21环境因素辨识评估管理程序

1、修改页日期文件编号新设、改订、废弃理由/内容改订人审核批准1. 目的分析、鉴定登录本公司之环境因素以及评定重大环境因素，以利环境管理之施行。2. 适用范围2.1适用于木公司所事活动、产品、服务之所有相关因素。2.2适用于承包商、供应商及客户等之所有相关因素分析。3. 参考文件及名词定义3.1环境因素：对于会造成环境影响之制程、活动及服务等之影响源。3.2环境冲击：任何可完全或部分归因于组织环境因素的活动，产品或服务对环境产生之 有利或不利的改变。3.3重大环境因素：对环境影响较大其环境因素。3.4正常状况：制程、活动等在一般运作之状况。3.5不正常状况：制程、活动等在不正常运作时之状况，如开机

2、、停机、维修等状况。3.6紧急状况：制程、活动等在紧急意外发生吋之状况，如泄漏、火灾等状况。3.7可回收再利用：产生之废弃物可被回收再使用。3.8生物易分解：产生之废弃物在自然界中易于被生物分解。3.9适燃：产生z废弃物燃烧时不会产生大量污染物。3.10已缺乏：物质自然界中已短缺。3.11可循环：物质使用后仍可回复原态。3.12间接因素:各单位权责相关的作业活动、产品或服务的环境因素，可间接对环境产生有 利或不利的改变。如内部沟通（教育训练、业务连络、业务监督、程序设计、环保预 算编列、环保支出统计等）、外部沟通（邻居抱怨、供货商管理、客户沟通说明等）、 设计研发、制程改善、提案改善、文件电子

3、化。4. 0职责及权限4.1环境因素之登录及鉴定：各相关部门。4.2环境因素之审查：管理者代表。4.3总结报告制作：品质部5.0程序内容5.1环境因素评估程序流程图（附件一）。5.2说明：可包含用量、频率、特性、排放管道、储存方式、处理方式、内容物等。5.3鉴定：因素鉴定时应尽量将可能产生环境冲击的潜在风险给与量化，以评估其重大性。 将环境影响之潜在风险量化时，应朝多方面来考虑及评估。5.3.1鉴定内容：5.3.1.1 接环境因素-废弃物(固体废弃物、废液)其鉴定内容为发牛频率(f)、废弃物特性(c1)、严重性(s)。5.3.1.2直接坏境因素-除废液外之废液、废气、噪音、意外事件其鉴定内容为

4、：发生频 率(f)、影响范围(a)、严重性(s)。5.3.1.3能资源环境因素其鉴定内容为：发生频率(f)、能资源特性(c2)、严重性(s)。5.3.2鉴定内容说明：5.3.2.1发生频率(f):依目前产生或排放的频率及吋间予以评分。(f)频率分数(score)everyday 每天5once per week每周一次(含)以上4once per month每月一次(含)以上3once per quarter每季一次(含)以上2others其它15.3.2.2影响范围(a):依产生或排放吋对环境造成之影响范围评分。(a)影响范围说明分数区域性/面排放或扩散扩及厂外5厂内/线排放或扩散扩仅局限于

5、厂内3工作区/点排放或扩散范围仅在工作区15.3.2.3资源特性(c2):已缺乏尚未决乏不可循环53可循环315.3.2.4废弃物特性(ci)：适燃可回收再利用生物可分解分数xxx5xxo4oxx4xox3oxo3oox2xoo2ooo15.3.2.5严重性（s）:依产生量或排放量及对人或环境的危害予以评分，废气部份均以量 中表示。x.数量危显、量 volume大 a lot of屮 middle小fewhigh 高765middle 中543low低3215.3.2.6 量种类waste water 废水kg/ monthwaste solid 废 弃 物kg/monthmaterial 原

6、物 料 kg/ monthelectricity consumption 用电量kw/ monthwater con sumption 用水量ton/ monthnoise噪音 hrs./month大2000以上100以上1000以上3万以上500以上700以上中500-2000（含）10-100 （含）100-1000（含）5003 万（含）300-500 （含）1-700 （含）小500 （含）以卜10 （含）以下100 （含）以下500 （含）以下300 （含）以下1（含）以下5.327危害性危害性noise 噪音waste water 废水high高720hrs./month 以上ch

7、emical waste water 含化学晶之废水middle360-720hrs./month（含waste water contain cod、ss屮360hrs./month）含cod、ss之生活污水low360 hrs./month 以下（含cold water低360hrs./month）其它冷却水waste airwaste solid> waste liquid废气废弃物、废液种类 危害性hhlg高organic exhaust or hardware smoke有机性废气或金属熏烟organic waste solution、hazardous junk 有机废液(电子

8、类、电线、电缆类)、有害 事业废弃物middle 中exhaust contain c0> n0x> hc 含co、nox、hc之废气、臭味plastic、 rubber 塑料、橡胶low低steam其它如水气、热气paper、 iron 纸、铁危害性material / energy 原物料/能资源others其它高hazardous/forbidden substa nce(oil) 属危害物或国际管制物质(油)the exhaust which will damage the en vironme nt排11!或废弃后会严重破坏环境middle屮high pollution

9、during production (metal/gas)制造过程会产生大量污染(金属 类、瓦斯)light damage to human health 对环境有轻微损害，具影响身体健康low低lowpollutionduri ngproduction(water/electricity) 制造过程污染小(水、电)no direct damage to environment 对环境影响轻微，对人体无直接伤害5.3.2.8 总分(t):直接因素=f*a*s废弃物、能资源考虑二fcts5.4重大因素之认定与管理：5.4.1直接环境因素总分大于、等于下表者，为重大因素。rewawwnows/wl

10、n6060606060a484848一485.4.2重大因素应执行优先行动等级鉴定。5.4.3间接环境因素不评分，应作重大因素处理。5.4.4意外事件因素不评分，应作重大因素处理。5.5优先等级鉴定：5.5.1经评定为重大之环境因素，由各部门填写于环境因素登记表。并由各部门鉴 定，送交环境管理代表审查。5.5.1.1 号：因素顺序编号。5.5.1.2因素编号：重大环境因素之编号。5.5.1.3因素名称：重大环境因素之名称。5.5.1.4营运考虑：依序对法规符合性、外界关心度、控制程度、技术取得、投资金 额(含年操作成本)、作业及业务之影响等六方面考虑说明。5.5.1.4.1法规符合性(l)：环

11、境因素符合法规的程度。不符合法规一律订定目标。符合程序conform laws & regulations分数score完全符合法规 absolute conform to laws & regulati ons1不符合法规 non-conform laws & regulations105.5.1.4.2 take care by external (e):外界关注程度(e)：环境管理小组应针对某项 制程排放或业务活动是否为各相关团体所关注之问题，进行营运上之考虑。说 明 descriptions分数score未曾有意见no opinions1曾有人反应 resp o

12、nse5遭受严重抗议serious protest105.5.1.4.3控制程度(c):因素s前之控制/管理状况。说明 descriptions分数score控制良好under control1控制效果差 control result bad5完全无控制out of control105.5.1.4.4改变之困难程度(t):某项环境因素改变的难易程度。说明 descriptions分数score不需改善（或无法改善）don't improvement（or can't improvement）0尚无此技术发展之信息no this tech, informatio n1技术上取得

13、困难/尚在发展屮obtain tech. difficult / develop stage5技术上取得容易obtain tech. very easy105.5.1.4.5投资财务(i):因素改善所需要之投资成本，包括设置成本和年操作成本。说明descriptions （万元）分数score10 （含）以下 under 10 （include）1010-100 （含）10100（include）8100500 （含）100-500（include）65001000 （含）500-1 ooo（include）41000以上 over 10002不需改善（或无法改善）don't impr

14、ovement（or cartt improvement）05.5.1.4.6因素改善对作业及业务之影响程度(0)：说明 descriptions分数score改善对作业或业务有负面影响improvement had contrary in fluence for operati on or busi ness5不需改善(僉无法改善)don't improvement(or can't improvement)0改善对作业或业务毫无影响improvement had no influe nee for operation or business5改善对作业或业务有正面影响imp

15、rovement had positive in fluence for operation or busi ness105.5.1.4.7 （tt）, tt=l+e+c+t+i+o优先等级总分 仃t）, tt=l+e+c+t+i+o5.5.1.4.8 grade：tts20 b classtt>20 aclass等级：tts20为b级tt>20为a级5.5.2优先等级管理组织应确保在建立、实施和保持坏境管理体系时，对显著坏境因素考虑以下：5.5.2.1 :a级 应订定目标标的改善。5522 b级应拟定相尖作业程序管制，若有特殊状况须订定目标则由环境管 理代表决议之。5.6总结报告5.6.1品质部每年应汇整各部门提交之因素鉴定及优先等级判定结果，并作成因素鉴定 总结报告，交环境管理代表审核。5.6.2总结报告内容应涵盖所有显著因素之管理方式。5.7修订5.7.1环境因素应在公司产品、制程或活动有变更时，各相部门应重新执行5.25.5步骤, 并将执行结果复印件送交环安单位。变更类别规范内容一、制程技术及操 作方法1.调整操作条件（温度、压力）超过原设定值20%以上二、制程设备1. 增加新的制程设备（非原有）一请购单2. 改变设备材质后较原材质易燃三、原物料1. 新增购化学品一请购单2. 改变