采购控制程序(新)

1、采购控制程序(新)1 目的对供给商进展评定和选择，以保证供给商能长期、稳定地供应优质、价格合理的物料和具有保证生产关键元器件和材料满足要求的力量，且符合本公司环境、职业安康平安的要求。对公司生产所需物资的选购进展掌握，以保证所选购的物资符合规定要求。2 适用范围适用于本公司供应生产所需产品的供给商进展合格评定与掌握，以及生产所需的一切原材料、外购、外协件选购。3 职责和权限3.1 供给副总经理负责合格供给商的批准；负责选购方案的批准，并监视选购活动的执行。3.2 供给部负责组织对合格供给商的评价，编制合格供给商名目并定期考核；负责所需产品材料的选购。3.3 生产方案部参加对供给商生产力量的评定

2、工作；3.4 技术开发部负责选购物资技术标准的制订和样品的认可工作，制定选购物资分类明细表，供应选购产品的清单和技术要求、标准技术图纸及相关的资料、编制检验规程；参加合格供给商评定工作。3.5 质检部负责选购物料的检验和试验，负责建立供给商的质量档案，并参加供给商评定工作；4 选购工作程序4.1 选购物料掌握及供给商掌握类型和程度4.1.1选购物资分为a、b、c 三类：a 类关键物资：塑料原材料、铜带、接线端子、电源线、银触头、红外线灯泡、电机、电子元器件；b 类一般物资：塑料零件、紧固件、冲压件、弹簧、包装物及印刷品；c 类帮助物资：除上述物资以外的选购物资。4.1.2掌握类型和程度对供给商

3、的掌握方法和程度取决于选购产品对随后的产品实现或最终产品的影响，依据供给商根据公司要求供应产品力量将供给商分为合格供给商和临时供给商。合格供给商：具有长期合作意向、且经评审合格的供给商。临时供给商：除合格供给商以外的供给商。4.2 供给商评定4.2.1 供给商的评定内容a技术与生产保障力量；b产品质量程度及稳定性；c价格合理性；d交货准时性；e效劳质量；f质量改良力量；g法规或顾客要求；h产品平安认证要求；i环境、职业安康平安方面。4.2.2供给商力量的调查发放供给商调查表，对供给商的产品质量、供货力量、售后效劳、环境、职业安康平安等方面进展调查；并对不同类型产品的供给商针对以上几项，进展后续

4、评价。供应认证产品所用法的关键元器件和材料属于3c或cqc认证范围的供给商，应要求其供应认证证书并确认其认证证书的有效性；4.2.3样品评价4.2.3.1供给部在向厂家发出调查表的同时，也发出选购要求，请其供应少量样品及分析、检测报告。4.2.3.2质检部对其供应的首批样品进展检验确认后，零部件库送至生产车间试用，质检部对首批样品的试用状况进展跟踪验证，并出具首批样品质量跟踪卡，经部门主管审核后呈报技术开发部；技术开发部进一步确认样品是否符合要求。4.2.3.3样品试验合格后，供给部与供给商联络，供应小批量产品，小批量选购产品到公司按产品监视和测量掌握程序执行检验和试验，办理入库后由生产车间试

5、用，质检部对该批选购产品的试用状况进展跟踪验证，并出具试用报告呈报技术开发部；4.2.3.4小批量试用合格后可以进展批量选购，批量选购产品到公司后执行产品监视和测量掌握程序，质检部负责对该批选购产品的用法状况进展跟踪。4.2.4 供给商力量/管理体系现场评价供给部依据调查表并对供给商所供应产品的重要性做出推断,组织相关人员到供给商的生产现场,对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员构造等状况进展现场评价,评价结论记录在供给商现场评价报告中。4.2.5 供给商的分类评价425.1重要物资a类供给商的评价必需用法422+423+4.24425.2 b类物资供给商的评价用法4.2.2

6、+4234.2.5.3 一般物资c类供给商的评价只用法4.2.2。4.2.5.4合格供方增加供给产品工程只需对其样品做出评价。4.2.6 合格供给商的选择与审批供给部根据供给商评价表对供给商进展分析、比拟，选择出合格的供给商, 并以此编制合格供给商名目，报供给副总经理批准。以受控文件形式下发到质检部、生产方案部、技术开发部等部门。合格供给商名目应依据各供给商动态进展修订。4.3 合格供给商的掌握4.3.1 年度考核供给部每年对供给商进展一次考核，以保证供给商能符合公司的相关要求。年度考核由供给部主持组织技术开发部、质检部、生产方案部、等组成评定小组，依据合格供方供货统计、供方准时交货率统计表填

7、写供方业绩评定表。评分时按百分制，质量评分占60%，交货期占20%，其他如价格、售后效劳占20%。总分低于60或质量评分低于48，应取消其合格供方资格；如特别状况留用，应报供给部副总批准，但应加强对其供给物资的进货检验。4.3.2 供给部应依据供给商的业绩，加强对供给商的调整掌握力度，依据其业绩可对供给商进展以下处置：a、调整供货份额。绩优者增加份额，反之削减份额，视上一年度的业绩和实际业绩，进展调整。b、对业绩差的供给商发出警告书亮黄牌令其整改。在整改期间，削减订货，且加严检验，整改后应重新评价；c、暂停订货，直至取消供货资格亮红牌。对所供产品质量发生重大质量事故或黄牌警告后仍不合格者，由质

8、检部填写选购产品质量信息反应单告知供给商，暂停供货，限期整改后仍评价为不合格者，由供给部报副总经理取消其供货资格；重新评价合格后按新供给商复原其供货资格。4.3.3 供给部根据国内外市场改变，及其它渠道的信息，经分析后，根据管理、质量、价格、信誉等因素，经过评价可选择更优供给商，改善合格供给商名目；4.3.4 供给部负责对供给商的评价结果及评价引起的任何必要措施进展跟踪管理，相关的质量记录都应予以保存。4.4 选购的施行4.4.1 供给部根据生产方案部编制相应生产选购单；4.4.1.1假设属于合格供给商供应的产品，那么由生产方案部依据零部件、组件生产方案分解后下达到供给部，供给部填写生产选购单

9、，通知供给商按交付期供应相应的规格型号如选购认证产品所用法的关键元器件和材料必需与认证产品的型式试验报告元器表中的名称、型号、规格、技术参数和厂家名称保持全都及数量的产品，并在生产选购单的备注栏内注明选购产品的主要技术要求或注明含有主要技术要求的技术协议选购合同编号或图纸编号；4.4.1.2 假设属于临时供给商供应的产品，由供给部编制临时选购通知单，在备注栏内注明选购产品的主要技术要求或注明含有主要技术要求的技术协议选购合同编号或图纸编号；4.4.2临时选购当因特别状况造成原有“合格供给商名目 内的供给商不能正常供货，而生产急需时可施行临时选购，但必需对这种进货进展更为严格的掌握。掌握措施为：

10、a经供给部经理批准；b施行严格检验。c临时选购的物料应进展试用，只适用于限定数量或时间内。假设试用状况良好，那么应按供给商选择、评定的要求，将符合条件者纳入“合格供给商名目 。4.5 选购合同4.5.1 需要时,供给部与合格供给商签定“选购合同 对量大的物品,必需与供给商签定，“选购合同应按合同法的要求规定相应的质量、交期、价格及效劳等内容。4.5.2选购合同由供给部经理与合格供给商签定,加盖双方单位的公章后生效。4.6 选购信息选购信息应清晰精确地表达拟选购产品的要求或其他要求，选购文件发布前，应对其选购要求的充分性和适合性进展审查，适当时应包括：a类型、型式、规格、包装、运输及交付的要求；

11、b标准、图样、加工要求、验收方法或其它明确标识和适用样本及其他相关的技术资料，包括物资、程序、过程、加工设备和人员资格的批准或鉴定要求以及产品认证平安要求；c在供给商处完成检验的要求；d) 有关供给商质量管理体系的要求。4.7 选购产品的验证4.7.1仓库入库员应检查产品的包装是否符合规定，完好，核对规格、型号及数量是否与标识相符；并按要求做好产品的标识和防护工作。4.7.2质检部根据过程和产品的监视和测量掌握程序、关键元器件和材料定期确认检验掌握程序要求对外购件、外协件及原辅材料进展检验、验证；选购认证产品所用法的关键元器件和材料必需与认证产品的型式试验报告元件表中产品名称、型号规格、技术参

12、数以及厂家的名称保持全都；4.7.3在供给商处验证：4.7.3.1验证时机a) 供货质量不稳定时；b) 属系统性误差导致产品不合格时；c) 因供货不合格而影响公司履行合同时；d) 当顾客有要求时。4.7.3.2验证支配a) 质检部依据供给商历次供货记录，选出对其产品需要验证的供给商；b) 验证前质检部应先将验证的产品名称、规格、供给商名称报请供给副总审批、确定，然后组织检验人员或技术人员在供给商处进展验证。4.7.3.3验证的内容包括：a) 产品的符合性及稳定性；b) 供货力量的保证；c) 质量、环境、职业安康平安管理体系的有效性。4.7.3.4全部在供给商处的验证活动都应有相应的记录；顾客的验证不能作为公司对供给商产品质量进展有效掌握的根据，不能依此解除公司自己的责任。4.7.4选购产品在验证不合格时，由