运营部-残损商品处理流程-17修改

1、仅供个人参考For pers onal use only in study and research; not for commercial useFor pers onal use only in study and research; not for commercial use薂营运部-制度和流程指南葿主题：残损商品处理流程膅参考号：HQ-OD-BP-030不得用于商业用途莄起草:莃日期：2011-1-18薈日期:薀批准:螃1、目的：降低卖场费用、提高利润、提升企业管理水平加强员工爱护肃2、原则：谁保管谁负责，谁责任谁赔偿。芇3、适用范围：适用于公司商品运营各有关部门。蚆4、膃5、残损商

2、品:残损商品定义：残次、缺失、破损等原因所造成的，不能正常销售的商品荿2)缺失：商品缺少零件致使无法正常销售;破损：商品外包装破损或商品本身破损致使无法正常销售;螄3）质次：商品质量不符合要求致使无法正常销售；薂4）标识不全：商品标识不清，无法识别；芀5）变质：商品在保质期范围内出现变质；蒀6）计量不足：商品滴漏或本身计量不足；腿7）超保质期：商品超保质期无法销售。芅6、残损商品处理：肀1）退换：商品出现残次能够退换货的及时找供商退换；芈2）内部处理：无法退换的以不低于成本价价格销售给员工；芅3）降价销售：残损情况不严重的（如外包装破损，内部商品完好的） 及时进行打折销售，避免出现更大程度残损

3、；螅4）赠送：挑选出不影响正常使用的残损商品调拨至服务台，以赠品形式做赠出处理螁5）损耗处理：以上无法解决的，做报损处理，追究相关责任人按商 品成本价赔偿。艿7、残损商品责任人处罚：罚款、按价赔偿、警告、降职、开除、移 交司法部门。蚇8残损商品处理流程及各部门责任处罚：膄8.1处理流程：薁残次品提报 区负责人每月月底提报本区残次品至店长处莀残损商品确认-店长接到提报后于 第二天确认商品是否为残次， 并确认原因及责任人后提报运营部螆残损商品处理方案确认-营运，门店及采购在门店提报后 一周内 制定残次品处理方案薃残损商品处理-门店根据处理方案进行处理（1个月期限）芁残损商品责任人处罚-如1个月未处

4、理完成则对各相关责任人进行处罚膈8.2具体残损商品状态确认和部门责任确认及处理方案确认：肇8.2.1残损商品状态羃A）商品出现质次、假冒、伪劣、标识不全（因供应商原因）；-责任部门：采购部；羂B）物流部收货时发现的破损、变质、超保质期、临近保质期商品；-责任部门：物流部腿C）其它部门及时报告采购部未采取有效措施，致使商品出现变质、 超保质期、临近保质期；-责任部门：米购部芇D）在收货、储存、保管过程中造成的残损、丢失、标识不全（非供 应商原因），及未按规定上报商品保质期造成商品邻近保质期或过期； -责任部门：门店蒂E）商品在配送（送货上门及门店）过程中产生的残损、标识不全（非 供应商原因）；-

5、责任部门：物流部螂F）客服部未按退货流程及规定致使商品出现残损、丢失；-责任部门：门店客服部芀822责任部门确认及处理方案莅由于A C 2种原因造成的残损商品由采购部负责处理膆i、对上述商品由采购部负责与厂家退、换；蒃ii、如规定期限内不能退换，交由运营部根据情况做促销、赠送、 销毁处理。肇对于A类商品在规定时间内不能调换，由责任人全额赔偿，并按 公司规定做行政处分或根据情节移交司法机关；蚇对于C类商品门店在临期半年内，需提报给采购部相关采购。相 关采购不能按时退换的，责任人按商品员工价赔偿。薅由于B、D （指物流部收货）、E原因造成的残损商品由物流部负 责处理芃对于因此类商品所造成的残损，超

6、出每月残损比例的（当月验收成本的千分之二且不跨月累加）部分，责任人以超出部分减掉运营部 处理后的残值进行赔偿（运营部在规定时间内未能处理掉的残品， 按 商品员工价赔偿）；视情节按公司规定处予行政处分或移交司法机关。聿由于D f （指门店收货）原因造成的残损商品由门店部负责处理祎对于因此类商品所造成的残损，超出每月残损比例的（当月销售 成本的千分之二且不跨月累加）部分，责任人以超出部分减掉运营部 处理后的残值进行赔偿（运营部在规定时间内未能处理掉的残品， 按 商品员工价赔偿）；视情节按公司规定处予行政处分或移交司法机关。羄9.违反此流程者将根据公司的相关制度处罚。运营部每月10号需向财务部提交月

7、度残损商品处理报告，财务部据 以进行相应的账务处理，如有罚款，据以收取。10. 制定、监督部门：运营部11. 制定时间：2011年01月18号12. 解释权：运营部13. 处罚执行：运营部、人力资源部、行政部14. 执行时间：公司审批后执行仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werd

8、en.Pour l ' e tude et la recherche uniquementa des fins personnelles; pasa des fins commerciales.to员bko gA.nrogeHKO TOpMenob3ygoiccH6yHeHuac egoB u HHuefigoHMucno 员 B30BaTbCEb KOMMepqeckuxqe 员 ex.以下无正文For personal use only in study and research; not for commercial use仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pou r l ' e tude et la recherche uniquementa des fins personnel