公司供应商管理制度

1、公司供应商管理制度公司：编制：日期：公司供应商管理制度（一）目的为规范物资采购行为，做好供应商的开发、选择、控制和评审，持续提高公司的整 体经营绩效。本着管理规范，优化流程，效益优先的原则，特制订本制度。（二）适用范围本制度适用于 xx 公司对供应商的管理。（三）职责1. 组织对供应商的生产能力、质量、交货信誉的评审；选择足量的供应商；加强与供应商的联系沟通，建立双盈的合作伙伴关系。2. 由物资供应处负责审查承包商的相关资质。3. 与供应商订立的合同中要有安全条款和责任要求并签订安全、环保管理协议。4. 负责对供应商人员进入厂前的作业风险及安全告知，检查督促供应商在厂区的中 安全活动。5. 严

2、格要求供应商遵守公司相关安全管理制度。（四）供应商资格预审1. 供应商信息来源：采购管理人员根据物资采购计划，通过商品目录、商品介绍、 销售代表、互联网、行业期刊和市场调研，对需求的各类物资的市场分布、生产厂家、 价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证，形成供应商信息库。2. 供货商资信审查：供货商资信审查的主要内容是供应商的民事资格、经营范围、注册资本、生产和技术水平、履约能力和企业信誉、产品质量等，以确定是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力，由公司相关部门对供应商的装备水平、技术能力和产品质量等进行调研和考核，提供合格供应商的名单或对供应部门提供的备选供应商进行审查，必要时

3、组织技术交流，议定所采购物资的技术文本。（ 五 ） 供应商的选择1. 坚持公开、公正、公平、透明和集体决策的原则选择具有独立法人的公司，提供 营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。2. 选择供应商时，坚持质量、价格和保供从优的原则。3. 具备多供应源，质量差异不明显，有较强竞争性并在买方市场环境下，采取招议 标方式选择供应商。4. 受国家政策、单一供应源或在卖方市场环境下， 采取合同谈判的方式选择供应商、 供货量与价格等。5. 质量差异明显，市场价格变动频繁或临时性紧急采购，采取询价并洽谈后，以比 质比价的方式选择供应商。6. 招议标的程序及要求：6.1 拟定招议标请示

4、，报公司领导批准成立招标组，根据供应商的开发与评审情况， 拟定邀请投标资格厂商，起草买卖合同的技术和招标文件，并根据情况报相关部门进行 资格或质量认可。投标资格厂商不得少于 3 个；6.2 招标组成员参与开标和评标。 开标前通报对原供应商的评审意见， 讨论通过本次 评标定标的原则，并在查验标书的真实性或密封完好后，进行集体开评标，必要时，再 与部分投标单位作进一步议标，拟定中标侯选单位；6.3 评标结束后，编写招议标情况汇报，报公司领导批准，选定供应商。（ 六 ） 前期准备及合同签订1. 合同谈判必须由两名以上人员参加，必要时会同相关部门技术人员一起与供货商 进行，并保留谈判记录，按质量先行、

5、效益优先的原则进行，在争取到最有利于我方的 合同条款及合同价格后，形成合同评审意见，经相关部门会签，报公司领导批准。2. 由业务人员在公司确定的合格供应商范围内，发出经处领导签发的采购询价函， 在供应商报价的基础上进行谈判，争取到最有利于我方的合同条款及合同价格后，形成 合同评审意见，经相关部门会签后，报公司领导批准，选定供应商。3. 所有与供应商发生的采购业务必须签订并履行合同，以合约的方式控制供应商， 合同履行过程中出现的问题及时报告，重要事项及时形成书面材料报公司合同管理部门 处理，合同的变更与解除的权限和程序与合同签订时相一致，零星采购必须经公司领导 书面确认后执行。（ 七 ） 供应商

6、的业务过程监督1. 收集相关信息，保留采购计划、到货验收和结算资料，依据供应商档案和跟踪管 理台帐，对供应商的履约情况实施动态监管， 及时处理合同执行过程中发生的相关问题。2. 利用供应商的专业技术优势，组织技术交流与培训，共同研发新材料、新技术， 及时发现和整改存在的问题，提高合作的质量。3. 与供应商的资金往来及管理要求：必须依据合同及当月用款计划办理汇款申请。因故不能按期付款的，要与供应商做 好沟通, 避免因付款不及时导致供应中断， 甚至出现法律纠纷。 合同结算岗位每季度至少 与供应商进行一次帐目核对，尤其是定金和预付款，必须明确责任人及时清结，确保资 金安全。供应处 /设备保全处每月

7、27 日发询价单进行询价，急需物资按各家供货优势， 挑选 2-3 家进行询价。4. 供应商必须已接到询价单后 4 天内将报价单返回供应处，逾期 1 天视为弃权，弃权一次，下月作为考察期，不发询价单5. 询价单的填写必须整齐、字迹清楚（主要有：单价、厂家、供货时间） ，对询价单 的内容（规格型号、厂家等）有疑议及时与采购员咨询，否则，造成的后果由供应商承 担。6. 供应商严格按执行单或合同要求供货。7. 每月 25 日前，供应商必须将上月执行单或合同执行情况以书面形式反馈给采购员。8. 及时处理换货、退货等问题。（ 八 ） 供应商的考核评审1. 考核原则 量化考评，公平竞争，优胜劣汰。2. 考核

8、组织2.1 由公司分管领导指挥、 供应处、设备保全处、 质控处、财务审计处、生产技术处， 以及相关生产单位组成评价小组。2.2 供应处 / 设备保全处每月按时组织分别对供应商本月供货物资的质量、价格、供 货时间、服务等做出综合评价。2.3 供应处 / 设备保全处按时将考核结果上报公司分管领导审核。3. 评价程序3.1 每月由采购员对供应商当月供货的质量、 交货期、 价格、服务等项目作评价， 得 出该月分数。每季度将每月分数进行加权平均，每年将每季度分数进行加权平均，得出 年度分数。3.2 质控处、财务审计处、生产技术处、 相关生产单位等部门有权对供应商的资金实 力、供货质量、交货期、服务等提出

9、评价意见，采购员每月征集一次。3.3 每季度进行一次初评， 每季度加权平均分数最低后两名， 由供应处提请供应商进 行改善，或予以必要辅导3.4 年终总评，依据年度加权平均分数情况，列出各供应商之评价等级。3.5 依照该评价等级确认下一年度合格供应商名录，每年累计平均得分最低一名为 合格供应商，最高二名为优秀供应商，中间为良好供应商。（ 九 ） 评价处理1. 优秀供应商，由供应处提交“合格供方名录”报公司分管领导审核，公司总经理 批准，列入优秀供应商。可在其经营范围内参与我公司全部物资采购报价。在同等条件 下，优先签订供货合同。2. 良好供应商，由供应处提交“合格供方名录”报公司分管领导审核，公司总经理 批准，列入合格供应商。 可在其经营范围内参与我公司物资采购的 70%以内报价， 在同等 条件下，签订一定数额的供货合同。3. 合格供应商，由供应处提交 “供方名录” 报公司分管领导审核， 列为后备供应商。 由供应处予以必要辅导， 并提供一次（批）/ 月试供货的机会， 三个月内没有显著改进的， 降为不合格供应商。可获得三次（批）试供货的机会；若在出现质量、服务等问题时， 按不合格供应商处置。4