烟叶分公司开展优秀烟叶收购站创建活动督办检查工作方案

1、烟叶分公司开展优秀烟叶收购站创建活动督办检查工作方案各烟草站：为认真贯彻落实国家烟草专卖局关于在全国烟草行业基层单位开展优秀烟叶收购站创建活动的意见（国烟人2009149号）文件和赵全意局长的讲话精神，检验优秀烟叶收购站创建活动取得的成效，切实加强对全县优秀烟叶收购站创建活动的检查督导，确保我县优秀烟叶收购站创建活动的广泛深入开展，努力将国家局、省局和州公司的精神落到实处，促进我县烟站创优活动取得明显成效。按照恩施州烟草专卖局（公司）工作要求，县烟叶分公司将组成创建工作督办检查专班，对各烟草站创建工作开展情况进行检查督办，现将有关事项通知如下：一、工作目标通过开展对各站优秀烟叶收购站创建活动的

2、检查督导，及时了解和掌握基层单位活动开展情况，总结好经验和好做法，进一步强化下半年创优工作措施，切实调动烟站员工参与创优活动的积极性，达到“规范基层经营、增强基层活力、筑牢发展基础，增强企业凝聚力，实现党组织建设、员工队伍建设、综合管理、经济运行、基层创优上水平”的工作目标。二、检查方式及检查组（一）检查方式本次督办检查采取在各烟草站自查的基础上进行检查考核。由县公司综合办牵头，从生产办、质检办、财务办等相关科室抽调人员组成检查督办组，对晓关、椿木营、椒园、万寨、珠山、沙道沟等六个开展优秀烟叶收购站创建活动烟草站的创建工作进展情况，采取烟草站必检、收购组随机抽查的方式，通过看、听、问、访、督等

3、形式进行检查督导。具体督办检查细则按恩施州烟草专卖局年优秀烟叶收购站创建活动实施方案和县优秀烟草站创建阶段检查支撑材料记录清单执行（详见附件）。（2）检查组组成人员组长：三、检查内容本次督办检查内容依据年优秀烟叶收购站创建活动实施方案中的评分细则，着重检查创优工作中的总体要求，队伍建设，现场管理，设施设备，制度建设、队伍建设、党建、创新、生产经营过程管理等项目中的痕迹化管理。经营业绩等需第三、四季度及年终考核的相关内容不在检查之列。（一）档案资料部分1.组织机构。主要看是否成立了组织和办事机构，人员和职能是否到位。2.计划方案。主要看是否结合工作实际制订可操作的创建工作计划，主题是否鲜明，特色

4、是否突出，目标是否切合实际，对收购组和员工要求是否明确，载体是否具有创新特色。3.思想发动。通过查看资料，召开座谈会，随机抽问等形式，看全体员工是否知晓创优活动目的、意义和内容等，氛围是否浓厚，积极性是否高。4.痕迹管理。（1）管理制度落实、计划分解、户均种植面积、岗位设置及技术员人均工作量的痕迹资料。（2）烟农户籍档案管理。包括装袋资料（烟农合同、烟农种烟申请、烟农基本情况登记表、烟农考核表卡1、卡2、烟农户籍化信息记载卡）、生产经营管理过程中的痕迹资料。（3）技术服务指导痕迹资料。包括烟叶收购站、组和个人工作日志（技术员工作日志、预检日志、主检日志、仓库管理日志）、各类台账（安全台账、仓库

5、台账、烟叶收购台账、资产管理台账、预检工作台账）、烟站技术员和烟农培训资料、入户指导记录等已实施工作的痕迹资料和拟实施工作的安排情况（以烟草站和收购组技术员记录等为准）。（4）全套财务管理资料（5）创建资料。查看烟站创优活动文件、通知、简报以及活动信息、图片、简报、展牌图片等是否收集存档。（二）宣传氛围部分1.在烟站的宣传栏、橱窗等载体是否有烟站创优活动的重要意义、主要内容和目标要求的宣传。2.开展烟站创优活动氛围是否浓厚，宣传栏和宣传标语是否有烟站创优活动内容。3. 是否及时将开展烟站创优活动情况、先进典型和经验做法报县公司优秀烟叶收购站创建活动领导小组办公室。4.交通要道、显眼位置上是否有

6、烟站创优活动的宣传标语。5、烟农、技术员烟站创优活动的重要意义、主要内容和目标要求是否知晓。（三）现场检查部分1.参与覆盖。随机抽查一个收购组，检查了解该收购组优秀烟叶收购站创建活动的员工知晓率、落实率和参与度。2.以点带面，示范带动。看各烟草站烟叶生产技术服务样板示范情况，检查了解本单位的亮点以及样板示范点责任人的工作开展情况。3.站容站貌是否焕然一新。检查了解各烟草站办公区、收购区、生活区、仓储区功能布局是否科学合理，日常管理是否到位，企业文化是否跟进。四、相关要求（一）提高认识，做好迎接验收的各项准备工作。本次督办检查工作分段安排，9月1日15日各站自查完善，县公司检查专班自9月16日开

7、始检查督办。各烟草站要按照州局文件精神，对照评分细则和检查内容，做好自查自评，及时查漏补缺，做好各类资料、档案的准备工作，无相关痕迹资料的单位视同该项工作未落实。（二）实事求是地搞好督办检查工作。相关科室要抽调业务熟悉、认真负责的人员参加检查。检查组成员实行一岗双责，要求客观公正，坚持原则，认真对表逐项检查，确保检查质量。同时，负责所抽调科室职责范围内的创优业务指导和工作督办。要根据对各烟草站的督办检查情况认真填写督办检查报告，交县公司创优办存档。检查结果作为全年基层创优工作考核的重要依据。附：县优秀烟草站创建阶段检查支撑材料记录清单8县优秀烟草站创建阶段检查支撑材料记录清单一级指标二级指标三

8、级指标检查情况评分备注序号支撑材料清单（年）检查范围是否安排是否落实有无资料分值自评分考评分本次下次总体要求概况1  优秀烟叶收购站建设资料目录52  省、州烟烟草专卖局（公司）优秀烟叶收购站创建实施方案3宣烟叶办6号县烟叶分公司关于印发年基层创优工作实施方案的通知4    xxx烟草站优秀烟叶收购站创建实施方案5 标准化烟草站建设情况介绍6 优秀烟叶收购站创建达标情况汇报烟站规模7优秀烟草站创建工作总结8宣烟叶政2号县烟叶分公司关于印发年综合责任目标考核办法的通知9年烟叶种植规模汇总表、花名册；10烟叶技术员生产技术服务指导责任范围情况统计表

9、。11烟叶技术员生产技术服务指导人均劳效统计表12县公司、烟草站合同管理文件13 xxx烟草站及标准化点平面图计划合同14宣烟叶政2号县烟叶分公司关于印发年综合责任目标考核办法的通知1015烟草站下达到各收购组的烟叶生产、收购计划文件；16年烟叶种植合同签订情况汇总表、花名册；17年烟叶收购合同完成情况汇总表、花名册；生产收购18年各收购组烟叶收购、打包成件日报单；1019年各收购组烟叶收购运单20年各收购组烟叶收购台账21恩施州烤烟统一接收质检单；22中心库交接烟叶二次验级合格率（降级率）统计表；设施设备规划布局23烟站区域划分示意图（收购区、仓储区和办公生活区）1024收购区场地照片；25

10、烟农等候休息区照片；26预检编码区照片；27检验定级区照片；28观察退烟区及解码过磅区照片；29成包区示意图、照片；30烟叶库照片；31农用物资库照片；32办公区的办公室照片。33会议（培训）室、烟农学校照片。规划布局34烟农服务(接待)室照片。35生活区的食堂照片。36生活区的宿舍等照片。37收购区、仓储区和办公生活标示配置情况登记表；现场管理场地面积(单磅组)38烟农等候休息区、预检编码区、检验定级区、散叶堆放区功能到位情况统计表539烟农等候休息区、预检编码区、检验定级区、散叶堆放区功能到位图片资料设施设备40办公自动化烟站管理模块、进销存系统、国家局基础软件管理使用到位情况跟踪检查登记

11、表。541烟农等候休息区的举报箱、茶水、便民箱、收购区、仓储区内部各功能区域标识到位情况图片、文字材料。文档管理42与档案内容相对应的档案目录齐全；543农户户籍化管理档案种烟农户基本情况登记表44种烟申请45烟农考核表（卡1、卡2）46户籍化信息登记卡47烟农合同48卷宗目录49各种财务档案；50安全管理台账；51技术员工作日志。公示管理52烟站人员基本情况名册（电子、纸质文档和公示图片）；1053烟站人员岗位职责（电子、纸质文档和公示图片）；54法规政策宣传、监督举报电话（电子、纸质文档和公示图片）；55当日预检安排表（电子、纸质文档和公示图片）；56烟叶收购流程图（电子、纸质文档和公示图

12、片）；57烟叶收购价格（电子、纸质文档和公示图片）；58烟叶扶持政策（电子、纸质文档和公示图片）；59烟用物资价格资料（电子、纸质文档和公示图片）；60烟用物资补贴文件（电子、纸质文档和公示图片）；61烟叶等级样品展示、宣传栏照片（电子、纸质和公示图片）仓库管理62各收购组库内物资分类堆放检查资料、照片；563烟叶堆放区及堆头标识照片；64烟叶仓库管理日志封面及表格65县烟叶分公司烟用物资仓库管理日志66仓库台账、报表。安全管理67县公司安全生产（保卫）责任体系建设领导小组文件568xxx烟草站关于成立安全生产工作领导小组的通知69xxx烟草站年度安全生产工作要点70xxx烟草站安全生产工作年

13、初计划71xxx烟草站安全隐患排查治理工作方案72xxx烟草站年安全生产事故抢险预案73县公司安全生产（保卫）责任体系建设责任书74烟草站安全生产（保卫）责任体系建设责任书75烟草站安全生产（保卫）责任体系建设组织机构图；76各点安全隐患需整改情况77xxx烟草站车辆及驾驶员登记台账78 基本安全设施、器材配备情况登记表；79安全生产月检查表80安全生产（保卫）工作检查及奖惩兑现资料。81xxx烟草站年综治、安全工作总结质量管理入户预检82县公司烟叶预检工作文件1083烟草站烟叶预检工作方案；84预检员预检工作职责;85预检员预检责任范围统计表；86烟叶预检交售通知单；87烟叶预检每日台账；8

14、8预检员绩效挂钩及奖惩资料；89预检员预检工作日志样品管理90指导样品制作痕迹资料；1091烟叶标准化收购管理收购质量管理例会记录（每日收购前看样品，晚上看仓库记录）92主检工作日志。队伍建设技术人员、岗位设置、人员素质93员工档案预检、初检员、定级员培训上岗证书、主检的省局颁发的职业技能资格证书复印件；294宣烟叶人1号县烟叶分公司关于调整人员配置的通知95站长、主检的高级工或助理以上职业资格、技术职称复印件。96县公司站长、副站长（安全员）、主检岗位设置文件497站长、副站长（安全员）、主检花名册、聘任文件98站长、副站长（安全员）、主检学历及职称情况登记表2制度落实99管理制度财务管理制

15、度2100信息化管理制度101物资管理制度102烟叶种植合同管理制度103会议制度104培训制度105烟叶收购十不准制度106学习制度107安全消防制度108食品卫生安全管理制度109岗位职责站长岗位职责110烟草站副站长岗位责任制111物资保管员岗位责任制112烟草站出纳岗位责任制113烟叶仓库管理员岗位职责114定级员岗位职责115主检员（组长）岗位职责116初检员职责117付款员岗位职责118编码员岗位职责119司磅（开票）员岗位职责120食堂管理人员工作职责121岗位说明书(1)站长岗位说明书122(2)副站长岗位说明书123(3)微机员岗位说明书124(4)组长岗位说明书125(5)

16、技术员岗位说明书126(6)出纳员岗位说明书127(7)保管员岗位说明书128考核方案（1)xxx烟草站年目标任务考核办法129 烟叶生产阶段考核办法130烟叶基础设施建设考核办法131 烟叶收购环节考核办法132 内部管理考核办法133（2)xxx烟草站微机管理员考核方案134（3)xxx烟草站安全生产管理考评细则135（4)xxx烟草站年预检考核方案队伍建设制度落实136育苗环节检查考核通知、方案137检查考核现场记录资料138检查考核得分情况汇总表139检查考核结果通报140各烟草站检查考核整改回执报告141移栽环节检查考核通知、方案142检查考核现场记录资料143检查考核得分情况汇总表144检查考核结果通报145各烟草站检查考核整改回执报告