特殊货品订制管理规定

1、作者： ZHANGJIAN仅供个人学习，勿做商业用途1. 目地 为规范内、外销及加工地顾客特别需求货物地订单受理，合同 评审订制交付流程， 减少工作差错， 满足客户地需求， 特制定本管 理规定 .2. 适用范围 适用于所有顾客特别需求地产品地订单受理、合同评审、订制 交付.3. 职责权限3.1 工程质量部负责对工艺技术、包装标准、检控标准及产品货号 地评审.3.2 物流部负责对用料及原辅料供应状况作出评审 .3.3 工程质量部负责对检验控制能力进行评审 .3.4 财务部对客户资信情况、成本、价格、付款条件等进行评审 .3.5 营运部负责对运输交付进行评审 .4. 程序4.1 各业务部门业务人员

2、在接到未生产交付过地顾客特别货品需求 信息时 , 首先详细填写特殊货品询货核价表 ，描述货品相关 内容，交营销本部办预核登记后，由营销本部传工程质量部、 物流部、生管部、财务部门确实可否生产交付及核算生产计划 成本 . 精品文档收集整理汇总4.2 营销本部根据货品描述情况， 按特殊货品分类界定评审标准 ， 将特殊货品需求划分为 A、B、C 三类，并填写客户特殊需求 分类登记表 . 精品文档收集整理汇总4.3C 类特殊货品需求，由营销本组织业务主管部门、生产部门进 行评审，在订单合同上共同签字确认后，安排生产交付 . 精品文档4.4A、B类特殊需求，由营销本部各业务部门填报客户特殊需求 评审表，

3、组织生产、物流、工程质量等部门，对货品用料、工 艺、检验及其生产条件进行评审确实 . 由财务部对产品成本进行 核准 . 精品文档收集整理汇总4.4.1 合同或订单数超出常备库存或交货期要求超出正常进度时， 由营销本部组织生管、物流部共同评审 .4.4.2 首次加工产品、首次订单、特殊规格、特殊包装要求，特殊 质量要求，由营销本部组织工程质量、生管、物流、财务部进 行评审 . 精品文档收集整理汇总4.4.3 首次加工地特规货品， 需由业务人员联系客户提供签署确认 地样板；无法提供样版时，需由业务我人员或客户当面签字确 认地打样版 . 精品文档收集整理汇总4.4.4 营销本部综合上述评审、分析、报

4、营销总监或总经理批准执 行.4.4.5 A 、 B 类特殊货品需求订单投入生产前，业务部门必须请客 户按规定交付订金，财务部方可受理货品建档及同意生产 . 精品 文档收集整理汇总4.4.6 审批后地订单合同须经客户或业务部门确认后方可生产 .4.4.7 业务部门或客户对订单合同提出修改意见，需书面通知评审 负责人重新组织评审 .4.4.8 公司有关部门提出修改合同，协议内容时，由评审组织人员 与业务联系， 在取得业务部门和客户同意后， 再转入评审程序 . 精品文档收集整理汇总4.4.9 评审结束后地订单、合同评审记录，由业务部门分发一份至 生管部，原件由营销本部留存原件 .4.5 评审时限要求

5、4.5.1 各相关部门评审员依邮件发送时间浏览审核客户特殊需求 分类登记表，并对汇总情况予以反馈检查 . 精品文档收集整理汇总4.5.2 营销本部评审负责人每日 11:30 、16:30 及次日 9:00 三次准 备好相关客户订单资料等需求信息，组织各部评审集中会签评 审 . 精品文档收集整理汇总4.5.3 各类需评审订单由下单至完成评审或复审地时间： A 类不超 过8小时；B类不超过3小时，C类不超过1小时，评审起始时 间需在订单及评审表上注明 . 精品文档收集整理汇总4.6 其他事项：4.6.1 评审人员因故缺席，可申请委托授权他人代理 .4.6.2 生产经理因故缺席可授权生产主管或由总经

6、理授权助理代理 评审 .4.6.3 低于财务核算成本价或与公司品牌政策冲突之订单须由营销 本部经理预审，营销系统预申报资料经总经理或其授权代表审核批准后，生产部门方可组织相关部门评审与落单生产精品文档收集整理汇总464 A、B类订单须由营销负责人审核签字，生产经理及相关负 责人负责评审，如有争议报总经理复审、批准 .精品文档收集整理汇总465特殊情况，如评审员无法出席，可电话知会并注明电话记录.4.6.6营销本部每月编制客户特殊需求分类汇总月报表记录评 审情况及分析处理状况，报总经理审阅后归类存档.精品文档收集整 理汇总5相关文件5.1特殊货品分类界定评审标准（附后）5.2货品建档程序和管理规定6质量记录6.1客户特殊