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文档简介
1、内部质量审核不合格报告编号: -8.22-09 序号:1受审核部门供销部营销组部门负责人审核员审核日期2011.3.8不合格事实陈述:检查满意度调查表,未进行数据统计,也未对顾客建议提交分析报告。不符合标准条款:iso9001:2008 8.4不合格类型:一般审核员: 部门负责人: 日期:2011.3.8不合格原因及对产品质量影响的分析:没有对标准iso9001:2008 中8.4条款充分理解掌握。部门负责人: 日期:2011.3.8建议的纠正措施计划:加强标准iso9001:2008 中8.4条款培训学习,使其充分理解掌握,杜绝类似不符合再次发生部门负责人: 审核员认可: 日期:2011.3
2、.8纠正措施完成情况:对调查表统计分析,已通过培训学习对标准深刻理解和掌握。部门负责人: 日期:2011.3.12纠正措施的验证:措施有效,不合格关闭。审核员: 日期:2011.3.15内部质量审核不合格报告编号: -8.22-09 序号:2受审核部门办公室部门负责人审核员审核日期2011.3.8不合格事实陈述:空白记录表格是文件一种,但公司空白记录表格未纳入部门受控文件清单,也未进行审批。不符合标准条款:iso9001:2008 4.2.3不合格类型:一般审核员: 部门负责人: 日期:2011.3.8不合格原因及对产品质量影响的分析:对iso9001:2008 4.2.3未充分理解, 部门负
3、责人: 日期:2011.3.8建议的纠正措施计划:(1)规范相关文件;(2)加强标准学习和理解;(3)意识态度教育。部门负责人: 审核员认可 日期:2011.3.9纠正措施完成情况:(1)相关文件已有效整理;(2)能够对4.2.3充分理解、掌握。部门负责人: 日期:2011.3.12纠正措施的验证:培训有效,不合格关闭。审核员: 日期:2011.3.12内部质量审核不合格报告编号: 8.22-09 序号:3受审核部门质检技术部部门负责人审核员审核日期2011.3.8不合格事实陈述:检查1月检验质量不合格记录,未发现整改后复验予以记录。不符合标准条款:iso9001:2008 8.3不合格类型:
4、一般审核员 部门负责人 日期:2011.3.8不合格原因及对产品质量影响的分析: 对标准8.3未充分理解,这样不能保证对不合格品纠正后的质量也不能对不合格品的统计、分析,不便于我们过程改进。部门负责人: 日期:2011.3.9建议的纠正措施计划:(1)对标准学习理解;(2)应对以后不合格作自检记录和验证记录。部门负责人: 审核员认可: 日期:2011.3.9纠正措施完成情况:(1)已培训,合格能真实理解掌握;(2)对自检不合格和处置作记录。部门负责人: 日期:2011.3.13纠正措施的验证:措施有限,不合格关闭。审核员: 日期:2011.3.15内部质量审核不合格报告编号: -8.22-09
5、 序号:4受审核部门质检技术部部门负责人审核员审核日期2011.3.8不合格事实陈述:未能提供对文件、记录监视测量的证据。不符合标准条款:iso9001:2008 8.2.3不合格类型:一般审核员: 部门负责人: 日期:2011.3.8不合格原因及对产品质量影响的分析:对标准8.2.3未充分理解部门负责人: 日期:2011.3.8建议的纠正措施计划:(1)举一反三,系统对体系过程实施检查;(2)加强标准8.2.3学习理解。部门负责人: 审核员认可: 日期:2011.3.9纠正措施完成情况:(1)举一反三,系统对体系过程实施检查;(2)标准8.2.3进行学习培训,考核合格。部门负责人: 日期:2
6、011.3.12纠正措施的验证:措施有效,不合格关闭。审核员: 日期:2011.3.16内部质量审核不合格报告编号: -8.22-09 序号:5受审核部门管理层部门负责人审核员审核日期2011.3.8不合格事实陈述:企业外包识别不全面。不符合标准条款:iso9001:2008 4.1不合格类型:一般审核员: 部门负责人: 日期:2011.3.8不合格原因及对产品质量影响的分析:对iso9001:2008 4.1理解不充分。部门负责人: 日期:2011.3.8建议的纠正措施计划:(1)举一反三,系统识别并纠正;(2)认真学习标准和程序,使之充分理解和掌握。部门负责人: 日期:预定完成日期:2011.3.13 审核员认可: 日期:2011.3.9纠正
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