SAPNB转储单STO配置方法

1、SAPNB轶储单STO配置方法集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-跨 公 司 间 销 售配 置 方 法第一部分：后台配置1、定义采购条件类型路径：IMG?物料管理?采购?条件?定义价格确认流程?定义条件类型；1.1、定义?条件类型PBOO1.2、定义?条件类型PI012、定义采购计算方案路径：IMG?物料管理?采购?条件?定义价格确认流程?定义计算方案；备注：1、采购使用的是PBOO条件类型，在销售也要使用PBOO这个条件类型。才能把P0的 价格作为公司间Billing的价格。避免发货工厂的销售价格与收货工厂的采购价格不一致。2、有的

2、使用PI01、PI02但是我没有做成功，有成功的可以补充一下资料。3、定义方案组3.1、路径：IMG?物料管理?采购?条件?定义价格确认流程?定义方案组：方案组:供应商3.2、路径：IMG?物料管理?采购?条件?定义价格确认流程?定义方案组：采购组织的方案 组3.3、路径：IMG?物料管理?采购?条件?定义价格确认流程?定义方案组：分配给采购组织 的方案组4、定义方案确定路径：IMG?物料管理?采购?条件?定义价格确认流程?定义方案确定：确定标准采购订单 的计算方式5、定义采购订单类型(CopyNBToZNB)路径：IMG?物料管理?采购?采购订单?定义凭证类型;6、为工厂定义装运数据路径：I

3、MG?物料管理?采购?采购订单?设置库存调拨订单?定义工厂的装运数据；备注：业务场景1、2000Plant大陆工厂，负责生产产品，并出货给香港公司。2、2100Plant香港工厂,是接客户订单的公司所属的工厂,从2000Plant出货。3、这一步的配置，对于发货工厂，要设置的是销售区域，而对于收货工厂，要设置的是 客户；但是任何一个工厂都有可能在这种关系下属于发货工厂，而在另一种关系下属于 收货工厂，所以在这里可以为一个工厂维护两部分数据，但是每次只会用到一部分。6.1、给出货工厂2000分配销售范围:2000/10/006.2、给收货IJ ' 2100分配客户:2100 （此客户是创

4、建于销售范BI 2000/10/00）7、分配交货类型和检查规则路径：IMG?物料管理?采购?采购订单?设置库存调拨订单？分配交货类型和检查规则；8、分配凭证类型，一步过程,交货不足限度路径：IMG?物料管理?采购?采购订单?设置库存调拨订单？分配凭证类型，一步过程，交货 不足限度；9、定义运送条件路径：IMG?后勤执行?装运?基本发运功能?装运点和收货点确认?定义运送条件；10、定义装载组路径：IMG?后勤执行?装运?基本发运功能?装运点和收货点确认?定义装载组；11、分配运送点路径：IMG?后勤执行?装运?基本发运功能?装运点和收货点确认?分配运送点；12、交货相关的配置备注：这部分我的理

5、解是，公司间的采购与销售价格分别报价时候适用，如果发货匸厂 的价格带到收货工厂的公司间的发票，这种情况不适用。12.1、路径：IMG?销售与分销?销售?销售订单?销售单据项目？定义项目类别；12.2、路径：IMG?销售与分销?销售?销售订单?销售单据项目？定义项目类别组；12.3、路径：IMG?销售与分销?销售?销售订单?销售单据项目？分配项目类别；备注：订单类型ZDL2是Copy订单类型DL；项目类别Z210是Copy项目类别NLC。13、定义交货计划13. 1路径：IMG?销售与分销?销售?销售订单?计划行?定义计划行类别；13.2、路径：IMG?销售与分销?销售?销售订单?计划行?分配计

6、划行类别；14、定义公司间销售发票14.1、路径：IMG?销售与分销？出具发票?定义出具发票类型；14.2、路径：IMG?销售与分销？出具发票?维护开票凭证的复制控制；备注：网上看到一个网友的配置是将“定价类型”设置为“G” 0其目的是避免条件类型 重复。14.3、路径：IMG?销售与分销？出具发票?公司间出具发票?定义公司间开票的订单类型； 备注：这步配置是满足订单与采购单分两段分别执行时候适用。例如：配置一个新的订单类型是ZDL2,再分配公司间发票类型SAP系统标准定义如下15、SD模块定义条件过程，承接MM模块传递过来的价格15.1、路径：IMG?销售与分销?基本功能?定价?定价控制？定

7、义条件类型；备注：定义这个PB00条件类型，承接来自P0的条件类型PBOOo15.2、路径：IMG?销售与分销?基本功能?定价?定价控制？定义并分配定价过程：维护定价过程;15.3、路径：IMG?销售与分销?基本功能?定价?定价控制？定义并分配定价过程：给出具发票类型分配单据定价过程；15.3、路径：IMG?销售与分销?基本功能?定价?定价控制？定义并分配定价过程：定义定价程序确定；备注：特別注意这里需要设置的是收货匚厂所在的销售范围，也就是说，创建P0所属公司下的销售组织对应的销售范围(2100/10/00),通过这个来确定公司间发票的定价过程ZRVA02。如果设置错误不能将P0上的PB00

8、的价格带到公司间发票的条件类型。第二部分：前台操作业务场景：香港公司在接到客户的销售订单后，将需求转给大陆工厂生产，香港公司是 下采购订单给大陆工厂。1、创建客户主数据：XDOlo客户是创建在大陆公司下销售给香港公司的销售范H；l。2、创建供应商：XKOlo供应商是创建在香港采购组织下的大陆1：厂作为香港公司的供应 商。3、创建信息记录：ME114、创建采购订单：ME21N业务场景：香港公司在接到客户的销售订单后，将需求转给大陆工厂生产，香港公司是 下采购订单给大陆工厂。5、创建交货单：VL10B6、交货单拣配及发货过账：VL02N7、创建公司间发票：VF01业务场景：发货工厂做公司间发票给收货工厂(大陆工厂做给香港公司)8、釆购订单收货：MIG09、采购订单发票校验：MIRO如果模拟没有问题后点击“保存”按钮，产生会计凭证如下。10、 到此为止整个跨公司间交易就做完了后台配置与前台操作。总结：主要理解这种业务的场景，把他理解为香港接单，大陆生产就更好理解。这样