07设施和设备控制程序

1、设施和设备控制程序1目的应对公司设备、设施、布局进行有效性的控制，以确保最大限度地减少材料的交转和搬运，使场地空间 得以增值使用。规定了设备的请购、采购、验收、保养、维护。2适用范围适用于设备、设施策划及对现有操作过程效果评价有效性的控制和管理。3职责3.1生产部为设施、设备归口管理部门。3. 2多方论证小组协助生产部对公司布局的策划。4工作程序4. 1在产品质量先期策划阶段，多方论证小组应对过程、设施、设备的策划要用场地平面布置图、过程流程 图评价场地平面布置及物料周转图、产品过程流程图。对检查清单每条检查内容必须附以相应的支持性材 料。4. 2公司的布局要求考虑优化材料的转移、搬运以及对场

2、地空间的增值使用，并应便于材料的同步流动。由 多方论证小组对现有操作的有效性进行评价和监视，方法为绘制流程图，改变思考模式来进行，同时可以 考虑用精益制造原则进行。4. 3批产后三个月，多方论证小组结合生产现场情况，再次用场地平面布置图、过程流程图重新作出评价，评 价要求及相应措施以4.1相同。4. 4在过程、设施、设备策划过程屮，应考虑公司的布局最人限度地减少材料的交转和搬运，便于同步流动以 及最大限度地使场地得到增值使用，并可按纠正和预防及持续改进程序釆取防错法，以提高策划效益。4.5多方论证小组协助生产部，应每年组织对公司现有的操作和过程效果进行评价，填写生产过程效果评 价表，评价吋町考

3、虑如下因素：a. 总体工作计划;b. 适当的自动化；c. 操作者j生产线的平衡；d. 贮存和周转库存量；e. 增值劳动含量。f现状浪费分析，包括人员、材料、物料等；4. 6当上述程序不能满足新产品开发及制造需求吋，进入下面程序：4. 6.1此项工作是产品质量先期策划活动的一部分，项目小组负责按产品质量先期策划控制程序的安 排开展工作。4. 6.2多方论证小组负责制定有关工厂、设施和设备策划的项f1工作计划，报总经理批准后，编制工厂设 计方案，下达设计任务。基本内容包括但不限于：设计依据及设计目标；时间进度要求等。如果工厂、设施和设备策划工作量过大，本工厂口己的能力难于胜任，由生产部负责选择有资

4、质的设 计院来共同完成。4. 6. 3项目小组按工作让划和耍求配合设计院完成下述工作：确定主要工艺设计原则；计算生产节拍，制定生产节拍分析表；编制工艺路线流程及零件制造工艺流程；估算设备台时/工序时间，确定主要设备牛产能力；测算设备负荷率及采用设备台数；测算劳动量及劳动人员数量；编制设备明细表、估算设备电力容量、工艺投资；完成车间设计经济技术指标表。4. 6. 4生产部人员负责绘制弃间工艺平面布置图（至少考虑下述情况）：确定生产流程形式；物料存放点及流动方式；在制品、工位器具存放地；设备摆放位置；操作者走动路线；检验点；消防安全通道。4. 7多方论证小组对平面布宜图和项目方案进行评审，修改和完

5、成后交生产部经理审核，总经理批准。新增 设备、工装和试验设备应编制新增设施设备和工装计划和新增量具/试验设备计划，具体执行产 品质量先期策划控制程序。4. 8由丁精度、功能丧失等原因需耍更新的设施/设备由设备科填写设备购置审批表，报生产部经理审查, 总经理批准后实施。4.9由生产部定应急计划，以便在紧急情况下（如公用爭业的供应中断、劳动力愆缺、关键设备故障和外部 退货等）及时提供产品满足顾客要求，具体如下规定：4. 9.1公司配直适当的人员及处置突发性事故的器材。如防火，防水器材等。4. 9.2当发生突发性事故时，多方论证小组及生产部应立即组织人员，使用合适的器材进行处总，迅速恢复 生产，并由

6、生产部填写“事故报告”。4. 9.3当事故严重造成停产时，牛产部应及时以通知单形式通知业务部。业务部应立即检查产品库存量。若 库存不足时，业务部立即同顾客取得联系，协商处理办法。4. 9. 4突发性供应中断为防止突发性供应中断，公司已制订采购控制序，采购部建立合格供方名单（每种主要原辅材料 供应商具有可替换的合格供方），并对主要原辅材料库存量作了规定。当发生突发性供应中断吋，以最快的 运输方式（包括空运）采购，以确保正常生产，满足顾客需求。4. 9.5突发性停电、关键设备故障a、当公司内突发性停电、关键设备故障发牛在牛产过程中时，牛产操作人员立即关闭电源及相关设备 开关，同时报告部门负责人，并

7、填写“事故报告”。b、住产部组织维修人员对现场情况进行检查、分析，釆取措施，排除故障，并经设备使用部门负责人 确认。对此产生的异常品按不合格品控制程序中的“可疑产品”处置。c、突发性停电发主在外部，应与供电部门取得联系尽早通电。对此产生的异常品按不合格品控制程 序中的“可疑产品”处逍。4. 9. 6紧急缺勤址对关键、重要的岗位要通过培训建立二线替补人员。b、当关键、重要的岗位人员因意外情况而发生紧急缺勤吋，应立即抽调二线人员填补，确保生产计划 按时完成，及时向顾客提供产品。4. 10设备管理4. 10. 1设备的规划、选购、安装及调试4. 10. 1. 1设备的规划、选型、购置由使用部门根据公

8、司发展目标及住产需要提出，会同质量、技术等部门 进行可行性论证，提出设备采购申请，选型应收集国内同类牛产厂家的样设备或到主产厂家现场考察、调 研，详细了解拟订设备的规格、性能、技术规范及价格，保证采购设备经济适用、便于维修。设备采购必 须经总经理批准（重大设备及进口设备的采购须经董事会讨论）后方可签订采购合同。4.10.1.2设备进公司后，由生产部负责组织验收、安装调试和使用。新装设备在保修期内发现问题应由采 购经办人同供方进行联系，尽快解决；进口设备应按合同规定按期安装调试，发现问题及吋报商检部门办 理索赔手续。4.10.1.3对公司无安装能力的设备，应委托安装专业单位进行安装调试。安装调试

9、过程屮生产部应组织设 备管理人员、操作人员及技术人员协助监督、验收安装调试工作。4. 10.2设备的验收4. 10. 2. 1设备验收内容包扌乩a、设备制造厂出厂验证的精度标准及检测记录，设备运行及加工是否达到说明书小或合同屮）规定的有 关技术规范；b、设备的空运转、负荷运转、操纵传动部分灵活性及可靠性；c、电气、液压装置部分的状况；d、按装箱单清点附件、专用工具、随机备件及技术文件。4. 10. 3设备验收合格后，由生产部作好记录，填写设备验收单参加验收人员签字，按规定办理移交和 存档手续。4. 10. 4编制作业/管理文件4. 10. 4. 1生产部对新设备进行资产编号、建帐，并纳入固定资

10、产管理。4. 10. 4. 2牛产部负责编制住产设备台帐、备件管理规定、操作规范、保养计划等文件或相关记录表格；负 责制定设备维护目标等，设备维护目标内容可包括主要设备完好率、设备保养计划完成率等,对维护目标 小未达到的不合格项，应编制纠正/预防措施计划，下达各部门执行。4. 10. 4. 3设备使用部门安排本部门设备的定人定机，负责设备维护保养工作。4. 10. 5设备使用、维护保养、修理4. 10. 5. 1设备使用小设备操作者在独立使用设备前，必须经过对设备安全操作和维护规程等操作技能的培训，并经考核 合格后，方能独立操作设备。特种作业人员必须持有国家认可部门颁发的操作证方可上岗。b）设

11、备操作者在使用设备吋，必须遵守操作规范的规定，保持所使用设备的整齐、清洁、润滑、 安全四项要求。4. 10. 5. 2设备维护保养q设备的h常维护由操作者进行，按规定填写设备日常点检表，发现问题及时报牛产部有关人员。 生产部经理及设备管理人员对其进行指导、监督。b）牛产部设备科负责根据设备说明书编制设备操作规范，并依据操作规范编制设备保养计划, 组织车间和设备保全人员对使用设备实施维护保养和定期检修，完成计划项目后应填写设备保养记录。c）牛产部设备科依据关键工序明细表，确定关键工序（特殊特性）使用设备，作重点设备标识，按重点设 备进行定期保养（含每年精度检查调整），釆用适用的统计技术，确保对使

12、用设备实施预见性和预防性维护。d）对关键工序（特殊特性）使用设备的易损件备件，生产部应根据实际使用消耗情况定期对设备备件 库存明细表及最低安全库存进行调整。4. 10. 5. 3设备的修理4. 10. 5. 3. 1对于h常点检、定期检查、状态监测诊断发现的问题，操作者不能白行排除的应及时与设备管 理人员联系解决。4. 10. 5. 3. 2设备管理人员应在接到报修后立即携带必要工具到达现场；操作者应如实说明故障状况及所做 的操作，修理完毕后填写设备检修单。4. 10. 5. 3. 3设备管理人员在维修过程中必须严格遵守安全操作规程，仔细分析,不盲目行动，力争保质保 量修复设备故障。4. 10

13、. 5. 3.4若故障修复过程可能会引起加工质量问题，操作者必须对首件进行检验并送检，确认合格后方 可继续进行加工。4. 10. 5. 3. 5设备故障修复后，设备管理员根据设备名称填写相应的设备检修单。4. 10. 5. 3. 6对于本公司无技术能力或无手段解决的修理项目釆用委托外方单位处理的方法。q实行比技术、比价格、比服务等原则确定有资质的外协单位。b）住产部负责与外协单位进行技术谈判，内容包括：修理内容、技术要求、完工h期、验收标准等。c）外协申请须经牛产部经理、总经理及财务经理共同签字批准。牛产部负责与外协单位签订外协合同。4. 10. 5. 4设备报废4. 10. 5. 4. 1对因精度不能满足最低工艺要求、设备严重损坏且没有修复、改造价值的，由使用部门填写设 备报废申请单，经公司设备管理小组进行鉴定、公司领导签署意见后办理报废、下帐手续。4. 10. 5. 4. 2