记录表格大全

1、 目目 录录记录一览表 .1文件发放/回收记录 .2文 件 销 毁 清 单 .3修改通知单 .4受 控 文 件 清 单 .5文件借阅复制记录 .6文件归档登记表 .7外来文件登记表 .8管理评审计划 .9管理评审报告 .10管理评审记录（首页） .11纠正和预防措施处理单 .13培 训 申 请 表 .14培 训 记 录 表 .15年度培训计划 .16培训考核记录 .17内部联系单 .18年度审核计划 .19内部审核计划 .20内部检查表 .21不合格项报告 .22内部质量管理体系审核报告 .23内审会议签到表 .24年度质量检查表 .25季度质量检查表 .26固定资产实物台账 .27固定资产购

2、置申请表 .28固定资产购置清单 .29固定资产转移申请单 .30固定资产借用登记表 .34固定资产出售申请表 .35固定资产报废申请表 .36车辆借用申请表 .37固定资产维修、保养记录 .38车辆档案登记表 .39车辆保养、维修申请表 .40办公设备盘点表 .41中船重工物资贸易集团武汉有限公司用车申请单.42车辆离汉备案表 .43安全防火检查记录 .44合同执行情况统计表 .45专题会会议纪要 .46中船重工物资贸易集团武汉有限公司用印单.47发文稿纸 .48公司办公会决议督办事项落实反馈表 .49公司办公会决议督办整改事项落实反馈表 .50公司办公会决议督办、落实反馈表登记 .51供方

3、质量保证能力调查表 .52供方评审记录 .53合格供方名单 .54合格供方档案 .55岗位能力确认表 .56传真及电话记录 .57审评号： .58公司签订合同（协议）申报表.58采购及销售合同（格式合同） .59合同执行情况统计表 .60销售过程跟踪表 .61部门合同申报记录汇总台账 .62合同变更情况表 .63合同诉讼情况表 .64合同违约记录表 .65合同执行小结表 .66公司出库单 .67公司入库单 .68不合格品评审/处置单 .69顾客档案 .70顾客满意度调查表 .71合同评审传递登记表 .72往来单位/部门文件传递登记表 .73设备购置申请/审批单 .74设备维修记录 .75设备报

4、废/闲置审批单 .76设备一览表 .77设备档案 .78九二管理处吊装作业单 .79生产计划 .80领料单 .81库存明细账 .82月库存报表（统表） .83顾客财产报告 .84902 库管理处钢板预处理生产计划明细.85物资出门证 .86库存盘点表 .87检测设备一览表 .88检测设备失准评定记录 .89预处理质检单 .90预处理流水线工作日志 .91合格证(产品证书) .92请假条 .93钢板到货单 .94材料出门放行证（461 厂）.95年度设备维护保养计划（及执行记录） .96设备（月）保养记录 .97采购验收单 .98记录一览表记录一览表记录编号：r/cwm-zb-01 第 页，共

5、页序号记录名称记录编号收集部门保存时间编制：综合办公室 审核： 批准： 2011-2-16文件发放/回收记录记录编号：r/cwm-zb-02 流水号：序号日期文件编号文件名称发放对象领用人签名回收人/回收日期备注 经办人： 审批：文 件 销 毁 清 单记录编号：r/cwm-zb-03 流水号：序号文件编号文 件 名 称归档日期销毁日期批准人销毁人监销人备注修改通知单记录编号：r/cwm-zb-04 流水号：文件名称文件编号修改理由修改位置修改人修改前修改后批准意见: 批准人(签字) 年 月 日注:修改批准人应为被修改文件原审批人,或具有同等资格的并获得相应背景的人。受 控 文 件 清 单记录编

6、号：r/cwm-zb-05 流水号：序号文件编号发放编号文件名称批准人生效日期总页数文件借阅复制记录记录编号：r/cwm-zb-06 流水号：序号文件编号文件名称借阅/复制人借阅/复制日期归还日期文件归档登记表记录编号：r/cwm-zb-07 流水号：序号文件编号文件名称归档日期送件人收件人01q/cwm-qm-2010质量手册2011 年 1 月 16 日外来文件登记表记录编号：r/cwm-zb-08 编号：序号登记日期文件名称文件编号文件来源登记人管理评审计划记录编号：r/cwm-zb-09 流水号：评审目的评审时间评审地点参加人员职责：评审内容：日程安排：其他： 拟制人/日期批准人/日期

7、管理评审报告记录编号：r/cwm-zb-10 流水号：评审目的评审时间评审地点编制人/日期批准/日期管理评审记录（首页）（首页）记录编号：r/cwm-zb-11 第 页，共 页会议议题会议时间会议地点组织部门会议主持主持人职务参加会议人员签到：会议缺席人员记载：会议记录：记录人/日期 审核人/日期管理评审记录管理评审记录（续页）记录编号：r/cwm-zb-11 第 页，共 页会议记录：记录人/日期审核人/日期纠正和预防措施处理单记录编号：r/cwm-zb-12 流水号： 组织内常规 内部质量审核 供应商 顾客反馈问题简述: 部门/发出人: / 日期: 原因分析:是否需要指定纠正措施。 （是 否

8、）部门/填写人: / 日期: 拟采取的纠正预防行动及完成的时间:部门/填写人: / 日期: 行动效果验证(复核):部门/填写人: / 日期: 培 训 申 请 表记录编号：r/cwm-zb-13 流水号：申请部门培训目的培训时间培训方式主办部门 培训课程及内容: 参加培训人员: 申请部门领导意见: 部门负责人(签字): 年 月 日 公司批准意见: 主管副总经理(签字): 年 月 日培 训 记 录 表记录编号：r/cwm-zb-14 流水号：培训主题培训目的组织部门主 持 人 参加人员签到: 列席人员: 缺席人员:评估内容(优/良/中/差)讲师组织部门学员代表培训内容及针对性培训组织教材场地环境等

9、培训讲师水平学员收获培训效果评估评估代表签字小结小结: : 培训负责人培训负责人: :年度培训计划记录编号：r/cwm-zb-15 流水号：序号培训项目培训时间培训方式主办部门参加人员拟制人审核人批准人日期日期日期培训考核记录记录编号：r/cwm-zb-16 流水号：姓名培训内容考试/考核成绩相关证明培训讲师培训组织部门内部联系单记录编号：r/cwm-zb-17 流水号： 标题：呈/送部门信息内容： 填 表 日 期：信息接收部门反馈意见或处理办法 部门负责人： 日 期：2011 年度审核计划记录编号：r/cwm-zb-18 流水号：01123456789101112第一次审核计划管理层材料一处

10、材料二处材料三处经营处设备配套处902 库管理处综合办公室第二次审核计划(如必要时)管理层材料一处材料二处材料三处经营处设备配套处902 库管理处综合办公室编制：晋军 审批： 编制日期： 2011 年 3 月 20 日注： 表示计划 ； 表示已制订实施计划； 表示现场审核完成；月份活动安排部门 表示已制订纠正措施； 表示已验证关闭内部审核计划记录编号：r/cwm-zb-19 流水号：审核目的审核范围审核依据审核组长 审核组成员 拟制/日期 批准/日期 内部检查表20 年度第 次内审 年 月记录编号： r/cwm-zb-20 页码： 受审部门审核员时 间标准条款审核要点审核方法记 录评价不合格项

11、报告记录编号：r/cwm-zb-21 流水号：受审核部门部门负责人审核依据审核时间不合格事实描述： 不符合 要求之规定, 属 轻微 一般 严重 不合格。审 核 员： 年 月 日受审部门人员： 年 月 日审 核 组 长： 年 月 日不合格原因分析： 部门责任人： 年 月 日纠正和预防措施：预定完成时间: 部门负责人: 跟踪验证情况： 审核员: 年 月 日内部质量管理体系审核报告内部质量管理体系审核报告记录编号：r/cwm-zb-22 流水号：审核目的审核时间审核依据审核范围审核组成员及分工审核员审核部门审核员审核部门 审核情况综述内审会议签到表内审会议签到表记录编号：r/cwm-zb-23 序号

12、： 会议内容会议时间会议地点主 持 人记 录 人顺序号姓 名职 务部 门综合管理办公室人事劳资处总部财务处监察审计处信息办公室板材一处板材二处钢管经营处型材经营处有色金属经营处海外处军工处招标办公室配套设备处外贸三处外贸五处工贸公司年度质量检查表年度质量检查表记录编号：r/cwm-zb-24 序号：被检查部门检查人员被检查人员检查范围检查时间检查项目检查结果描述审核意见：管理者代表：年 月 日填表人： 日期：季度质量检查表季度质量检查表记录编号：r/cwm-zb-25 序号：自查部门检查人员被检查人员检查范围检查时间检查项目检查结果描述部门负责人：日期：固定资产实物台账记录编号： r/cwm-

13、zb-26 编号：卡片号固定资产名称型号规格购买时间原值年折旧额年折旧率预计残值使用年限使用部门备注制表： 时间：固定资产购置申请表固定资产购置申请表记录编号： r/cwm-zb-27 序号： 申请人申请人所在部门申请日期固定资产类别（属于下列中的任何一项，请用表示）类别：1 建筑物；2 交通工具；3 机器设备；4 办公家具；5 影视器材；6 计算机相关设备；7 其他 2000 元以上的办公设备固定资产名称数量预计价格备注购置理由(请详细填写购置理由，如空间不够可另附页。)申请人（签字）： 日期：部门领导意见部门领导（签字）： 日期：主管领导意见主管领导（签字）： 日期：相关部门意见 签字：

14、日期：主管部门意见 签字： 日期：公司领导意见公司领导（签字）： 日期：固定资产购置清单固定资产购置清单记录编号：r/cwm-zb-28 日期：日期： 编号： 品名（型号）数量单价金额使用部门编号备注经办（购置人）：经办（购置人）： 验证：验证：-固定资产购置清单固定资产购置清单记录编号：r/cwm-zb-28 日期： 编号： 品名（型号）品名（型号）数量数量单价单价金额金额使用部门使用部门编号编号备注备注经办（购置人）：经办（购置人）： 验证：验证：-固定资产购置清单固定资产购置清单记录编号：r/cwm-zb-28 日期：日期： 编号： 品名（型号）品名（型号）数量数量单价单价金额金额使用部

15、门使用部门编号编号备注备注经办（购置人）：经办（购置人）： 验证：验证：财务存固定资产转移申请单固定资产转移申请单记录编号：r/cwm-zb-29 编号：申请人或部门申请转出或转入申请日期固定资产类别（属于下列中的任何一项，请用表示）类别：1 建筑物；2 交通工具；3 机器设备；4 办公家具；5 影视器材；6 计算机相关设备；7 其他 2000 元以上的办公设备名称及型号编号数量转出部门转入部门接收人备注申请理由(请详细填写转移理由，如空间不够可另附页。)申请人（签字）： 日期： 移出部门意见部门领导（签字）： 日期： 接收部门意见 部门领导（签字）： 日期： 公司主管领导意见签字： 日期：

16、主管部门意见 签字： 日期：公司总经理意见 签字： 日期：第一联：资产管理部门备查固定资产转移申请表固定资产转移申请表记录编号：r/cwm-zb-29 编号：申请人或部门申请转出或转入申请日期固定资产类别（属于下列中的任何一项，请用表示）类别：1 建筑物；2 交通工具；3 机器设备；4 办公家具；5 影视器材；6 计算机相关设备；7 其他 2000 元以上的办公设备名称及型号编号数量转出部门转入部门接收人备注申请理由(请详细填写转移理由，如空间不够可另附页。)申请人（签字）： 日期： 移出部门意见部门领导（签字）： 日期： 接收部门意见 部门领导（签字）： 日期： 公司主管领导意见签字： 日期

17、： 主管部门意见 签字： 日期：公司总经理意见 签字： 日期：第二联：财务处存固定资产转移申请表固定资产转移申请表记录编号：r/cwm-zb-29 编号：申请人或部门申请转出或转入申请日期固定资产类别（属于下列中的任何一项，请用表示）类别：1 建筑物；2 交通工具；3 机器设备；4 办公家具；5 影视器材；6 计算机相关设备；7 其他 2000 元以上的办公设备名称及型号编号数量转出部门转入部门接收人备注申请理由(请详细填写转移理由，如空间不够可另附页。)申请人（签字）： 日期： 移出部门意见部门领导（签字）： 日期： 接收部门意见 部门领导（签字）： 日期： 公司主管领导意见签字： 日期：

18、主管部门意见 签字： 日期：公司总经理意见 签字： 日期：第三联：移出部门存固定资产转移申请表固定资产转移申请表记录编号：r/cwm-zb-29 编号：申请人或部门申请转出或转入申请日期固定资产类别（属于下列中的任何一项，请用表示）类别：1 建筑物；2 交通工具；3 机器设备；4 办公家具；5 影视器材；6 计算机相关设备；7 其他 2000 元以上的办公设备名称及型号编号数量转出部门转入部门接收人备注申请理由(请详细填写转移理由，如空间不够可另附页。)申请人（签字）： 日期： 移出部门意见部门领导（签字）： 日期： 接收部门意见 部门领导（签字）： 日期： 公司主管领导意见签字： 日期： 主

19、管部门意见 签字： 日期：公司总经理意见 签字： 日期：第四联：接收部门存固定资产借用登记表固定资产借用登记表记录编号：r/cwm-zb-30 编号：借用人借用人固定资产名称固定资产名称型号型号编号编号借用原因借用原因借用时间借用时间归还时间归还时间备注备注 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时年 月 日 时年 月 日 时 年 月 日 时年 月 日 时固定资产出售申请表固定资产出

20、售申请表记录编号：r/cwm-zb-31 编号：申请人申请人所在部门申请日期固定资产类别（属于下列中的任何一项，请用表示）类别：1 建筑物；2 交通工具；3 机器设备；4 办公家具；5 影视器材；6 计算机相关设备；7 其他 2000 元以上的办公设备固定资产名称及型号编号数量原价值预计出售价格备注出售理由(请详细填写出售理由，如空间不够可另附页。)申请人（签字）： 日期： 部门领导意见部门领导（签字）： 日期： 部门主管领导意见 签字： 日期： 相关部门意见 签字： 日期： 主管部门意见 签字： 日期： 公司领导意见签字： 日期： 固定资产报废申请表固定资产报废申请表记录编号：r/cwm-z

21、b-32 编号：申请人申请人所在部门申请日期固定资产类别（属于下列中的任何一项，请用表示）类别：1 建筑物；2 交通工具；3 机器设备；4 办公家具；5 影视器材；6 计算机相关设备；7 其他 2000 元以上的办公设备固定资产名称及型号编号原价值预计残值备注报废理由(请详细填写报废理由，如空间不够可另附页。)申请人（签字）： 日期： 部门领导意见部门领导（签字）： 日期： 部门主管领导意见 签字： 日期： 相关部门已经 签字： 日期主管部门意见签字： 日期：公司领导意见签字： 日期： 车辆借用申请表车辆借用申请表记录编号：r/cwm-zb-33 编号：用车部门乘车人数用车时间年 月 日 午

22、时至 月 日 午 时用车事由起至地点使用车辆牌号申请人部门负责人公司主管领导综合办领导下表为车辆返回时填写初始公里数（km）返回公里数（km）行驶里程（km）还车日期年 月 日 午 时用车人签字 年 月 日车管签字 年 月 日固定资产维修、保养记录固定资产维修、保养记录记录编号 ：r/cwm-zb-34 编号：序号固定资产名称使用部门申请时间申请原因申请人经办人维修、保养内容维修、保养时间费用金额（元）验收 车辆档案登记表车辆档案登记表记录编号 ：r/cwm-zb-35 编号：序号车辆品牌产权单位使用单位车牌号码购买日期价 格车型、颜色发动机号车架号码备注车辆保养、维修申请表车辆保养、维修申请

23、表记录编号： r/cwm-zb-36 编号：申请部门日期车牌号码厂牌型号行驶公里申请保养（维修项目）实际保养（维修项目）保养（维修）金额：申请时间修复时间报修人部门领导签字经办人年 月 日备注：办公设备盘点表办公设备盘点表记录编号：r/cwm-zb-37 编号：序号设备名称型号规格单位账面数原值盘点数盘点金额使用部门备注中船重工物资贸易集团武汉有限公司用车申请单中船重工物资贸易集团武汉有限公司用车申请单记录编号：r/cwm-zb-38 年 月 日用车部门乘车人数用车时间日 午 时 分 至 日 午 时 分用车事由使用车牌起止地点申请人申请用车部门负责人签字批准人 年 月 日以下由司机填写以下由司

24、机填写出发时间 时 分行驶里程回车时间 时 分司机签名车辆离汉备案表车辆离汉备案表记录编号 r/cwm-zb-39： 编号：部门车型：车牌号起始地点到达地点出发时间返程时间部门领导签字驾驶人签字备注安全防火检查记录安全防火检查记录记录编号 ：r/cwm-zb-40 编号：检查日期重点安全检查点责任人有无安全隐患处置情况备 注安全检查责任人： 主管领导： 合同执行情况统计表合同执行情况统计表记录编号：记录编号：r/cwm-zb-41 编号：评审编号合同日期执行时间类别签约单位货物名称数量货币金额未执行正在执行执行完毕实际差价注：1、实际差价包括正在执行合同和已执行完的合同。2 2、本表作为每月各

25、部门报给监审处使用。、本表作为每月各部门报给监审处使用。中国船舶工业物资中南公司中国船舶工业物资中南公司专题会会议纪要专题会会议纪要物资中南专纪字（2011） 号一、时间：二、会议主要内容： 三、参加人员： 四、主持人： 序序号号会会 议议 决决 定定执行部门执行部门（或个人）（或个人）责任责任领导领导执行执行结果结果一一记录编号：r/cwm-zb-42中船重工物资贸易集团武汉有限公司用印单记录编号：r/cwm-zb-43主办部门经办人用印事由印章种类发送单位用印数量主办部门领导签字核准用印日期年 月 日备注中船重工物资贸易集团武汉有限公司中船重工物资贸易集团武汉有限公司发文稿纸发文稿纸记录编

26、号：r/cwm-zb-44核稿：签发：主办单位：拟稿人：电话：会签：物贸武 （ ） 号 缓急：绝密、机密、秘密期限 标题：主送：抄：附件：主题词：份数： 附件份数打字： 校对： 年 月 日公司办公会决议督办事项落实反馈表公司办公会决议督办事项落实反馈表编号:r/cwm-zb-45 序号： 责任部门责任部门( (人人) )督办依据督办依据检查督办内容检查督办内容和完成时间和完成时间月 日前需完成的工作内容如下：上述问题完成情况反馈时间期限：责任部门责任部门( (人人) )落实落实( (执行执行) )情况反馈情况反馈（请逐项描述实际完成情况） 年年 月月 日日公司办公会决议督办整改事项落实反馈表公

27、司办公会决议督办整改事项落实反馈表编号：r/cwm-zb-46 序号:责任部门责任部门( (人人) ) 督办依据督办依据 上期未完成事项内容上期未完成事项内容上述问题完成情况反馈时间期限：责任部门责任部门( (人人) )落实落实( (执行执行) )情况反馈情况反馈（请逐项描述实际完成情况） 年年 月月 日日公司办公会决议督办、落实反馈表登记公司办公会决议督办、落实反馈表登记记录编号：r/cwm-zb-47序号督办反馈表编号下达时间责任部门(人)要求反馈时间实际反馈时间完成情况说明 供方质量保证能力调查表供方质量保证能力调查表记录编号：r/cwm-zb-48 流水号：供方名称（盖章）企业性质地

28、址邮 编电 话传 真e-mail企业负责人质量部负责人市场部负责人职工人数高级职称人数质量控制人数资质文件（请附页）营业执照 组织机构代码 生产许可证 其他 质量管理体系已建立质量管理体系,执行标准： (随表发一分证书复印件)主要产品企业产品标准企业历史业绩 供货能力其它说明注：表格填写好，请将表格及附页传真至注：表格填写好，请将表格及附页传真至 ， 收。收。 供方评审记录供方评审记录记录编号：r/cwm-zb-49 流水号：供方名称法人代表联 系 人我方在该供方所采购的材料型号规格：质量保证体系：是否通过 iso9000 认证通过其他认证情况供货质量记录：评审记录相关业务意见：（材料质量以及

29、往来合作情况）签字： 日期： 相关业务意见：（材料质量以及往来合作情况）签字： 日期： 902 库管理处意见：（材料质量以及往来合作情况）签字： 日期：综合办公室意见：（供方资质及能力证明）签字：日期：评审结论 签字： 日期：注：合格供方应得到上述部门负责人的认可，并在以前的合作过程中产品无严重不合格或连续不合格现象。重要构件应考虑供方资质和能力。合格供方名单合格供方名单记录编号：r/cwm-zb-50 流水号：序号供方名称产品类别厂址联系电话备 注合格供方档案合格供方档案记录编号：r/cwm-zb-51 流水号：供方名称地址邮政编码法人代表联 系 人电话电子邮件传真网址主要产品专业范围：质量

30、保证体系：是否通过 iso9000 认证，通过其他认证情况供货质量记录：评定内容产品质量(60%)交货期(20%)价格(10%)其他服务(10%)总分年得分年得分年得分备注：岗位能力确认表岗位能力确认表记录编号：r/cwm-zb-52岗位名称岗位名称岗位任职要求岗位任职要求岗位人员岗位人员实际任职能力描述实际任职能力描述符合性判断符合性判断后续措施后续措施编制： 审核： 传真及电话记录记录编号：r/cwm-yw -01 编号：日期时间传真/来电单位或电话号码事 项处理结果审评号：公司签订合同（协议）申报表记录编号：r/cwm-yw-02申请部门： 经办人： 核算员： 部门领导： 日 期： 序号

31、项 目一进货方名称公司性质二合 同 号质量标准单位数量单价(均)货款运杂费等三合同金额(元)四交 货 时 间地 点运输方式五结 算 方 式期 限费用承担六发票开具情况预付款质 保 金七销售方名称公司性质八合 同 号质量标准单位数量单价(均)货款运杂费等九合同金额(元)十交 货 时 间地 点运输方式十一结 算 方 式期 限费用承担十二发票开具情况预收款质 保 金预计占用金额（元）预计占用时间资金占用费十三资金占用情况销售差价(销售合同货款-采购合同货款)部门承担的运费资金占用费增值税附加税印花税应交增值税销项税金进项税金十四经营分析(部门分析填列)营业利润十五风险分析及采取的措施十六新客户需提供

32、营业执照副本复印件；提供资产负债表，利润表；我方初拟的“合同”。审计意见财务处负责人业务主管领导审批意见 总 经 理 备注注：第 15 项需说明 1、目前市场价格及未来预测；2 对方不履约我方承担的责任及后果和采取的措施； 3 自营的具体措施；4、 16 项为报审部门填写采购及销售合同（格式合同）采购及销售合同（格式合同）记录编号：r/cwm-yw-03合同执行情况统计表合同执行情况统计表记录编号：r/cwm-yw-04 年 月 日编号：评审编号合同号经办人合同签订日期登记日期要求交货日期单位名称商品名称数量金额运费执行情况运输承担方备注销售过程跟踪表销售过程跟踪表记录编号： r/cwm-yw

33、-05 客户名称：项目描述：客户要求：个人意见：部门意见：询价情况合同要求订货情况收付款情况合同执行情况合同结算情况总结部门合同申报记录汇总台账部门合同申报记录汇总台账记录编号：r/cwm-yw-06 编号： 序号合同评审号合同编号进销签订时间执行时间顾客名称贸易方式货物名称数量币种合同金额预计差价执行情况实际差价责任人 注：1、“执行情况”一栏用“”表示未执行，“”表示正在执行，“”表示执行完毕。2、“预计差价”和“实际差价”均为不含增值税、各种费用的进销差价。3、本表仅供部门使用，所列项目仅为合同基本内容，部门可根据需要增加栏目。合同变更情况表合同变更情况表记录编号： r/cwm-yw-0

34、7 部门： 经办人： 核算员： 部门负责人： 填写时间：1.基本信息： （1）客户名称：（2）内部合同号： 外部合同号： （3）合同签订时间： 合同执行时间：（4）提供产品或劳务方名称： 2.合同变更情况：变更前变更后变更事项数量（吨）单价（元）金额（元）数量（吨）单价（元）金额（元）变更原因其他变更事项部门负责人意见： 主管业务领导审批：总经理审批： 注：经主管领导审批后，起草合同变更协议，按照合同审批程序办理相关审批手续。合同诉讼情况表合同诉讼情况表记录编号： r/cwm-yw-08部门： 经办人： 核算员： 填写时间：1.基本信息： （1）客户名称：（2）内部合同号： 外部合同号： （3

35、）合同签订时间： 合同执行时间：（4）提供产品或劳务方名称： 2.合同执行及违约情况：3、提请诉讼所具备的条件（相关证据）4、部门负责人意见： 主管业务领导审批意见：法律顾问意见：办公会意见：总经理审批： 注：经总经理审批后，备齐相关资料，按照国家法律诉讼程序办理。合同违约记录表合同违约记录表记录编号： r/cwm-yw-09 部门： 经办人： 核算员： 填写时间：1.基本信息： （1）客户名称：（2）内部合同号： 外部合同号： （3）合同签订时间： 合同执行时间：（4）提供产品或劳务方名称： 2.合同违约情况： 与对方书面联系情况：建议采取纠正或补救：部门负责人： 主管业务领导审批：总经理审

36、批：处理结果： 注：经总经理审批后，按照合同违约条款办理相关手续。合同执行小结表合同执行小结表记录编号：r/cwm-yw-10 部门： 经办人： 核算员： 填写时间：1.基本信息： （1）客户名称：（2）内部合同号： 外部合同号： （3）合同签订时间： 合同执行时间：（4）提供产品或劳务方名称： 部门负责人意见： 注：交综合办公室存档 公司出库单公司出库单记录编号：r/cwm-yw-11销售单位： 编制日期： 票号：存放仓库： 出库单号： 合同号：商品名称规格型号单位应收数量实收数量销售单价销售金额税率税金税价合计小 计代 垫 运 费运杂费金额总计(大写) ：备 注商品入库号： 制单： 保 管

37、 员： 提 货 人：到 货日 期： 复核： 出库日期： 提货日期：公司入库单公司入库单记录编号：r/cwm-yw-12采购单位： 编制日期： 发票号：存放仓库： 入库单号： 合同号：商品名称规格型号单位应收数量实收数量进货单价进货金额税率税金税价合计小 计代 垫 运 费运杂费金额总计(大写) ：备 注 运 单 号： 制单： 保 管 员： 提 货 人： 到货日期： 复核： 入库日期： 提货日期： 不合格品评审不合格品评审/ /处置单处置单记录编号：r/cwm-yw-13 流水号：不合格品名称不合格数量不合格品来源责 任 人不合格情况简述：检验员： 年 月 日评审人所在部门评审日期评审处置决定：

38、返工 返修 报废 退货 改作他用完成期限 其它要求 处置后复检结果：部门/复核人： 年 月 日顾客档案顾客档案记录编号：r/cwm-yw-14 流水号： 顾客名称建档日期编号详细地址邮政编码电话传真电子邮箱网址法人代表手机联系人手机税务登记号银行账号顾客简介购买本公司产品情况/可附页日期品名及规格型号数量交货日期售后服务记录顾客其他需求备注顾客满意度调查表顾客满意度调查表记录编号：r/cwm-yw-15 流水号：贵单位名称联系电话联系人购买产品顾客基本信息产品型号填表日期评定内容及标准评分产品质量：（18-20）质量可靠，很满意 （12-17）质量不错，基本满意 （8-12）质量一般 （0-8

39、）质量不好 专业水平和能力：（18-20）很高、专业 （12-17）较好 （8-12）一般 （0-8）水平差服务态度：（8-10）很满意 （5-8）一般 （0-5）很差(不礼貌不耐烦)处理投诉：（8-10）回复及时 （6-8）较及时 （4-6）一般 （0-4）不予受理外观/包装：美观大方，满意（9-10）基本满意（6-9）不够满意（4-6）不满意（0-4）价格： 价格合理、物美价廉（10） 价格适中、物有所值（6-9） 价格偏高、尚能接受（3-6） 价格过高 （0-3）顾客培训或技术支持： 满意（9-10） 基本满意（6-9）不够满意（4-6） 不满意（0-4）工作效率： （8-10）效率高、

40、交货及时；（6-8）效率较高、能按时交货；（4-6）效率一般，尚可接受；（0-4）效率低，不能接受对服务活动的评价总分统计：您对我们公司售后服务的改进建议（可以加附页）：客户签章：本公司认为各分项评分为 8 分以上为单项满意，总分 92 分为总体满意。感谢您对我们提出的意见和建议。合同评审传递登记表合同评审传递登记表记录编号：r/cwm-yw-16 部门： 年 月合同评审号进项合同号销项合同号经办人核算员财务处审计处往来单位往来单位/ /部门文件传递登记表部门文件传递登记表记录编号：r/cwm-yw-17 部门： 年 月序号编号类别份数摘 要单位/部门 签 收备注设备购置申请设备购置申请/ /

41、审批单审批单记录编号：r/cwm-cy-01 流水号：设备名称设备型号制造厂家申购数量设备用途预计金额申请部门申 请 人主要技术指标:申请部门审核(签字) 年 月 日审批意见: 总经理(签字): 年 月 日设备验收记录: 验收人(签字): 年 月 日 备注:设备维修记录设备维修记录记录编号：r/cwm-cy-02 流水号：设备名称设备型号使用部门使 用 人报修时间维 修 人故障现象及原因分析:报修部门(人)签字: 年 月 日维修情况记录: 维修人(签字): 年 月 日检查验收记录: 验收人(签字): 年 月 日 备注:设备报废设备报废/ /闲置审批单闲置审批单记录编号：r/cwm-cy-03

42、流水号：设备名称设备型号制 造 商生产日期现使用部门使 用 人 降级 报费 理由:申报部门(人)签字: 年 月 日设备管理部门意见: 质量部(签字): 年 月 日总经理审批意见: 总经理(签字): 年 月 日 处置结果:设备一览表设备一览表记录编号：r/cwm-cy-04 流水号：序号设 备 名 称型 号主 要 性 能数量用 途备 注设备档案设备档案记录编号：r/cwm-cy-05 流水号：设备名称制 造 商规格型号用 途 生产 检测本司编号出厂编号启用日期检定/维护周期存档资料:维修记录:检定/维护情况记载九九二管理处吊装作业单二管理处吊装作业单放置 理货 出货记录编号：r/cwm-cy-0

43、6 流水号：托运单位货名吊装日期进库重量（吨）出库重量（吨）理货重量（吨）吊装清单规格品名及材质高宽长数量单重（吨）总重（吨）放置序号提货人签字吊装情况反馈现场吊装人员签字 生产计划生产计划记录编号：r/cwm-cy-07 流水号：承接日期订货单位产品名称图 号订单编号数量完成日期备注 编制： 审批： 日期： 领料单领料单记录编号：r/cwm-cy-08领料部门： 编号：用 途： 年 月 日 材料数量成本编号名称规格单位请领实发单价总价 库存明细账库存明细账 编 号：记录编号：r/cwm-cy-09 商品名称： 编制单位： 货位号： 单位： 吨、元 规格型号： 年本期入库本期销售期末库存月日凭单号摘要数量单价金额数量单价金额数量单价金额月库存报表（统表）月库存报表（统表）记录编号：r/cwm-cy-10编制单位： 单位：吨、元期初存货本期入库本期销售期末库存序号品名及规格数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额制表： 审核： 编制日期：顾客财产报告顾客财产报告记录编号：r/cwm-cy-11 流水号：顾客财产名称所属顾客顾客财产情况综述（丢失、损坏或不适用情况） 报告人： 日期：建议处置办法 生产部经理： 日期：顾客意见 顾客签名： 日期实际处置方法及结