集团公司采购管理方案计划经过流程

1、集团公司采购管理方案计划经过流程公司选购管理流程图制定:尹郁元2007/02/05 审核: 批准:供给商管理流程图供给商管理及选购管理规定一、制定目的：为标准供给商管理及选购流程，有效管理供给商及保障公司营销业务的需求，特制定本规章。二、适用范围：本公司全部oem成品、oem生产所需物料选购，悉依本规章处理。三、权责单位：综管部负责规章制定、修改、废止之起草工作。总经办负责本规章制定、修改、废止之核准。四、内容：a：供给商管理规定。b：选购管理流程。五、供给商管理规定：1供给商开发：11供给商信息搜集：供给商信息搜集为必需搜集可为我公司供应经营所需的有效供给商信息包含公司名称、公司地址、公司电

2、话、经营规模、所供物品。12供给商信息挑选：供给商信息挑选为对全部搜集的供给商信息中筛先出具有相对其他供给商更合适我公司经营所需产品或物料的供给商。13供给商调查：选购部施行选购前，应对拟开发之厂商组织供给商调查工作，目的是理解供给商之各项管理力量，以确定其可否列为合格供给商名单并填写供给商调查表。评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供给商，并列出合格供给商明细表。2供给商调查评估：21价格评估：对供给商所供给产品的价格及付款方式进展评估，能否符合我公司价格及付款条件。22技术评估：评估供给商所供给产品的能否到达我公司所需物料的工艺要求。23品质评估：评估供给商所供

3、给产品的的品质能否到达我公司所需物料的品质要求。3供给商评审：31评估工程供给商交货实绩之评估工程及分数比例如下满分100分：品质评审：40分；交期评审：25分；价格评审：15分；效劳评审：15分；其他评审：5分。32评分方法：321品质评审：由仓库依进料验收的批次合格率评分，每个月进展一次；计算：进料批次合格率=检验合格批数/总交验批数×100% 评分：得分= 40×进料批次合格率322交期评审：由综管部依订单规定的交货日期进展评分，方式如下：如期交货得分25分；延迟12日每批次扣2分；延迟34日每批次扣5分；延迟56日每批次扣10分；延迟7日以上不得分。本项得分以0分为

4、最低分。综管部每月将同一供给商当月各批订单交货评分进展平均，得出该月的交期评估得分。323效劳评审：3231埋怨处理评分诚意改善：8分；尚能诚意改善：5分；改善诚意缺乏：2分；置之不理：0分。3232 退货交换行动评分由综管部对不良退货交换行动评分：按期更换：7分；间或拖延：5分；常常拖延：2分；置之不理：0分。324其他评审：由综管部汇总仓库、财务或其他单位对供给商之评价、埋怨，予以评分，满分5分。33评审方法：供给商之评估每月进展一次。将各项得分汇入供给商评估表，并合计总得分。每半年平均一次厂商得分，计算方式为：半年平均得分=每月得分总和/ 评估月数34 评审分等：供给商评估等级划分如下：

5、平均得分90.1100分者为a等；平均得分80.190分者为b等；平均得分70.180分者为c等；平均得分60.170分者为d等；平均得分60分以下者为e等。35评审处理：a等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优待嘉奖。b等厂商为良好厂商，由综管部提请厂商改善缺乏。c等厂商为合格厂商，由仓库、综管等部门予以必要之建议。d等厂商为辅导厂商，由仓库、综管等部门予以建议，三个月内未能到达c等以上予以淘汰。e等厂商为不合格厂商，予以淘汰。被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供给商调查评估。4供给商奖惩：41嘉奖方式对优秀之供给商有以下嘉奖方式：a等供给商，可优先获得交易时机。a等供给商，可优先支付

6、货款或缩短票期。a等供给商，年终可获公司“优秀供给商嘉奖。42惩办方式凡因供给商品质不良或交期延误而造成之损失，由供给商负责赔偿。c等、d等之供给商，应承受订单减量措施。e等供给商即予停顿交易。d等供给商三个月内未能到达c等以上供给商之标准，视同e等供给商，予以停顿交易。因上述缘由停顿交易之供给商，如欲复原交易，需承受重新调查评核，并采纳逐步加量之方式交易。信誉不佳之供给商酌情作延期付款之惩办。六、选购管理流程：1请购：仓库主管依物料需要情况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及留意事项。请购单一联送交综管部，一联自存，一联交财务部。2选购

7、方式：21合约选购常常oem成品及oem生产所需之物料，综管部应事先选定供给商，议定供给价格及交易条件，办理合约选购，以确保物料供给来源，简化选购作业。选购方法以集中选购较为有利，依定时或定量之方式进展选购。22一般选购除2。1之外的物料，综管部依请购单逐步办理选购作业。3选购订单：综管部依仓库出具请购单编制xxx有限公司订购单必需与请购单全都经总经理批准后进展订单下达。选购订单必需注明所选购物品之名称、型号、数量、价格、金额、包装方式、交货时间、交货地点、交货方式、付款时间、付款方式如有特别说明必需具体注明。选购订单一联送交供给商，一联自存，一联交财务部，一联交与仓库。4选购跟催：选购订单下

8、达后综管部负责订单跟催使供给商于订单商定交期内按商定交货方式交货。有任何异样状况必需与营销部门进展沟通以防影响营销运作。因供给商品质、交期缘由造成对我公司造成不利影响或损失综合管部按供给商管理规定对相关供给商进展损失索赔。5选购入库：供给商按送货到仓库，仓库主管人员对供给商送货进展产品、品质、数量与选购单进展对核及检验。如完全符合选购订单所商定条件仓库主管人员进展送货签认办理正常入仓手续开具进仓单。进仓单一联送交供给商，一联交与综管部，一联自存，一联交财务部。如因送货产品品质不合者必需通知综管部进展处理并开具退货单，退货单必需注明退货缘由、数量、金额。退货单一联送交供给商，一联交与综管部，一联

9、自存。6退货：综管部收到经仓库开退货单后综管部开具退货单联络供给商进展退货。7请款：综管部收到仓库开具进仓单后，根据进仓单到总经理处进展请款，经总经理批准后交与财务进展货款支付。8货款支付：财务于请款批准后三十天内支付货款，具货款支付方式以选购单所商定条件为准。附件：供给商评估表合格供给商名录请购单xxx有限公司订购单进仓单退货单损失索赔通知书供给商评估表年上综管部经理：仓库主管：总经理：合格供给商名录年月日综管部经理：总经理：xxx有限公司产品请购单to:综管部申请人: 日期: 综管部签收: 签收日期:xxx有限公司xxx有限公司订购单订单号：to:电话：0757-*传真：0757-*1.我司向贵公司订购如下产品，详细如下：2. 交货方式：由贵公司送货到以下地址：公司xxx仓库希贵集团对面。运费由买方卖方负担。3. 交货期：，请准时交货。4. 货款支付方式_,货款支付时间_。单未尽事宜，双方协商解决。请回签确认，24小时内不回签当默认制单：审核：批准：年月日xxx有限公司进仓单供货方: _公司xxx有限公司退货单to: _公司以下物料因:品质数量过多其他缘由不能与选购订单所商定条件相符,是以退回贵司,详情请见下方表格所列!仓库: 日期: 综管部审批: 日期: 收货人: 日期:.损失索赔通知