公司过程控制程序汇编30

1、1目的对专门过程进行确认，证实这些过程有能力实现策划的 结果，并按策划的要求操纵，以保证持续稳定地生产符合要求的 产品。2范围本公司铸造过程、锻造过程、热处理过程、焊接过程、涂装过程等专门过程的确认和操纵。3术语本程序采纳 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000:2000质量治理体系基础和术语中规定的术语。专门过程（专门工序）：产品不能或不能经济地由后续的监 视 和测量加以验证，或仅在产品使用或服务已交付之后问题才显 现的过程确定为专门过程。4职责4. 1工艺部门负责专门工序工艺过程的策划，并编制过程所需的 工艺文件。负责组织专门工序的工艺验证。4. 2设备治理部门负责对专门

2、工序所用设备进行设备能力认可。4. 3质检部门参与专门工序的工艺验证，并对过程实施情况进 行监督。4.4质量监督治理部门负责对专门工序的操纵进行监督。5工作程序5. 1专门过程的能力确认工艺部门负责专门工序工艺过程的策划，并编制过程所需的 工艺文件。专门过程的能力确认由工艺部门负责组织有关部门进 行，要紧釆纳工艺验证方式进行，专门情况下采纳小批试用方式 进行。确认的结果应证实过程能力稳定、充分。须确认的专门过程：1) 新策划的专门工序实施前进行确认；2) 发生重大变化的专门工序(如：材料、工艺参数、设备、 环境要求等的变化)实施前的再确认；3) 确认后，发觉过程不能达到策划的要求须进行再确认；

3、4) 过程不稳定阻碍产品质量须进行再确认。通过确认的专门过程应有下列证据：a) 具有充分的质量保证能力。b) 具有过程运作的稳定性。c) 具有规定的产品检验合格记录。确认或再确认后的后续活动1) 确认中发觉的工艺文件中的问题，由技术治理部完 善工艺文件。2) 关于异常设备，由分公司按设备治理制度进行维 修，使之恢复正常。3) 确认时发觉的不合格品按不合格品操纵程序处 理。4) 确认时发觉的其他问题，由相关部门组织纠正和采 取纠正措施，确保再确认有效并执行纠正/预防 措施操纵程序。5）确认时的记录按记录操纵程序执行。5.2专门过程的操纵对各项专门过程的共同要求进行如下操纵。5. 2. 1分公司按

4、照公司岗位工作人员任职要求的规定，对专 门过程上岗人员的资格进行认可。对不够资格者采取培训或其它 措施，以达到要求。5.2.2工作班开始前，由操作者对设备进行日常点检，如实填写 日常点检表，在点检合格的前提下方可开工。5. 2. 3在生产过程中，由生产班组长监视操作者按工艺规程和 作业指导书进行生产作业。5.2.4检验人员按要求进行专门工序的检验，对专门工序执行 工 艺的情况进行监督。5. 2. 5设备治理部门对专门工序所用设备按设备操纵的有关要 求进行设备能力认可。5.3专门过程的其他要求5. 3. 1铸造过程5. 3.1.1由检验员、技术员同操作者按铸件生产打算明细表、按 图纸工艺确认当日

5、生产铸件的模型、芯盒之后方可投产。5. 3. 1.2由生产班长确认当日生产日期和工号（标记）。5. 3. 1. 3开工前由检验员确认前一班次最后一件产品的质量情 况。5. 3. 1. 4对要求提供化学成分和机械性能的铸件，由冶炼工部 负责化学成分检验及铸造工部清铲工段负责机械性能的检验，检 验 合格后由检验部门确认后随铸件入库。5. 3.1.5关于产品的可测量项目，按规定由操作者对生产的每一件产品进行自检，检验员按规定抽检。5. 3.2锻造过程 5. 3.2.1由检验员按锻件生产打算表，依照图纸工艺要求，确认 当日生产批材料质量应合格。5. 3.2.2由生产班组长确认当日生产日期和工号。5.

6、3. 2. 3开工前由检验员确认前一班次最后一件产品的质量状 况。5. 3.2.4关于硬度、机械性能或专门成分要求的产品，由检验员 按技术要求送理化检测中心作确认检测。5. 3. 2. 5关于产品的可测量项目,按规定由操作者生产的每一件产品进行自检，检验员按规定抽检。5. 3. 2. 6有探伤检查要求的产品，按要求进行。5. 3.4热处理过程5. 3. 4. 1热处理前机加工检验员要依照热处理要求确认零件余 量、表面粗糙度、过渡园角、吊装、试样位置等。5. 3. 4. 2热处理单位生产前检验员要依照托付规定及热处理要 求对热处理件进行再确认，无误后方可投产，不符合要求退回原 单位处理。5. 3

7、. 4. 3操作者按规定做好热处理炉温、表淬、渗氮、渗碳等热 处理记录，并严格执行产品标识和可追溯性操纵程序。5. 3. 4. 4检验员按对热处理后的产品进行检验或试验。5. 3.4.5对有专门要求的热处理件（如机械性能、金相组织）按 规定要求进行。5.3.5焊接过程5. 3. 5. 1由操作者核对焊接材料质量及其保存情况应符合规定。5. 3. 5.2对焊缝的坡口形状、尺寸、表面清洁状态进行检查，符合要求方可施焊，在施焊前按工艺要求调整焊接工艺参数。5. 3. 5.3检验人员对焊接过程进行监督，并按规定进行检验。5. 3. 5.4对有专门要求检验或试验，按规定进行检查。5. 3.6涂装过程 5.