产品标识和可追溯性管理流程

1、产品标识和可追溯性管理程序文件编号：HX-QMS-11版本/改次：A/0生效日期：2016.08.15 页码：2/3编制部门：质量部过 程 流 程米购部生产部门质量部会签:仓库内容描述合格供方材料到仓库，仓库管理员按照质量状 态标识卡进行品名、零件号、数量、批次点 收，并通知质量部进行质量检验。质量部检验员按照进货检验指导书规定的内 容进行检验，所测量的数据记录在进货检验报 告中，并判定合格与否。其检验结果依下列规 定进行标识：a）进料检验合格时，在质量状态标识卡盖合 格印；b）不合格品，经检验不合格时，在质量状态标 识卡盖不合格印，放置不合格品区，进行隔离采用表单物料标 识卡、质量状态标识卡

2、生产部门依销售部月备货通知排定生产计 划，并依据生产计划开立生产制造单和 物料清单。采购依据物料清单查核库存开 立采购单，仓库人员依采购单进行物料 验收。生产部依据生产制造单之批号开立 领料单，生产完毕依批号填写生产日报表 ，并依生产实际状况增开入库单。半成品完工后，按过程检验指导书规定的内 容进行检验，其检验结果以下列规定进行标识：a）半成品检验合格时，在装有半成品的容器上贴 上质量状态标识卡内容为：批号、零件名称 、零件号、日期、数量、操作者、检验员。检验 合格后盖合格印。b）半成品不合格时，在质量状态标识卡盖不 合格印，放置隔离区。成品完工后，按成品检验指导书规定的内容 进行检验，其检验

3、结果以下列规定进行标识：a）成品合格时，需在外箱上贴上质量状态标识 卡，并盖合格印；b）成品不合格时，在质量状态标识卡盖不合 格印，放置隔离区。以本公司的成品标签或客户指定的标签进行标示 。检验合格时，维持原合格标识状态。检验不合格时，将更换原标签，在新的质量状 态标识卡上盖不合格印，并依不合格控制流 程程序处理。追溯品的发现1）客户抱怨：记录产品生产批号、生产日期、数 量。2）成品不良：根据客户提供的批号和生产日期追 溯各零件。3）过程不良：根据各零件上的标签追溯各操作工 段、制造日期和数量。审核:4）进料不良：根据各零件的制造日期追溯到原料批准：质量状态标识卡质量状态标识卡质量状 态标识卡

4、 质量状 态标识卡产品标识和可追溯性管理程序文件编号：HX-QMS-11版本/改次：A/0 生效日期：2016.08.15 页码：1/3 编制部门：质量部1、目的为了防止生产过程中从原物料到半成品、成品及不合格品的混用（或误用），明确产品在各阶段之识别和状 态，以便在要求追溯的场所能及时有效地对产品做出追溯，特制订本程序。2、适用范围本公司所有原物料、半成品、成品及不合格品的标识与追溯均适用之。3、定义可追溯性：根据记录的标识，追溯实体的历史、应用情况和所处场所的能力4、产品可追溯性管理过程乌龟图过程拥有者（责任者）： 品质主管，其能力和资格 见岗位职务说明书使用资源：1、生产设备2、零件、配件、材料3、检验和试验设备4、水、电、气5、设施、场地、工位器 具、材料等输入部门：质量部过程客户：生产部、仓库支持部门：研发部过程输入：1、原材料2、半成品、完工品、 成品3、合格品、