茶叶-记录清单

1、温岭市仰天湖茶叶有限公司表单汇编编制 ： 审核 ： 批准 ： 日期 ： 质量记录表单一览表no: 1在舁 厅p文件编号文件名称保管部门保管期限1yth-zj-01质量目标分解表质管科5年2yth-zj-02质量目标贯彻实施检查考核记录质管科5年3yth-zj-03文件宣贯记录质管科5年4yth-zj-04会议记录办公室3年5yth-zj-05人员培训计划办公室3年6yth-zj-06人员培训申请单办公室5年7yth-zj-07人员培训记录办公室5年8yth-zj-08人员考核记录办公室5年9yth-zj-09文件发放/回收登记表办公室5年10yth-zj-10文件销毁清单办公室3年11yth-

2、zj-11文件留存申请单办公室3年12yth-zj-12文件存档登记表办公室3年13yth-zj-13有效文件清单办公室3年14yth-zj-14工艺文件更改通知单生产技术科3年15yth-zj-15供方交货记录供销科3年16yth-zj-16供方评价记录供销科2年17yth-zj-17采购计划供销科2年18yth-zj-18材料入库记录供销科2年19yth-zj-19物料标识卡供销科2年20yth-zj-20物资收发台账供销科2年21yth-zj-21领料单供销科2年22yth-zj-22预防措施计划供销科2年23yth-zj-23预防措施记录表供销科2年24yth-zj-24中检单质管科2

3、年25yth-zj-25茶叶品质评审记录表质管科2年26yth-zj-26进货检验或验证报告质管科2年27yth-zj-27不合格处理记录质管科2年在舁 厅p文件编号文件名称保管部门保管期限28yth-zj-28不合格通知单质管科2年29yth-zj-29检测设备中购单质管科2年30yth-zj-30检测设备验收记录质管科/31yth-zj-31检测设备管理台帐质管科3年32yth-zj-32检测设备使用记录质管科2年33yth-zj-33检测设备周期检定/校准计划质管科2年34yth-zj-34检测设备降级、报废申请单质管科2年35yth-zj-35月生产计划生产技术科2年36yth-zj-

4、36关键质量控制点明细表生产技术科2年37yth-zj-37工艺纪律检查考核记录生产技术科2年38yth-zj-38*号检验项目检验计划质管科2年39yth-zj-39紧急放行申请单质管科2年40yth-zj-40不合格品处理记录质管科2年41yth-zj-41设备中购单生产技术科2年42yth-zj-42设备验收记录生产技术科/43yth-zj-43设备管理台帐生产技术科3年44yth-zj-44设备维护保养记录生产技术科2年45yth-zj-45设备检修计划生产技术科2年46yth-zj-46设备检修记录生产技术科2年47yth-zj-47事故调查分析及处理报告生产技术科2年48yth-z

5、j-48设备报废申请单生产技术科2年49yth-zj-49生产记录表生产技术科2年50yth-zj-50茶叶出厂检验原始记录质管科2年51yth-zj-51茶叶过程检验原始记录质管科2年52yth-zj-52紫外线灯使用记录生产技术科2年53yth-zj-53产品报废申请单质管科2年54yth-zj-54卫生检查记录表生产技术科2年编制/日期:审批/日期:质量记录表单一览表no: 3在舁 厅p文件编号文件名称保管部门保管期限55yth-zj-55理条工艺记录表生产技术科2年56yth-zj-56设备清洗消毒记录生产技术科2年57yth-zj-57二青工艺记录表生产技术科2年58yth-zj-5

6、8揉捻工艺记录表生产技术科2年59yth-zj-59杀青工艺记录表生产技术科2年60yth-zj-60摊青工艺记录表生产技术科2年61yth-zj-61辉锅工艺记录表生产技术科2年62yth-zj-62茶叶检验报告质管科2年63yth-zj-63鲜叶验收记录质管科2年64yth-zj-64销售记录表供销科2年65yth-zj-65召回记录表供销科2年66yth-zj-66投诉记录表供销科2年67yth-zj-67生产设备维护保养计划生产技术科2年68yth-zj-68检测设备周期检定计划生产技术科2年编制/日期:审批/日期:yth-zj-01质量目标分解表第1 页共4页编制:审批:日期:部门（

7、车间）名称：供销科厂质量方针：用心做茶，品质为本。厂质量目标：（1）出厂产品合格率达到100% （2）产品一次交验合格率98% （3）顾客满意率98%本部门（车间）目标与目标值对策措施负责人配合者完成时间检查人1、 合同评审符合率达到 98%以上；2、 合同传递及时率达 98%以上；3、 合同履彳t率达99%;4、 顾客投诉处置及时率达100%;5、 重要物资供方选择评价覆盖率达100%;6、 供货及时率达98%以上。1、严格遵守合同评审程序规定，坚持先评审，后签约，以充分识别顾客需求；2、签约后，及时将合同通知到相关部门3、提供良好的售后服务，对顾客的需求和投诉，认真记录，及时 处置，确保4

8、8小时内给予妥善处置。4、做好市场调研，建立用户档案，按时开展顾客满意调查和统计 分析工作；5、严格执行对重要物资合格供方的选择评价程序；6、对所有供方的提供物资的质量实施监控，并做好年度复评工作。7、依据生产指令制定采购计划，确保采购物资的及时性和准确性。yth-zj-01质量目标分解表第2 页共4页编制:审批:日期:部门（车间）名称：生产技术科厂质量方针：用心做茶，品质为本。厂质量目标：（1）出厂产品合格率达到100% （2）产品一次交货合格率达到99% （3）顾客满意率98%本部门（车间）目标与目标值对策措施负责人配合者完成时间检查人1、 工艺文件执行率达100%；2、 生产任务完成及时

9、率达 99%;3、 对特殊过程和关键过程的 监控有效率达100%;4、 加，环境卫生达标率 98% 以上；5、 故障排除及时率100%。1、严格按照作业指导书要求操作；2、特殊工序、关键工序操作人员先培训，后上岗；3、合理安排生产计划，做好生产组织协会确保生产任务准时完成；4、认真填写生产过程及连续监控的作业记录；5、严格执行设备及加工器具的清洁、消杀工作；6、按保养计划，及时作好维护保养工作；7、根据产品特点，严格遵守卫生管理实施细则。yth-zj-01质量目标分解表第3 页共4页编制:审批:日期:部门（车间）名称：质检科厂质量方针：用心做茶，品质为本。厂质量目标：（1）出厂产品合格率达到1

10、00% （2）产品一次交货合格率达到99% （3）顾客满意率98%本部门（车间）目标与目标值对策措施负责人配合者完成时间检查人1、 检验项目漏卞率低于 1% ；2、 产品检验错检率低于 1% ；3、 检验及日率达100% ;4、 检验记录准确率达 100%;5、 监视测量器具检定合格率达 100%;1、严格执行检验规程，按规定实施各阶段的检验、检测活动；2、做好产品状态标识，及时合理处置不合格品；3、按检定周期及时送检定，并作好检定标识；4、作好产品质量检验统计分析、严密监控产品质量波动情况，跟 踪验证纠正预防措施的有效性。每年yth-zj-01质量目标分解表第4 页共4页部门（车间）名称：办

11、公室厂质量方针：用心做茶，品质为本。厂质量目标：（1）出厂产品合格率达到100% （2）产品一次交货合格率达到99% （3）顾客满意率98%本部门（车间）目标与目标值对策措施负责人配合者完成时间检查人1、 质量体系文件受控率达 100%;2、 达到岗前培训率100%;3、 按员工岗位任职要求， 实现考核合格率95%以上；4、 特殊工种持证上岗率达 100%;5、 确保安全质量管理体系有 效运行和持续改进；6、 员工健康合格率达 100%。1、合理配置人力资源，确保满足人力资源需求；2、编制年度培训计划，组织新进员工上岗培训，督促个部门 作好员工专业培训；即使组织员工业绩考核及所采取措施有效性

12、的评价工作；3、对需持证上岗人员的外培加强监督、控制、杜绝无证上岗。4、制定年度内审计划和管理评审计划，并组织实施具体工作；5、采取多种方式提高员工质量意识，协助管理者代表作好日 常监督考核工作；6、每年定期组织员工健康体检，加强日常监督。编制:审批:日期:yth-zj-02质量目标贯彻实施检查考核记录部门（车间）名称：虫销科编号：第 页共 页目标名称与目标值：一1、合同评审符合率达到 98%以上；2、合同传递及时率达 98%以上；3、合同履行率达 99%;4、顾客投诉处置及时率达 100%;5、重要物资供方选择评价覆盖率达100%;6、供货及时率达 98%以上。目标实施情况检查评价结果：1、

13、评定合同 份，符合 份，符合率2、合同传递及时率3、合同 份，履行 份，履行率4、顾客投诉,及时处置 份，及时率5、供方 家，评定 家，覆盖率6、供货及时率检查人员:检查日期:纠正或纠正措施实施情况：实施部门负责人:日期：跟踪验证:质量目标贯彻实施检查考核记录部门（车间）名称： 生产技术科编号：第 页共 页目标名称与目标值：一1、工艺文件执行率达 100% ；2、生产任务完成及时率达 99%;3、对特殊过程和关键过程的监控有效率达100%;4、加工环境卫生达标率 98%以上；5、故障排除及时率 100%。目标实施情况检查评价结果：1、执行工艺文件 份，执行率2、检查生产计划，生产完成及时率3、

14、检查过程和关键控制点记录，监控有效率达4、加工环境卫生达标率5、故障排除及时率检查人员：检查日期：纠正或纠正措施实施情况:实施部门负责人:日期：跟踪验证：质量目标贯彻实施检查考核记录部门（车间）名称： 班检科 编号：第 页共 页目标名称与目标值:1、检验项目漏检率低于 1%;2、产品检验错检率低于 1%;3、检验及时率达 100%;4、检验记录准确率达 100%;5、监视测量器具检定合格率达 100%;目标实施情况检查评价结果：1、检查检验报告 份，漏检 份，漏检率2、错检 份,错检率3、检验及时率4、检验记录准确 份，准确率5、测量器具 个，检定 个合格，检定合格率 检查人员：检查日期：纠正

15、或纠正措施实施情况:实施部门负责人:日期：跟踪验证：质量目标贯彻实施检查考核记录部门（车间）名称： 办公室 编号：第 页共 页目标名称与目标值:1、质量体系文件受控率达 100%；2、达到岗前培训率 100%;3、按员工岗位任职要求，实现考核合格率 95%以上；4、特殊工种持证上岗率达 100%;特殊工种是指什么？5、确保安全质量管理体系有效运行和持续改进；6、员工健康合格率达 100%。目标实施情况检查评价结果：1、质量体系文件受控,受控率2、岗位培训,培训率3、特殊工种持证上岗,上岗率4、考核合格,合格率5、安全质量管理体系有效运行和持续改进6、合格健康证 ,合格率检查人员:检查日期:纠正

16、或纠正措施实施情况：实施部门负责人:日期：跟踪验证：验证人:日期：yth-zj-03文件宣贯记录no:共 页第 页宣贯文件名 称宣贯目的宣贯地点宣贯时间宣贯人记录人文件内容摘要：宣贯效果：文件宣贯记录（续页）no:共 页第 页a i h i序号姓名部 门序 号姓 名部 门yth-zj-5人员培训计划序号培训内容培训方式组织单位培训时间考核方法参加人员备注共 页第页编制:日期:批准:日期:yth-zj-03人员培训申请单no：申请部门培训内容培训方式时间申请原因：申请人：日期：申请部门负责人意见：签名：日期：审核意见：审核人：日期：批准人意见：签名：日期：备注：yth-zj-11人员培训记录培训

17、主题培训地占八、培训时间授课老 师人员签到序号姓名部门职务序号姓名部门职务共页第页no记录人:人员考核记录序号姓名部 门职务考核内容考核结果主持考核部门备注no记录人:审核:日期;文件发放/回收登记表第 页厅p文件名称编号分发号版本发放记录回收记录备注部门签收日期份数签回日期份数文件销毁清单文件名称文件号版本份数销毁原因销毁情况日期yth-zj-03文件留存申请单no：留存义件编号留存文件名称留存义件版本号留存份数留存原因：制#人： 日期：批准人意见：批准人： 日期：yth-zj-26进货检验或验证报告品名型号规格供应/生产单位进货日期或批号进货数量检验或验证数量检验或验证依据序 号检验或验证

18、项 目标准要求检验或验证结果单项结论123456789检验或验证结论：编号:检验:复核:批准:日期:yth-zj-28申检单部门：no:供货单位或到货日期或生产部门生产日期进货批号或 生产批号产品名称规格型号数量备注中检人:日期:yth-zj-24申检单部门：no:供货单位或到货日期或生产部门生产日期进货批号或 生产批号产品名称规格型号数量备注中检人:日期:不合格处理记录不合格现象：发现人：日期：不合格评审：评审人：日期：纠正及纠正措施责任部门：日 期：审批意见：批准人： 日期：跟踪验证：验证人：日期：不合格通知单在检查、考核、检验、验证、审核、信息反馈、用户投诉等过程 中，发现你部门存在以下

19、不合格现象，请分析不合格产生的原因，并 进行相应处理。质管科: 日期:不合格现象:yth-zj-30检测设备申购单yth-zj-29no检测仪器设备名称型号规格数量推荐的生产厂或供应商用 途申购部门申购日期审核意见：审核人： 日期：批准人意见：批准人： 日期：检测设备验收记录no：到货日期验收地点序 号检验设备验收项目验收 结论名 称型号规格制 造单位编p合格证cmc标志 和编号使用 说明书夕卜观附件验收人员:日期:yth-zj-34检测设备降级、报废申请单设备名称型号规 格制造单位编号降级、报废原因申请人申请日期备注审核意见：审核人： 日期：批准人意见：批准人： 日期：yth-zj-31检测

20、设备管理台帐序 号编号设备名称型号制造厂价格 （元）技术特征仔放地点启用 日期报废 日期检定 部门本厂测量 范围分度 值精度编制:批准:yth-zj-32检测设备使用记录名称：编号：二零（）（）年yth-zj-32设备名称规格型号精度等级有效检定日期生产日期购入日期生产厂家备注yth-zj-32检测设备使用记录使用日期使用前状况使用后状况使用人备注yth-zj-53 产品报废申请单产品名称规格型号批号数量报废埋由：申请部门：申请人：年 月日审核：审核人：年 月日批准：负责人：年 月日yth-zj-39不合格品处理记录编号:产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格原因：质管科：日期：不合格品处置

21、：批准：日期：备注：紧急放行申请单编号:申请放行产品型号规格进厂日期放行数量1申请放行原因：备注：申请人:日期：批准: 日期:yth-zj-12文件存档登记表日期文件编号文件名称份数文件来源受控打，废止日期备注文件类别：共 页 第 页编制:审核:日期:yth-zj-13有效文件清单厅p文件名称编 号版 本备注部门：第 页共 页编制:审核:日期:yth-zj-14产品名称规格型号文件名称及编号更改实施日期更改前标记处数更改后更改原因原文件处理发往部门同时更改资料编制审核批准会签：编号:第 页共 页工艺文件更改通知单日期：yth-zj-19供方交货记录供货单位：编号序 号产品名称规格型号进货批号数

22、量检验报告编 号质量 状态交货日期备注合格供方评价表no:供方名称法人代表企业性质联系人供应产品电话/传真评定签署意见综合评定供货产品质量：良好口一般口较差口供货及时率：按时交货 口不能按时交货 口企业信誉及资质：良好 口一般口 较差口工艺技术：良好 口一般 口 较差口生产能力：能满足 口 不能满足口检测设备：能满足 口 不能满足口评审结果签署：日期：审批意见总经理签署：日期：采购计划部门:时间产品名称规格型号单价数量供应商备 注编制日期审批日期材料入库记录原料名称产地（供方）收购时间数量检验结果入库日期仓管员审核员备注物料标识卡物料名称数 量规格型号进厂日期检验状态备 注/口 a勺.口 保官

23、贝标识日期yth-zj-19 物料标识卡物料名称数 量规格型号进厂日期检验状态备 注/口 a勺.口 保官贝标识日期yth-zj-20物资收发台帐入库数量时间出库数量领用人时间结存备注品名：型号规格：供方名称：第 页保管员:审核:日期:yth-zj-21领料单部门：编号物料名称规格数量备注领料人：保管员：日期：部门：领料单yth-zj-21编号：物料名称规格数量备注领料人:保管员:日期:yth-zj-52紫外线灯使用记录部门：年 月编号12345678910111213141516171819202122232425262728293031累 计 时 间备注占 八、分占 八、分占 八、分占 八、

24、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分忘分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分

25、占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至至点分点分点分点分点分点分点分点分点分点分点分点分点分点分点分点分点分点分点分点分点分点分点分点分点分点分点分点分点分点分点分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占

26、八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分占 八、分至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占至占尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分尺、分yth-zj-37工艺纪律检查考核记录检查时间： 年 月 日序号检查内容标准分检查记录得分备注1操作有工艺文件，工艺文件手续齐全， 不乱丢乱放，保管妥当，不任意涂改

27、。102生产设备应完好，特殊工序的设备、工 装应开展日常检查。53测量用的«具应正确使用，并得到维护保养，无损坏失准现象。104员工按照工艺文件规定的工艺参数操作，无违反工艺现象，记录及时、认真。205对规定的质量控制点进行检查/检验， 不合格未连续加工，无发现不合格品流 入下道工序。156过程检验，符合工艺要求。认真落实/、合格的纠正措施，无连续出现/、合格。107生产环境应安全、明亮、清洁、整齐。108服装整洁，穿戴整齐，车间内不能存放 个人物品或与生产无关物品，工人工作 期间/、得使用手机，不得擅自离岗。109生产过程中的产品都应进行产品标识和检验状态标识，产品摆放整齐。10说明总分80分以上合格，得分在80分以下 时，对车间负责人扣50元，得分在70 分以下时，扣80元。合计检查人员:被检查部门:总得分:yth-zj-22序号潜在不合格原因编制:日期:预防措施计划预防措施完成时间责任部门审批:日期:yth-zj-23预防措施记录表信息来源潜在不合格项及原因检查人：年月日预防措施责任部门：年月日跟踪验证签名：年月日设备验收记录yth-zj-42设备申购单申购日期设备名称型号规格用途数量推荐的生产厂或供应商申购部门审核意见：审核人： 日期：批准人意见：批准人： 日期：到货日期验收