产品过程质量查检表

1、产品过程/质量查检表问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1在制定或协调方案时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮 助？工程技术支持2供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？建议由品质经理3供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人？品质经理4是否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评定对质量 体系进行了评定？通过对ISO/TS16949质量体系进行评定。如下方面是否已明确足够的人员：5控制方案要求？各工程工程师和品质工程师负责6全尺寸检验？品质工程师对产品进行全尺寸检验7工程性能试验？由实验室人员进行产品性能试验8问题解决的分析？8D、会议检讨是主要的途径是否具有含有如下内容的

2、文件化培训方案：9包括所有的雇员？在年度的培训方案中表达10列出被培训人员名单？需在签到表和教育训练中表达11提出培训时间进度？培训总结中表达对以下方面是否已完成培训：12统计过程控制？在年度培训方案中需按排对以下方面是否已完成培训续13能力研究？所有的这些工程必须表达在年度培训方案 中14问题的解决？15防错？16被识别的其它工程？17对每一个对控制方案来说非常关键的操作是否提供过程指导书？关键工位不仅有作业指导书，还需做SPC正扬电子机械ZHENGYANG ELECTRONIC MECHANICAL LTD.产品过程/质量查检表18每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？各工位必须配有

3、相应的作业指导书。19操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制 定工作？生产管理人员须参与标准指导书的制订。检验指导书是否包括以下内容：可以在控制方案中表达。20容易理解的工程性能标准？21试验频率？22样本容量？23反响方案？24文件化？目测辅具25是否容易理解？标识应明显26是否适用？与控制方案中的要求一致目测辅具续27可接近性？28是否被批准？所有的目测辅具的使用前都必须是试用合 格并被批准的。29注明日期并是现行的？使用有效期应注明。30对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反响方案的程序？依控制方案执行。31是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？依8D和纠正与预

4、防措施执行。32是否已规定将最新的图样和标准置于检测点？生产现场保持最新版本的图纸。33记录体验结果的适宜人员是否具有表格/记录本？记录须放置在工作现场。在监控作业点是否提供地方放置以下物品：34检测量具？放置在显目、方便员工查询。35量具指导书？产品过程/质量查检表36参考样品？放置在显目、方便员工查询。37检验记录？38对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？依量具年度校验方案进行，所有的校准记 录须保存。所要求的测量系统能力研究是否已39完成？MSA分析方案。40可接受？41当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设备 和设施是否充足？试验室设备清单中表达。是否有进货产品控制程序，以明确：42被检验的特性？依?进料检验管理过程?、检验标准、抽样 标准执行。43检验频率？44样本容量？依控制方案进行。45批准产品的指疋位置？须设置产品的状态区域和标识。46对不合格产品的处理？须依?不合格品管理过程?执行。47是否有识别、隔离和控制不合格产品以防止装运出厂的程序？48是否具有返工/返修程序？须依?返工作业指导书?执行。49是否具有对返修/返工材料再验证的程序？返修品须有重检记录。50是否有适宜的批次追溯性系统？须提供产品的追溯方法。51是否方案并实施了对出厂产品的定期审核？进行产品审核，