维尔霓斯代用物料管一理办法工作指引2

1、一、目的本规定目的为明确规范代用品的处理路径、方法、处置和责任。二、适用范围当本公司及供应商所生产的材料、零件、半成品和成品等超出检验规格时，为减少损失或配合生 产和出货，在条件允许情况下可以申请实施代用。必须注意：代用品或多或少会影响品质，通常 情况下不做代用处理。三、职责权限代用巾请：外购/外发材料由采购部或pmc部提出代用巾请；半成品及成品由仓库或pmc部门提出 中请。代用评审：品管部（包括工艺质量）、采购部/pmc部、业务部、生产部、研发部。代用判定：最终核准由品管主管或公司内部让步使用授权人决定，如有不同意见时呈总经理决定。四、工作流程原物料代用流程半成品及成品代用流程代用屮请提出接

2、受、标识、转序保存记录，结案五、过程描述序号工作名称输入工作描述输出责任部门/人01代用原则代用申请提 出1 代用的原物料或成品,对于安全性、公害性及 重要机能不得有危害，且不致有售后抱怨之顾 虑时。2.对于一般机能、商品价值影响极微时。3牛产急需，不影晌产品功能，外观影晌极微 时。4. 如合约上有规定，产品代用需经客户同意。5. 认证产品代用应经过客户同意6. 代用物料成本不应高于原成本的20%；以上各项代用均须保存记录，以便日后追溯 鉴别。检验报告采购部/pmc 部/研发部/业务部02原物料不 良代用原物料检验 报告供方异常信 息报告1. 进货检验员按进料检验规范进行检验时， 若有判定为不

3、合格时，正常填写进料检验报告表传递相关部门会签：2. 关联部门接到进料检验报告表时依据生产 对此批原物料需求的紧迫性与重复采购的怵1难 程度，在遵循代用原则的基础上立即组织牛产 部、pmc、采购部、品质部，业务部、研发部 进行评审。代用审请单必须在提出后4小时内须会签审批完毕；3. 核准后的代用中请单分发至关联的执行部门和品质部门；4. 仓库保管员在会签代用申请单后根据最终 判定结果办理入库或退货手续，若最终判定结 果为代用方可办理入库手续，并对此原物料作出明显的标识；5. 各职能部门应对代用原物料所生产的订单号 码、产品型号、生产日期、组别严格记录，以便质量管理部进行甜质追溯备注:供应商（或

4、协力厂）申请代用的悄况，rh 供应商向我司采购部提出代用屮请的请求，由 采购部代理申请代用代用物料 标签代用申请 单品质部（包括 工艺质量）米购部 业务部 生产部 研发部03半成品、成 品不良代用在线检验报 告成品检验报 告1. 半成品、成品不良超出允收范围时山在线检验 员或成品检验员判定后，应分别开立检验报告 单及不合格胡处理报告单交关联责任部门 会签；2. 关联责任部门应立即检讨发生原因及改善对 策，若属机器设备或模具本身及制造工艺无法改 善等原因,制造部门可提出代用申请。（在代物料代标 签/卡检验报告 单不合格品 处理报告品质部（包 括工艺质 量）采购部业务部制造部研发部用申请单中提出）

5、;若交期原因制造部生产计 划员在代用申请单上提出代用申请，冋馈到 品质部。3：品质部在接到制造部或牛产计划员之代用申 请后，应对其产品之不良情形、不良率及可能产 生抱怨作充分质量风险评估后（必要时须知会销 售或客户及应对方案），由品质部主管判定是否 代用并备注在代用申请单上；4. 针对一次代用的产品，由代用申请单位进行原 因分析，并在异常问题分析报告单提出纠正预防措施进行整改，由质量部进跟踪验证 针对永久性代用的产品，在征得客户同意的情 况下，研发部在原有产品的基准下做标准的相应 调整。5. 当代用申请被品质部否定，各单位有争议时，交由总经理作最终裁定。6. 代用z产品仓库应对其集中放置,qc标示记录并追踪客户对其的质量反应单代用申请单六、支持性文件不合格品控制管理程序进料检验管理程序纠