项目代建处2018年部门预算及三公经费

1、项目代建处2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开目录第一部分 单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分2018年部门预算情况说明一、关于项目代建处2018年收支预算情况的总体说明二、关于项目代建处2018年收入预算情况说明三、关于项目代建处2018年支出预算情况说明四、关于项目代建处2018年财政拨款收支预算情况的总

2、体说明五、关于项目代建处2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于项目代建处2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于项目代建处2018年项目支出情况说明八、关于项目代建处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于项目代建处2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第一部分 单位概况一、主要职能1）办理县政府投资的非经营性重点项目的立项、规划选址、土地使用等相关手续，审查代建单位的基本条件，依照法律、法规组织开展代建单位的招标工作，对代建单位的中标结果进行确认。2）与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同。3）协调代建单位和使用单位关系，向县发展改革、

3、财政、规划建设部门报告项目进展情况，向县发展改革部门提出项目年度投资计划申请，并将代建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门。4）审查代建单位编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算，对代建单位的资金拨付申请提出审查意见，负责代建项目投资预算和建档工作。5）负责县政府投资的非经营性重点项目建设的组织实施、管理、检查监督，参与工程竣工验收，组织资产移交。6）负责政府投资的非经营性重点项目的储备管理和研究工作。7）承办县委、政府交办的其他事项。二、机构设置及人员情况 项目代建处无下属预算单位，无内设处室。项目代建处编制数15名，实有人数7人，其中：在职7人，增加7人； 退休0人，增加或

4、减少0人；离休0人，增加或减少0人。第二部分 2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表（见附表）二、部门收入总体情况表（见附表）三、部门支出总体情况表（见附表）四、财政拨款收支总体情况表（见附表）五、一般公共预算支出情况表（见附表）六、一般公共预算基本支出情况表（见附表）七、项目支出情况表（见附表）八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附表）九、政府性基金预算支出情况表（见附表）第三部分 2018年部门预算情况说明2018年部门预算情况说明一、关于2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算736,593.06元。收入预

5、算包括：一般公共预算。支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。二、关于2018年收入预算情况说明收入预算736,593.06 元，其中：一般公共预算736,593.06元，占100%，比上年增加736,593.06元，主要原因是：本单位属于2017年新设立单位，2017年未做预算。 三、关于单位2018年支出预算情况说明2018年支出预算736,593.06元，其中：基本支出736,593.06元，占100 %，比上年增加736,593.06 元，主要原因是本单位属于2017年新设立单位，2017年未做预算。项目支出0元。四、关于2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨

6、款收支总预算736,593.06元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：社会保障和就业支出78295元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。城乡社区支出658298.06元，主要用于单位人员工资基本支出。五、关于2018年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况2018年一般公共预算拨款基本支出736,593.06元，比上年执行数增加258130.36元，增长53.95%。主要原因是：本单位属于2017年新设立单位，2017年财政拨款从4月份执行，2018年预算为全年预算。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况1.社会保障和就业支出（类

7、）78295元，占10.63%。2. 城乡社区支出（类）658298.06元，占89.37%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为78295元，比上年执行数增加78295元，增长100%，主要原因是：本单位属于2017年新设立单位未做预算，财政拨付款项中无此款项。2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2018年预算数为658298.06元，比上年执行数增加54835.36元，增长9.09%，主要原因是：本单位属于2017年新设立单位未做预算，2017年财

8、政拨款从4月份执行，2018年预算为全年预算。六、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出736,593.06元， 其中：人员经费660656.46元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。公用经费75936.6元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。七、关于2018年项目支出情况说明2018年无项目支出八、关于2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明2018年“三公”经费财政拨款预算数为21

9、08元，其中：公务接待费2108元。2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2108元，其中：公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费增加2108元，主要原因是本单位属于2017年新设立单位未做预算，财政拨付款项中无此款项。九、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018年，本级1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算元，比上年预算增加（减少）75936.6 元，增长100 %。主要原因是本单位属于2017年新设立单位未做预算，

10、财政拨付款项中无此款项。 （二）政府采购情况2018年，单位政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算 0 元。2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0元。（三）国有资产占用使用情况截至2018年底，单位占用使用国有资产总体情况为：1.房屋0平方米，价值 0 元。2.车辆0 辆，价值 0 元；其中：一般公务用车 0辆，价值 0 元；执法执勤用车0 辆，价值 0 元；其他车辆 0辆，价值0 元。3.办公家具价值 0 元。4.其他资产价值118,960.00元。单位价值50万元以上大型设备

11、0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。（四）预算绩效情况2018年度，本年度实行绩效管理的项目 0个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：财政支出绩效目标申报表（ 年度）填报单位：项目名称项目属性新增项目 延续项目主管部门项目实施单位项目起止时间项目负责人联系电话项目资金（万元）资金总额财政拨款自有资金经营性收入其他收入其他单位职能阐述项目概况项目立项情况项目立项的依据项目申报的可行性项目申报的必要

12、性项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间1、2、（五）其他需说明的事项第四部分 名词解释名词解释：一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。七、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、