：基坑周边环境观测数据报备：审批：万达项目公司总经理抄送：万达质量监管中心、规划院（持有物业）、设计中心（销售物业）基坑周边环境（含建筑物、道路、管线等）观测报告或中间报告项目质量管理制度管控事项2.2.1 基坑支护及降排水工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件基坑支护（含降排水）施工检查1）督促总承包商严格按

19、照基坑支护（含降排水）施工方案实施，严格执行技术交底制度2）在周质量安全专项检查中对基坑支护、降水、排水进行专项检查，并形成检查记录，存档备查每周万 达 项 目公司XMZL021：基坑支护施工检查表报备：审批：万达项目公司总经理抄送：万达质量监管中心基坑照片1）与第三方实测实量单位在月度质量安全检查过程中分别对基坑支护施工及监测情况进行核查每月万 达 质 量监管中心 项目质量管理制度管控事项2.2.1 基坑支护及降排水责任单位工作标准成果文件总承包商按设计要求进行锚杆、土钉试验；配合第三方检测单位完成锚杆、土钉基本试验；编制基坑支护（含降排水）施工方案并报当地建设主管部门进行专家论证，通过后上

20、报监理单位、业主审批；严格按基坑支护（含降排水）施工方案施工，配合第三方验收检测；对基坑及周边环境变形进行独立监测，做好记录并与第三方基坑监测数据进行比对；对施工期间检测、监测出现的问题及时采取应急措施，上报设计单位、监理单位、业主，通过论证确定处理方案。基坑支护（含降排水）施工方案、专家论证审查意见、专家论证意见整改对照表、总承包商审批表项目质量管理制度管控事项2.2.1 基坑支护及降排水责任单位工作标准成果文件项目公司提供总承包商基坑支护施工图；根据基坑支护施工图要求委托的第三方检测单位对锚杆、土钉进行基本试验、支护桩完整性检测、锚杆、土钉抗拔承载力验收试验；审核基坑支护（含降排水）施工方

21、案，并按此方案进行现场检查；委托第三方监测单位进行基坑及周围环境变形进行监测，督促第三方监测单位编制基坑监测（含周围环境观测）方案，审批通过后，督促监理单位报备；锚杆、土钉基本试验报告、项目公司审查表、基坑（降水）及周边环境变形监测方案、基坑支护检测报告报告监理单位审核基坑支护（含降排水）施工方案、基坑监测（含周围环境观测）方案并上报业主；根据方案对基坑施工及基坑变形监测全程旁站，做好旁站记录、拍照，并存档备查 监 理 单 位 审 批表、基坑支护检查表、旁站记录及照片项目质量管理制度管控事项2 施工阶段2.2 地下四大块管控2.2.2 桩基及地基处理工作事项试桩方案报备试桩施工及检测试桩成果专

22、题会桩基施工方案报备桩基施工及检查工程桩检测项目质量管理制度管控事项2.2.2 桩基及地基处理工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件试桩方案报备1）在基础型式专家论证会议结束后5天内，配合设计单位共同编制试桩方案（含试桩图），审批完成后，督促监理单位报备2）试桩方案须满足结构设计管控要点-桩基要求3）试桩过程中如对试桩方案（含试桩图）进行调整，需将调整内容重新报备交地日后40天项目公司XMZL022：试桩方案（含试桩图）报备：审批：监理单位总监、项目公司总经理抄送：质监中心、规划院（持有物业、设计中心（销售物业）试桩方案试桩图施工单位审批表监理单位审批表项目公司审查表项目质量管理制度

23、管控事项2.2.2 桩基及地基处理工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件试桩施工及检测1）试桩必须按专家论证会的移交成果及设计要求进行，位置、规格、数量、方法均须由设计指定，并满足万达项目桩基及基坑支护检测技术管理规定及相关规范要求2）与监理单位共同全程监督试桩施工及检测，做好旁站、拍照及记录，需有见证人员照片3）若工程桩兼试桩，必须有设计单位的明确书面意见交地日后75天万 达 项 目公司 项目质量管理制度管控事项2.2.2 桩基及地基处理工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件试桩成果专题会1）在试桩成果专题会之前完成成桩分析报告与试桩检测报告2）在试桩检测完成之后5日内，

24、组织召开试桩成果专题会议（详见试桩成果专题会会议标准），明确成桩工艺及设计承载力取值形成会议纪要，并将成桩分析报告、试桩检测报告、会议纪要及签到表，报相关部门备案3）在完成试桩成果专题会成果审批前，严禁工程桩施工交地日后75天万 达 项 目公司XMZL023：试桩成果专题会会议纪要报备：审批：万达项目公司总经理抄送：万达质量监管 中 心 、 规 划 院（持有物业、设计中心（销售物业）试桩检测报告成桩分析报告专家名单试桩成果专题会议纪要会议纪要签到表项目质量管理制度管控事项2.2.2 桩基及地基处理工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件桩基施工方案报备督促总承包商编制桩基工程施工方案，

25、完成审批后，督促监理单位报备交地日后90天万 达 项 目公司XMZL024:桩基工程施工方案报备：审批：监理单位总监、万达项目公司总经理抄送：万达质量监管中心桩基工程施工方案桩基施工图施工单位审批表监理单位审批表万达项目公司审查表项目质量管理制度管控事项2.2.2 桩基及地基处理工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件桩基施工及检查1）与监理单位共同进行全过程监督，督促监理单位做好旁站、拍照及记录，必须有见证人员照片2）每周整理桩基施工检查资料，并报备每周万 达 项 目公司XMZL025：桩基施工检查表报备：审批：万达项目公司总经理抄送：万达质量监管中心1）与第三方实测实量单位在月度质

26、量安全检查过程中分别对桩基工程施工情况进行核查每月万 达 质 量监管中心 项目质量管理制度管控事项2.2.2 桩基及地基处理工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件工程桩检测1）委托有资质的第三方检测单位进行工程桩检测，并将检测单位资质存档备查，严禁由施工单位委托2）检测必须满足万达项目桩基及基坑支护检测技术管理规定、建筑基桩检测技术规范（JGJ106-2003）、设计图纸要求及所在地行政管理部门的要求，并在检测合同中予以明确3）检验范围计算规则：按单体建筑计算，购物中心、商铺各个区域、酒店、甲级写字楼、写字楼、住宅楼及底商、地下车库区域分别作为一个检验范围取得检测报 告 后 5天万达

27、项目公司XMZL026：工程桩承载力检测填报：审批：万达项目公司总经理抄送：万达质量监管中心、规划院（持有物业）、设计中心（销售物业）工程桩承载力检测报告或中间报告XMZL027：工程桩完整性检测填报：审批：万达项目公司总经理抄送：万达质量监管中心、规划院（持有物业）、设计中心（销售物业）工程桩完整性检测报告或中间报告项目质量管理制度管控事项2.2.2 桩基及地基处理工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件工程桩检测4）与监理单位共同对检测全过程监督，督促监理单位做好旁站、拍照及记录，必须有见证人员照片5）整理检测资料，在获得每一批次检测报告或中间报告后5日内报备6）如发生桩基承载力检

28、测值不满足设计值或桩身完整性检测出现III、IV类桩时，需立即电话及OA上报万达质量监管中心同时联系设计单位立即制定处理方案项目质量管理制度管控事项2.2.2 桩基及地基处理责任单位工作标准成果文件总承包商1、总承包商根据试桩图完成试桩施工方案并上报监理单位及业主； 2、按期完成试桩施工并配合第三方完成检测；3、在试桩成果论证会会之前提交成桩施工分析报告；参加业主组织的试桩成果专题会，汇报试桩成果提出合理化建议，完成试桩方案论证；4、根据桩基施工图及试桩论证会成果，编制桩基工程施工方案，上报监理、业主审批；5、严格按桩基工程施工方案施工，并配合第三方检测单位对桩基的检测及验收工作；6、对施工期

29、间及验收检测出现的问题及时上报设计单位、监理单位、业主，通过论证确定解决方案。总承包商：试桩方案成桩分析报告桩基工程施工方案总承包商审批表项目质量管理制度管控事项2.2.2 桩基及地基处理责任单位工作标准成果文件项目公司1、提供总承包商试桩图，审核试桩方案，委托第三方检测单位完成试桩检测报告并提交总承包商、设计单位，督促各方完成成桩施工分析报告、成桩设计分析报告；2、组织召开试桩成果专题会议（详见试桩成果专题会会议标准），明确成桩工艺及设计承载力取值；形成会议纪要；3、提供总承包商桩基施工图，审核桩基施工方案，并现场检查；4、委托第三方桩基检测单位对桩基进行完整性及承载力检测，提供工程桩完整性

30、检测报告、工程桩承载力检测报告项目公司：试桩图、项目公司审查表、试桩检测报告、 专 家 名 单 、试桩成果专题会议纪要；会议纪要签到表桩基施工图、工程桩完整性检测报告、工程桩承载力检测报告监理单位1、审核试桩方案、桩基施工方案、桩基检测报告并上报业主；2、根据方案对试桩、桩基施工及桩基检测全程旁站，做好旁站记录、拍照，并存档备查 监 理 单 位 审 批表、桩基检查表、旁站记录及照片项目质量管理制度管控事项2 施工阶段2.2 地下四大块管控2.2.3 沉降观测及土方开挖工作事项建筑物沉降观测土方开挖方案报备土方施工检查验槽项目质量管理制度管控事项2.2.3 沉降观测及土方开挖工作事项工作标准时间

31、要求责任单位审批流程成果文件建筑物沉降观测1）委托第三方测量单位进行建筑物沉降观测，第三方测量单位资质必须满足观测等级要求，合同内须注明按单体工程编制建筑物沉降观测报告2）督促第三方测量单位完成建筑物沉降观测方案，方案需明确观测点设置，观测周期，观测时间等具体内容，同时考虑观测点保护及装饰对其影响，制定解决措施，完成方案审批后，督促监理单位报备交地日后150天万达项目公司XMZL028：建筑物沉降观测方案报备：审批：监理单位总监、万达项目公司总经理抄送：万达质量监管中心、规划院（持有物业、设计中心（销售物业）建筑物沉降观测方案施工单位审批表监理单位审批表万达项目公司审查表项目质量管理制度管控事

32、项2.2.3 沉降观测及土方开挖工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件建筑物沉降观测1）建筑物沉降观测按建筑变形测量规范（JGJ8-2007）及设计图纸要求执行2）自底板施工完成开始首次沉降观测 3）整理建筑物沉降观测中间成果或报告（附时间累计沉降观测曲线图），并报备，其中，主体结构施工阶段每月至少报备一次4）沉降观测合同未完成内容，在项目经营期结束时移交至商管公司监督执行建筑物沉降观测报告（扫描件）须在沉降观测结束一个月内报万达质量监管中心备案每月万达项目公司XMZL029：建筑物观测中间成果报备：审批：万达项目公司总经理抄送：万达质量监管中心、规划院（持有物业、设计中心（销售物业

33、）建筑物沉降观测中间成果项目质量管理制度管控事项2.2.3 沉降观测及土方开挖工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件土方开挖方案报备1）督促总承包商编制土方开挖方案，审批完成后，督促监理单位报备2）土方开挖图满足结构设计管控要点 土方要求，并与地下室建筑图、总图竖向施工图一起作为土方开挖方案附件报备交地日后50天万 达 项 目公司XMZL031：土方开挖方案报备：审批：监理单位总监、万达项目公司总经理抄送：万达质量监管 中 心 、 规 划 院（持有物业、设计中心（销售物业）土方开挖方案土方开挖图地下室建筑图总图竖向施工图施工单位审批表监理单位审批表万达项目公司审查表项目质量管理制度管

34、控事项2.2.3 沉降观测及土方开挖工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件土方施工检查1）在每周的质量安全专项检查中，与监理单位共同对土方开挖方案的落实情况进行检查，了解周边建筑物、构筑物、管线及基坑支护变形情况，形成检查记录，存档备查2）如土方开挖过程中出现异常情况，须督促设计单位制定处理方案每周万 达 项 目公司 与第三方实测实量单位在月度质量安全检查过程中分别对土方开挖情况进行核查每月万 达 质 量监管中心 项目质量管理制度管控事项2.2.3 沉降观测及土方开挖工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件验槽1）土方开挖至设计标高后，立即组织勘察、设计，监理，施工单位、共同

35、进行验槽工作，并将验槽记录报备2）验槽范围须覆盖所有建筑物（含构筑物）基础，验槽合格后方可进行下一步施工交地日后200天万 达 项 目公司XMZL032：验槽记录报备：审批：万达项目公司总经理抄送：万达质量监管 中 心 、 规 划 院（持有物业、设计中心（销售物业）验槽记录项目质量管理制度管控事项2.2.3 沉降观测及土方开挖责任单位工作标准成果文件总承包商1、编制土方开挖方案，报监理单位、业主审核；按方案进行施工；2、土方开挖至设计标高后，上报并配合业主组织的验槽验收；3、对施工期间出现的问题及时上报监理单位、业主，通过论证确定解决方案。土方开挖方案总承包商审批表项目公司1、提供总承包商土方

36、开挖图；2、审核土方开挖方案，按此方案进行现场检查；3、土方开挖至设计标高后，立即组织勘察、设计，监理、总承包商共同进行验槽工作；4、委托第三方测量单位进行建筑物沉降观测，审核第三方测量单位建筑物沉降观测方案，建筑物沉降观测报告移交总承包商土方开挖图、地下室建筑图、总图竖向施工图项目公司审查表建筑物沉降观测方案建筑物沉降观测成果监理单位1、审核土方开挖方案、建筑物沉降观测方案并上报业主；2、根据方案对土方开挖及观测全程旁站，做好旁站记录、拍照，并存档备查监理单位审批表验槽记录项目质量管理制度管控事项2 施工阶段2.3 重点管控部位检查项目重点检查部位检查比例质监中心第三方项目公司监理单位总包单

37、位质量1）地下四大块在施工程100%在施工程100%100%100%100%2）实测实量在施面积5%（包括第三方实测实量工 作 量 的20%）持有：不少于在施面积10%或2层（包括且不限于以下部位：酒店宴会厅、大堂；大商业采光顶中庭、百货中庭、影厅）销售：不少于在施面积10%且2层或10套房间20%50%100%3）钢结构4）采光顶5）幕墙6）慧云机房7）设备机房8）配电系统在 施 工 程100%在施工程100%100%100%100%项目质量管理制度管控事项2.3 重点管控部位检查项目重点检查部位检查比例质监中心第三方项目公司监理单位总包单位质量9）工法样板10）主体结构11）防水工程12）

38、石材铺贴13）吊顶14）隐蔽工程15）消防安全材料设备16）环保材料17）严寒保温18）冬施冬维19）分户验收20）消防系统在 施 面 积10%在施面积20%100%100%100%21）开业联检、验收22）入伙联检、验收联 检 比 例10%验收比例5%联检比例10%验收比例5%100%100%100%项目质量管理制度管控事项2.3 重点管控部位检查项目重点检查部位检查比例质监中心第三方项目公司监理单位总包单位安全1）临电2）临时消防3）大型机械4）现场办公、生活区5）外脚手架及卸料平台6）安全防护7）基坑支护8）动火管理9）物料堆放，易燃易爆物料管理10）模板支撑体系11）超过一定规模危险性

39、较大的分部分项工程在施工程面积10%在施工程面积20%100%100%100%项目质量管理制度管控事项2 施工阶段2.4 过程检查工作事项质量安全自检质量安全月度检查质量安全整改通知书、质量安全检查报告下发质量安全整改通知书、质量安全检查报告回复项目质量管理制度管控事项2.4 过程检查工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件质量安全自检1）对地下四大块全面检查、验收，比例100%2）对重点部位（主体结构、钢结构、防水工程、幕墙、采光顶、慧云系统、机电设备用房、消防系统、配电系统、石材铺贴、吊顶）全面检查、验收，比例100%3）对其他非重点部位施工进行抽检、验收，比例20%4）实测实量比

40、例20%5）对消防安全、环保材料、设备使用进行检查、验收、审批，比例100%6）对其他施工材料使用进行审批、抽查7）督促监理单位对施工全过程进行巡视、平行检查、旁站，重点部位检查比例100%，非重点部位检查比例50%，实测实量比例50%对所有材料、构件、设备进行进场检查、见证取样、验收，比例100%8）督促总承包商对重点部位、非重点部位均进行100%实测实量 万达项目公司 项目质量管理制度管控事项2.4 过程检查工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件质量安全月度检查1）项目交地后30天内，与第三方实测实量单位共同完成首次检查2）万达质量监管中心在地下四大块阶段每月检查一次，自项目基础

41、结构施工开始，每月对10%在施项目进行实测实量抽查，按第三方工作量的20%进行复查3）对重点部位（钢结构、采光顶、慧云机房、开闭所）施工进行检查4）对消防安全、环保材料使用情况进行监管5）对其他部位施工进行10%抽查6）对重大及以上质量安全隐患进行督办、复查7）督促第三方实测实量单位对所有标段进行实测实量抽查，抽查数量销售物业不少于2层或10套房间，每个楼栋1套，少于10栋时均衡抽取；大商业及酒店不少于总工作量的10%或2层（须含酒店宴会厅、大堂；大商业采光顶中庭、百货中庭、影厅等部位），对标段观感质量、现场安全、材料设备使用、施工资料、隐患整改进行抽查每月万 达 质 量监管中心 项目质量管理

42、制度管控事项2.4 过程检查工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件质量安全整改通知书、质量安全检查报告下发1）完成对项目的质量安全检查后，下发质量安全整改通知书（万达质量监管中心）2）督促第三方实测实量单位在完成检查后填报质量安全检查报告（第三方）3）督促第三方实测实量单位在每月28日前上报区域质量安全检查月度报告（第三方）完 成 检查后3天万达质量监管中心XMZL033:质量安全整改通知书（万达质量监管中心）下发：审批：万达质量监管中心总经理抄送：第三方实测实量单位万达事业部、万达项目公司、监理单位 质 量 安全 整 改 通知 书 （ 万达 质 量 监管中心）XMZL034：质量安

43、全检查报告（第三方）下发：审批：第三方实测实量单位万达事业部负责人、万达质量监管中心总经理抄送：万达项目公司、监理单位 质 量 安全 检 查 报告 （ 第 三方）XMZL035：区域质量安全月度检查报告报审：审批：第三方实测实量单位万达事业部负责人、万达质量监管中心总经理抄送：监理单位万达事业部 区 域 质量 安 全 月度 检 查 报告项目质量管理制度管控事项2.4 过程检查工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件质量安全整改通知书、质量安全检查报告下发日常检查后1天内，根据检查结果下发质量安全整改通知单（万达项目公司）检查后1天万达项目公司XMZL036：质量安全整改通知单（万达项目

44、公司）下发：审批：万达项目公司总经理抄送：监理单位项目部、监理单位万达事业部质量安全整改通知单（万达项目公司）根据当月检查情况，下发质量安全整改通知书（万达项目公司）每月25日XMZL037：质量安全整改通知书（万达项目公司）下发：审批：万达项目公司总经理抄送：监理单位项目部、监理单位万达事业部质量安全整改通知书（万达项目公司）项目质量管理制度管控事项2.4 过程检查工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件质量安全整改通知书、质量安全检查报告回复1）收到质量安全整改通知书（万达质量监管中心）、项目质量安全检查报告（第三方）、质量安全整改通知单（万达项目公司）、质量安全整改通知书（万达项

45、目公司）后，督促监理单位下发监理通知单，并督办整改，整改完成后，督促总承包商上报监理通知单回复2）督促监理单位收到监理通知单回复后，及时复查，上报质量安全整改通知书（万达质量监管中心）回复、项目质量安全检查报告（第三方）回复、质量安全整改通知单回复（万达项目公司）、质量安全整改通知书回复（万达项目公司），并审核3）整改回复需提供问题部位的整改照片，附带日期1 5 日内万达项目公司XMZL038：质量安全整改通知书（万达质量监管中心）回复报审：审批：监理单位总监、万达项目公司总经理、万达质量监管中心总经理抄送：第三方实测实量单位 质 量 安全 整 改 通知 书 （ 万达 质 量 监管 中 心 ）

46、回复XMZL039：质量安全检查报告（第三方）回复报审：审批：监理单位总监、万达项目公司总经理、第三方实测实量单位万达事业部负责人抄送：万达质量监管中心 质 量 安全 检 查 报告 （ 第 三方）回复7日内XMZL041:质量安全整改通知单（万达项目公司）回复报备：审批：监理单位总监、万达项目公司总经理 质 量 安全 整 改 通知 单 （ 万达 项 目 公司）回复项目质量管理制度管控事项2 施工阶段2.5 消防安全材料设备/环保材料管控工作事项进场报验见证取样取样送检使用审批资料报备进场报验项目质量管理制度管控事项2 施工阶段2.5 消防安全材料设备/环保材料管控工作事项工作标准时间要求责任单

47、位审批流程成果文件进场报验1）材料设备进场，督促总包单位自检，向监理单位、项目公司申请验收2）与监理单位、总包单位共同验收，过程拍照，存档备查3）验收合格，签署验收单4）验收不合格，监督材料退场 项目公司 材料设备进场验收单项目质量管理制度管控事项2 施工阶段2.5 消防安全材料设备/环保材料管控工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件见证取样1）需要进行见证取样的消防安全材料种类详见安全管理制度；环保材料种类详见室内装修材料环保性能管控操作指引及技术要求2）对已签署材料设备进场验收单的材料进行见证取样，过程拍照，存档备查3）按照国家及地方规范要求，按批次和数量抽样送检 万 达 项 目

48、公司 消防安全/环保材料进场抽样见证记录项目质量管理制度管控事项2 施工阶段2.5 消防安全材料设备/环保材料管控工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件取样送检1）督促总承包商和监理单位完成取样送检2）项目所在地如在省会城市，必须送至省级检测机构检测，项目所在地如在其他城市，必须送到有权威资质的市级检测机构检测 万 达 项 目公司 项目质量管理制度管控事项2 施工阶段2.5 消防安全材料设备/环保材料管控工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件使用审批1）送检样品复试合格后，督促施工单位提出材料使用申请，监理单位审核，万达项目公司审批后方可使用2）审批人员根据材料管控级别签署

49、消防安全材料设备/环保材料使用审批表 万 达 项 目公司 消防安全材料设备/环保材料使用审批表项目质量管理制度管控事项2 施工阶段2.5 消防安全材料设备/环保材料管控工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件资料报备整理月度内消防安全材料设备/环保材料管控资料，并报备每月5日前万 达 项 目公司XMZL043:消防安全材料设备/环保材料管控资料报备：审批：万达项目公司总经理抄送：万达质量监管中心检测报告复试报告材料设备进场验收单消防安全材料进场抽样见证记录消防安全材料及设备使用审批表项目质量管理制度管控事项2 施工阶段2.5 消防安全材料设备/环保材料管控工作事项工作标准时间要求责任单

50、位审批流程成果文件进场报验1）材料设备进场，督促总承包商自检，向监理单位、万达项目公司申请验收2）与监理单位、总承包商共同验收，过程拍照，存档备查3）验收合格，签署验收单4）验收不合格，监督材料退场 万 达 项 目公司 材料设备进场验收单项目质量管理制度管控事项2 施工阶段2.6 内业资料管控工作事项施工组织设计、施工方案监理文件项目质量管理制度管控事项2 施工阶段2.6 内业资料管控2.6.1 施工组织设计、施工方案工作事项工作标准时间要求责任单位审批流程成果文件施工组织设计报备督促总包单位按要求编制施工组织设计，须包含施工方案目录及编制计划，并通过施工单位公司总工、监理单位总监审批，审批完成后，督促监理单位报备交地日后120天项目公司XMZL044