标准质量记录表格

1、芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：c A文件发放 和回收记录编号：QG.1-01序 号文件名称文件编号分 发 号版 本发放记录1回收记录部 门日 期份 数签收日期份 数签回芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：c A文件借阅和复制记录编号 fiG-4.1-02时间文件名称文件编号版本受控状态份数签名归还时间质量记录版本号：CA冲，、也H 大也.I .，口 Vr R曰 中 /T m龙湖而物titT水泥有限贡住公司芜湖市华杨水泥有限责任公司部门受控文件清单部门：编号 fiG-4.1-03序号文件名称文件编号版本备注芜湖市杨山水泥有

2、限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA文件更改申请编号fiG.1-04序号：文件名称文件编号版本更改位置及原因：更改后内容:受此影响引起的其它更改文件名称申请人： 日期:所在部门意见:签名： 日期：审批部门意见:芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA文件销毁申请序号：编号 fiG-4.1-05文件名称文件编号版本份数销毁原因：申请人：日期:所在部门意见:签名：日期： 文件保管部门意见:签名：日期:管理者代表意见：签名： 日期：芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：c A质量记录清单编号 fiG-4.2-01

3、序号记录名称记求编号保存期（年）备注芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：c A质量策划实施情况检查表序号：编号：QG节.2-01 质量策划项目名称： 执行部门： 执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：批准人：日期:对改进的要求、建议、措施落实的验证情况:验证人:日期:芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA管理评审计划表编号：QG.4-01评审目的：评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审准备工作要求:计划的评审时间:编制：审核:批准:日期:芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记

4、录版本号：C/L编制：审核:批准:日期:编号：QG节.402评审会议时间:评审会议地点:参加人员:评审内容要点:管理评审通知单序号:芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：C/1管理评审报告序号:编号：QG.4-03 评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审内容摘要:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制：审核:批准:日期:时间:培训题目:培训教师:芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA培训记录表序号:编号：QG-6.1-01地点:参加培训人员名单（共人）：培训摘要:考核方式及成绩:考试合格率:备注:培训方式

5、:培训申请单编号：QG-6.1-02申请部门申请人申请日期：年 月日培训方式期限培训对象（共人）：申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：1签名：日期：芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：c A年度培训计划表编号：QG-6.1-03日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编号：QG-6.1-04所在部门出生年月个人专长员工培训档案序号:员工姓名最高学历工 号担任职务从事工种芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：c AI生产设施配置申请单编号：SC-6.2-01设施名称购置数量型号（规格）

6、单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：1用途说明:预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）申请人：审核：批准:日期:日期:日期:芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA设施验收单编号：JD-6.2-01序号：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：c A生产设施一览表编号：JD_6.2"()2序号本厂编号设施名称型号规格价

7、格起用日期使用部门放置地点备注芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：c A设施日常保养项目表编号：JD6.203设施名称：设施编号：注：保养后，用“ 表示日保，用“”表示周保，为月保，“X”表示有异常 情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：C/l1设施检修计划表编号：JD-6.2K4执行部门：序号：序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制：日期：批准：日期：芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA设施检修单编号：JD6.205设施使用部门：序号：设施名称

8、设施编号型号规格检修申请人故障发生时间和现象:检修记录:检修人：时间:验收记录：日期:验收人:备注:芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：C/1设施报废单编号：JD6.206使用部门：序号：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见：批准人：时间：备注：芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：C/L设施管理卡设施名称设施编号规格型号数量随机附件及资料：领用部门：使用人：批准：经手：日期：编号：JD6.207序号:芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA产品要求评审表编号：XST

9、.2-01（）初次评审（）修订（原评审表号：） 序号： 顾客名称工程名称名称及型号项目负责人信息来源（）电话记录（）附招标书或合同草案等共页供应部（价格、服务等要求）审批：日期：销售部（价格、服务等要求）审批：日期：生产部（数量、工期等要求）审批：日期：化验室（质量、技术等要求）审批：日期：评审结论审批：日期：芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA口头合同记录表合同号负责人需方_ 供方 ，工程名称产品名称型号数量单价合计，备注评审日期签订日期序号:编号：XST.2-02注：此表为无正式合同时登记用芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录

10、版本号：CA项目建议书编号：JZ.3-01序号：提出部门项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、 交货期限、出厂价格等）：可引用的原有技术：可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：项目所需费用、参加人员：总工程师审核：签名：日期：总经理批示：签名：日期：（所列各项，可另加页叙述）芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：C/1设计开发任务书编号：JZ-7.3-02序号：项目名称起止口期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术

11、协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计部门及项目负责人：备注：总工程师签名：日期：芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA设计开发方案项目名称起止口期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）：备注：编制审核批准时间时间时间编号：JZ-7.303序号：芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA设计开发计划书编号:JZ-7.3-04序号：项目名称起止日期型号规格预算费用职责设计开发人员

12、职责设计开发人员资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA设计开发输入清单编号：JZT.345序号：项目名称型号规格设计开发输入清单（附相关资料份）：备注:编制：日期： 审核：日期： 批准：日期:芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA设计开发评审报告项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称编号：JZT.3YI6序

13、号:评审内容：“（）”内打“表示评审通过，“？ ”表示有建议或疑问，“X”表示不同意1合同、标准符合性（）2采购可行性（）3加工可行性（）4结构合理性（）5可维修性（）6可检验性（）7美观性（）8环境影响（）9安全性（）101112存在问题及改进建议:评审结论:对纠正、改进措施的跟踪验证结果:验证人：日期：备注：1评审会议记录应予以保留；2 可另加页叙述。编制：日期： 审核：日期： 批准：日期:芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA设计开发验证报告项目名称型号规格验证单位及 参加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及储蓄所的

14、标准或法律法规等）：主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：编制日期：审核：日期：批准：日期：编号：jz7.3Y)7序号：芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA设计开发输出清单序号:编号：JZT.3YI8项目名称型号规格设计开发输出清单（附相关资料份）：备注:编制日期： 审核：日期： 批准：日期:芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA试产报告产品名称试产数量型号规格试产日期总负责人生产设备负责人技术指导工序控制负

15、责人工艺负责人材料供应负责人质量控制负责人编号：JZT.3YI9序号:工艺路线及可行性评审：现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制：日期：审核：日期：批准：日期：芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA试产总结报告编号：JZ.3-10序号：产品名称试产数量型号规格试产起止日期试产过程简介（由样品到小批试制转化主要的困难克服方法、主要质量控制点、工艺合理 性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）：产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）：试产结论及建议：签名：日期：总工程师

16、审核意见：签名：日期：总经理批示：签名：日期：芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA客户试用报告项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间地址电话传真邮编联系人客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：客户试用结论及建议：客户签名：公章：日期：编号：JZT.3-12序号:（可另加页叙述）芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA新产品鉴定报告项目名称产品型号规格鉴定方式（会审或函审）评审时间评审地点鉴定过程及主要内容：鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：鉴定人员单位职称或职务鉴定人员单位

17、职称或职务编号：JZ.3-11序号：编制：日期:批准:日期:芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA供方评定记录表供方名称地址电话传真联系人本公司主要 采购的产品供方简介及质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页）：供应部部长签名：日期：首次供货检测结果及结论（是否小批供货）：检测报告编号：化验室签名：日期：小批量试用加工适用性结果及结论：生产部签名：日期：小批量试用检测结果及结论：化验室签名：日期：评定结论（是否列入合格供方名录）管理者代表签名：日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继

18、续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间编号：GYT.44H序号：芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA合格供方名录编号：GYT.442序号供方名称供应产品名称及类别（A、B、C、）首次列入日期评定表序号年度复评结果芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA供方业绩评定表编号：GYT.403序号：供方名称:fflh电话/传真:供应产品及类别（A、B、C）进货物资质量控制方式在（）内标注J ：进货检验（）进货外观雎（）本公司到供方现场验证（）顾客到供方现场验证（）顾客到本公司现场验证（）质量得分（占60%

19、）：（合格批次/到货总批次）祐0质量评分：按期交货得分（占20% ）：（按时到货批次/到货总批次）物0交期评分：其他情况（占20% ）：如包装质量、售后服务、配合度等其他评分：总评分及处理建议：生产部经理签名：日期：管理者代表意见（总分100,低于60分或质量得分低于48分时填写此栏）：日期:签名:芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：C/1月采购计划表临时采购要求单芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：C/L采购单签名（盖章）：日期:序号物品名称型号规格数量单位单价实购数量到货日期备注其他事项：采购员：日期：生产部经理批准：日期：

20、编号：GYT.4K6序号:供应商确认（请贵公司日内确认，将此单传回）芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA月生产计划编号：SC-7.5-01车间：产品名称型号规格生产数量完成日期实际生产数量实际完成日期各产品月实际合格率统计：备注：编制：日期： 审核：日期： 批准：日期:芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA物料标识卡编号：SC-7.5-07品名型号规格数量进厂日期检验状态备注仓库保管员：日期：芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA仓库保管员:物资收发卡编号：SC-7.5-08品名型号规

21、格入库数量时间出库数量领用人时间节存芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：C/1芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：C/L随工单产品名称型号规格零（部）件图号零（部）件名称工序工序班组接图计划完成数量nr" 兀操作检验备注号名称日期数量合格返工返修废品日期者员序号:编号：SC-7.5-05芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：C/L周生产计划编号：SC-7.5-02车间 时间： 月 日至 月 日产品名称型号规格生产数量备注.四五日编制：日期：批准：日期:芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华

22、杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA生产日报表产品名称型号规格生产数量不合格件数不合格品率备注主要不合格项目不合格数原因返工、返修、报废、降级或改它用车间:日期:编号：SC-7.5-02填报:日期:检验:日期:芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：C/1顾客财产问题反馈表编号：JZ.5-01序号：产品名称型号规格数量顾客指定的用途负责部门发现问题记录：签名：日期：验证记录：签名：日期：顾客处理意见：签名：日期：芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：C/1测量监控设备履历卡设备名称生产厂家出厂编号型号规格验收日期本厂编号校准机构首

23、校日期校准周期主要技术参数及精度级：随机附件及资料：历次校准时间及结论：历次维修原因、时间及结果：使用地点（包括迁移记录）：备注：编号：JDT.6K1序号:填表人:芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：c A测量监控设备一览表编号：JDT.6K2序号设备编号名称型号规格价格生产厂家验收日期放置地点测量范围精度首校H期校准机构校准周期备注填表人:芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA计量器具校准计划编号：JDT.6K3序号设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制：日期：批准：日期:芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华

24、杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA内校记录表设备名称型号规格测量范围设备编号使用部门精度要求校准依据一一如用于生产线上监控，其使用部位校准所用设备、精度等级及编号：校准环境条件（温、湿度等）：校准记录：校准结论及有效期：备注：校准人：校准日期：核验：日期：编号：JDT.6F4序号:芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA销售情况反馈表编号：QR-8.1.1-01序号：时间：从 年 月至 年 月代理商名称地址电话/传真联系人每月产品销售量及季度总销量、库存情况：损坏情况（台件数、主要原因及所占比率）：维修情况：顾客投诉及需求、期望：代理商评价意见、要求及建议

25、：负责人签名：日期：备注：（请按季度填写，报公司市场部。传真:)芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA售出成品质量报告编号：SCG-8.1-02时间：从 年 月至 年 月公司及每6个月各产品销售及总销量、库存情况:主要故障机型、台件及故障情况:主要故障零部件、数量及故障情况:维修情况：顾客的投诉、需求和期望:建议的改进、纠正和预防措施:备注：总经理批示：签名：日期:编制：日期:审核:日期:芜湖市杨山水泥有限责任公司芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：C/1顾客满意程度调查表编号：XS-8.1.1-01序号：需方：地址电话/传真联系人工程名称订购产品的时

26、间、产品型号、规格、数量等：对本公司产品的满意程度：质 量：（）很满意（）一般（）不满意价格：（）很满意（）一般（）不满意交货期：（）很满意（）一般（）不满意请分别说明原因（可另附纸）：对本公司服务的满意程度：售后维修、保养服务：（）很满意（）一般（）不满意咨询及对顾客使用、维护培训：（）很满意（）一般（）不满意售后服务的及时性：（）很满意（）一般（）不满意请分别说明原因（可另附纸）：其他意见、要求或建议，如与其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于 好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励，可另附纸）：请贵单位填好此调查表，并于2周传回我公司市场部，谢谢合作！传真： 025T73

27、0306年度内审计划编号：QG-8.1.2-01 审核目的:被审核部门:审核依据:审核方法:审核时间、持续时间:编制:期:审核:日期:批准:日期:芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA审核实施计划编号：QG-8.1.2-02序号：审核组组长：组员： 年 月 H 第 页/共 页1 .审核目的：2 . 审核依据：GBT/L9001-2000 iltS0 9001 ： 2000本公司质量手册第A版及质量管理体系其他文件3 .审核覆盖产品：4 .审核时间：年 月 日至 月 日首次会议时间：一月日 时 分未次会议时间：月日 时 分5 .现场审核期间请被审核方有关人员参

28、加下列活动：首未次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加; 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6 .审核安排口期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求首次会议审核组会议与总经理、管理者代表谈话审核组会议未次会议芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：C/i编号：QG-8.1.2-03内审检查表第页/库页审核员：受审核部门时间质量标准条款审核内容、方法记录评价芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：CA不符合报告编号：QG-8.1.2-04序号： 受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准

29、条款：不合格类型：审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：部负责人门：日期：预定完成日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：c A内部质量管理体系审核报告编号：QG-8.1.2-05序号：审核目的：审核范围：审核依据:审核日期:受审核部门：一审核组长：审核员：审核过程综述:不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存 在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体 系运行的机制及措施等）：结论:纠正措施要求及审核报告分发对象:审核组长：日期： 审核：日期： 批准： 日期:芜湖市杨山水泥有限责任公司 芜湖市华杨水泥有限责任公司质量记录版本号：c A内审首（未）次会议签到表编号：QG-8.1.2-06时间： 序号： 姓名部门职务姓名部门职务芜湖市杨山水泥有限责任公司居且；口早出后十口 C /I芜湖市华杨水泥有限责任公司质里记录版本节：C4不合格项分布表编号：QG-8.1.2-07序号：、那口标准要求、4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.