上海市浦东新区建设工程安全质量监督站VIP

1、上海市浦东新区建设工程安全质量监督站2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区建设工程安全质量监督站概况一、主要职能上海市浦东新区建设工程安全质量监督站、浦东新区散装水泥办公室、浦东新区墙体材料办公室、浦东新区节能办公室（以下简称“监督站”）的主要职能包括：（一）、贯彻执行国家和本市建设工程、建筑节能、建筑材料管理的法律、法规、规章和政策。    （二）、负责浦东新区和上级委托的建设工程安全质量和文明施工的指导、协调、监督、管理。负责市委托监督工程项目的监管工作。    （三）、对浦东新区建筑建材业各类违法行为的具体行政执法。

2、60;   （四）、负责对建设工程中的参与单位实施动态管理，参与建设工程重大安全质量事故的调查和处理。    （五）、承担建设工程抢险和建筑建材领域突发事件的应急处置。    （六）、负责建筑建材业施工企业节能降耗的监督管理，负责施工现场建筑节能的推进工作。    （七）、负责建筑建材业的综合治理工作和信访投诉处理。    （八）、负责建设工程的申报安全质量监督和工程的竣工验收备案工作。（九）、负责新型墙体材料、散装水泥的推广应用、建筑节能的推广等工作。（

3、十）、完成上级交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区建设工程安全质量监督站设置8个内设机构和7个分站。8个内设机构包括：办公室、总师办、财务科、质量科、安全科、节能科、材料科、执法科；7个分站包括：第一分站、第二分站、第三分站、第四分站、市政分站、周康分站、惠南分站。第二部分 上海市浦东新区建设工程安全质量监督站2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入5，996.07一、一般公共服务支出0.00其中：政府性基金预算财政拨款5.00二、外交支出0.00二、上级补助收入0.00三、国防支出0.00三、事业收入0.00

4、四、公共安全支出0.00四、经营收入0.00五、教育支出0.00五、附属单位上缴收入0.00六、科学技术支出0.00六、其他收入2，771.75七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出674.85九、医疗卫生与计划生育支出179.23十、节能环保支出955.80十一、城乡社区支出3，115.92十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出941.03十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出129.24二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出0.00本年收入

5、合计8，767.82本年支出合计5，996.07用事业基金弥补收支差额结余分配2，771.75年初结转和结余年末结转和结余0.00总计8，767.82总计8，767.8222 / 22文档可自由编辑打印2016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计8，767.825，996.070.000.000.000.002，771.75208社会和就业支出674.85674.850.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休674.85674.850.000.000.000.000.

6、002080502事业单位离退休33.2033.200.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出355.08355.080.000.000.000.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出286.57286.570.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出179.23179.230.000.000.000.000.0021005医疗保障179.23179.230.000.000.000.000.002100502事业单位医疗179.23179.230.000.000.000.000.00211节能环保支出955.8

7、0955.800.000.000.000.000.0021110能源节约利用955.80955.800.000.000.000.000.002111001能源节约利用955.80955.800.000.000.000.000.00212城乡社区支出5，887.673，115.920.000.000.000.002，771.7521201城乡社区管理事务5，887.673，115.920.000.000.000.002，771.752120106工程建设管理5，887.673，115.920.000.000.000.002，771.75215资源勘探信息等支出941.03941.030.000.

8、000.000.000.0021503建筑业936.03936.030.000.000.000.000.002150399其他建筑业支出936.03936.030.000.000.000.000.0021560散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出5.005.000.000.000.000.000.002156099其他散装水泥专项资金支出5.005.000.000.000.000.000.00221住房保障支出129.24129.240.000.000.000.000.0022102住房改革支出129.24129.240.000.000.000.000.002210201住房公积金12

9、9.24129.240.000.000.000.000.002016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计5，996.074，099.241，896.830.000.000.00208社会保障和就业支出674.85674.850.000.000.000.0020805行政事业单位离退休674.85674.850.000.000.000.002080502事业单位离退休33.2033.200.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出355.08355.080.000.000

10、.000.002080506机关事业单位职业年金缴费支出286.57286.570.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出179.23179.230.000.000.000.0021005医疗保障179.23179.230.000.000.000.002100502事业单位医疗179.23179.230.000.000.000.00211节能环保支出955.800.00955.800.000.000.00211110能源节约利用955.800.00955.800.000.000.0021111001能源节约利用955.800.00955.800.000.000.00212城乡

11、社区支出3，115.923，115.920.000.000.000.0021201城乡社区管理事务3，115.923，115.920.000.000.000.002120106工程建设管理3，115.923，115.920.000.000.000.00215资源勘探信息等支出941.030.00941.030.000.000.0021503建筑业936.030.00936.030.000.000.002150399其他建筑业支出936.030.00936.030.000.000.0021560散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出5.000.005.000.000.000.0021560

12、99其他散装水泥专项资金支出5.000.005.000.000.000.00221住房保障支出129.24129.240.000.000.000.0022102住房改革支出129.24129.240.000.000.000.002210201住房公积金129.24129.240.000.000.000.002016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款5，991.07一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款5.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出

13、0.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出0.000.000.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出674.85674.850.00九、医疗卫生与计划生育支出179.23179.230.00十、节能环保支出955.80955.800.00十一、城乡社区支出3，115.923，115.920.00十二、农林水支出0.000.000.00十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出941.03936.035.00十五、商业服务业等支出0.000.000.00十六、金融支出0.000.000.0

14、0十七、援助其他地区支出0.000.000.00十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00十九、住房保障支出129.24129.240.00二十、粮油物资储备支出0.000.000.00二十一、其他支出0.000.000.00本年收入合计5，996.07本年支出合计5，996.075，991.075.00年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00 一般公共预算财政拨款0.00 政府性基金预算财政拨款0.00总计5，996.07总计5，996.075，991.075.002016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数

15、功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项208社会保障和就业支出674.85674.850.0020805行政事业单位离退休674.85674.850.002080502事业单位离退休33.2033.200.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出355.08355.080.002080506机关事业单位职业年金缴费支出286.57286.570.00210医疗卫生与计划生育支出179.23179.230.0021005医疗保障179.23179.230.002100502事业单位医疗179.23179.230.00211节能环保支出955.800.00955.802111

16、10能源节约利用955.800.00955.8021111001能源节约利用955.800.00955.80212城乡社区支出3，115.923，115.920.0021201城乡社区管理事务3，115.923，115.920.002120106工程建设管理3，115.923，115.920.00215资源勘探信息等支出936.030.00936.0321503建筑业936.030.00936.032150399其他建筑业支出936.030.00936.03221住房保障支出129.24129.240.0022102住房改革支出129.24129.240.002210201住房公积金129.2

17、4129.240.00合计5，991.074，099.241，891.832016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出3，259.643，259.6430101 基本工资512.66512.6630102 津贴补贴80.3180.3130103 奖金0.000.0030104 其他社会保障缴费251.68251.6830106 伙食补助费0.000.0030107 绩效工资1，773.341，773.3430108机关事业单位基本养老保险缴费355.08355.0830109职

18、业年金缴费286.57286.5730199 其他工资福利支出302商品和服务支出659.37659.3730201 办公费28.4328.4330202 印刷费0.130.1330203 咨询费0.500.5030204 手续费0.500.5030205 水费4.414.4130206 电费27.2327.2330207 邮电费10.3210.3230208 取暖费0.000.0030209 物业管理费32.3432.3430211 差旅费59.7159.7130212 因公出国（境）费用 0.000.0030213 维修（护）费45.2545.2530214 租赁费24.0024.0030

19、215 会议费0.210.2130216 培训费0.200.2030217 公务接待费0.000.0030218 专用材料费0.000.0030224 被装购置费0.000.0030225 专用燃料费0.000.0030226 劳务费0.000.0030227 委托业务费0.000.0030228 工会经费82.2082.2030229 福利费0.000.0030231 公务用车运行维护费7.977.9730239 其他交通费用0.000.0030240 税金及附加费用0.000.0030299 其他商品和服务支出335.97335.97303对个人和家庭的补助162.67162.673030

20、1 离休费30302 退休费33.2033.2030303 退职（役）费0.000.0030304 抚恤金0.000.0030305 生活补助0.000.0030307 医疗费0.000.0030308 助学金0.000.0030309 奖励金0.000.0030311 住房公积金129.24129.2430312 提租补贴0.000.0030313 购房补贴0.000.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.230.23310其他资本性支出17.5617.5631002 办公设备购置17.5617.5631003 专用设备购置0.000.0031007 信息网络及软件购置更新0.000

21、.0031013 公务用车购置0.000.0031019 其他交通工具购置0.000.0031099 其他资本性支出0.000.00合计4，099.243，422.31676.932016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0246.057.9700238.807.97210.00028.807.977.2502016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：

22、万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项215资源勘探信息等支出5.005.0021560散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出5.005.002156099其他散装水泥专项资金支出5.005.00合计5.005.00第三部分 上海市浦东新区建设工程安全质量监督站2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为8，767.82万元、支出总计为8，767.82万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加3，936.72万元。主要原因：一是2016年度其他收入增加2，700多万元，增加原因为：

23、墙体材料办公室刚成立时预征的发展新型墙体材料专项基金项目款，因单项金额小、人员变化、时间久远、项目发生变化等原因，宕帐达20多年，已无返退的可能，故转入“其他收入”科目；二是2016年度节能能环保经费增加；三是事业单位基本养老保险费及事业单位职业年金缴费支出增加。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计8，767.82万元，其中：财政拨款收入5，996.07万元，占68.39%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入2，771.75万元，占31.61%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计5，996.07万元，其中：基本支出4，099.24万元

24、，占68.37%；项目支出1，896.83万元，占31.63%；经营支出0万元。四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算5，996.07万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加2，473.11万元，增长70.20%。主要原因：2015年部分支出由事业收入承担，而2016年无事业收入，所有支出均由财政拨款承担，故财政拨款收支均有大幅度的增长。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5，991.07万元，占本年支出合计的99.92%。与2015年度

25、相比，一般公共预算财政拨款支出增加2，483.11万元，增长70.79%。主要原因：2015年部分支出由事业收入承担，而2016年无事业收入，所有支出均由财政拨款承担，故财政拨款收支均有大幅度的增长。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5，991.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出674.85万元，占11.26%；医疗卫生与计划生育支出179.23万元，占2.99%；节能环保支出955.80万元，占15.96%；城乡社区支出3，115.92万元，占52.01%；资源勘探信息等支出936.03万元，占15.62%；住房保障支出129.

26、24万元，占2.16%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4，648.87万元，支出决算为5，991.07万元，完成年初预算的128.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内增加了分项计量项目955.80万元（该项目不属于本单位年初预算范围）；二是调增了养老保险及职业年金、绩效工资及发放重大活动奖等因素使支出增加。其中：1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）33.20万元，主要用于退休人员的福利、体检、管理活动经费及公用活动经费等方面。年初预算为 35.05万元，支出决算为 33.20万元，完成年初

27、预算的94.72%。决算数小于预算数的主要原因：管理活动经费和公用经费的节约所致。2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）355.08万元，主要用于各类社保缴费。年初预算为0万元，支出决算为 355.08万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）286.57万元，主要用于在职人员缴纳职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为286.57万元。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。4、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）179.23万元，主要用于在职人

28、员医疗保险缴费。年初预算为 205.80 万元，支出决算为179.23万元，完成年初预算的 87.09 %。决算数小于预算数的主要原因：人员调减等原因。5、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）955.80万元，主要用于建筑节能能耗监测方面的分项计量项目。年初预算为 0 万元，支出决算为955.80万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目为新区发改委节能环保项目的一部分，预算由发改委编制并下达，本单位为执行单位，故年初无预算。6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）3，115.92万元，主要用于在职人员的工资福利性支出和日常办公等相关费用支出。年初预算为3

29、，145.99万元，支出决算为3，115.92万元，完成年初预算的 99.04 %。决算数小于预算数的主要原因： 严格执行“八项规定”精神，厉行节约，使经费有所结余。7、资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业（项）936.03万元，主要用于建设工程材料抽测、浦东新区建筑节能监测系统运营和维护、安全质量现场管理、聘用人员工资等事业性和机构性专项经费支出。年初预算为1，131.06 万元，支出决算为936.03万元，完成年初预算的 82.76 %。决算数小于预算数的主要原因：公务车辆更新项目因故调减等。8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）129.24万元，主要用于在职人

30、员的公积金支出。年初预算为 130.97 万元，支出决算为129.24万元，完成年初预算的 98.68 %。决算数小于预算数的主要原因：人员调整因素。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4，099.24万元，包括人员经费3，422.31万元，公用经费676.93万元。基本支出中：1、工资福利支出3，259.64万元，主要用于本单位人员的各类基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金、住房公积金、退休人员费用等。2、商品和服务支出659.37万元，主要用于本单位日常办公费、印刷费咨询费、手续费、水费、电费、邮电

31、费、物业管理费、差旅费（公务出行补贴）、维修（护）费、租赁费会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。3、对个人和家庭的补助162.67万元，主要用于本单位退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。4、其他资本性支出17.56万元，主要用于本单位办公设备购置支出。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为246.05万元，支出决算为7.97万元，完成预算的3.24%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）

32、费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.97万元，完成预算的3.34%；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一、公务用车购置费预算210万元，因未下达购车指标而未能执行；二、公务用车运行费预算28.80万元，决算7.97万元，完成率低的原因是原有车辆年内陆续报废，使车辆运行费预算未能全面完成；三、公务接待费预算7.25万元，年内，由于本单位严格执行“八项规定”及相关文件精神，使预算执行数为零。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少

33、18.83万元，降低70.26%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.2万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少13.63万元，降低63.10%；公务接待费支出决算增长0万元。因公出国（境）费支出减少的主要原因是上级部门未安排出国（境）活动。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是2016年年内车辆陆续报废，致使支出减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.97万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出7.97万元。其中：公务用车购置支出为0