反恐内部审核记录

1、东莞永隆电器有限公司反恐内部审核记录审核类型：定期突击审核日期：审核员：一、检查点：货柜安全？检查情况改进措施完成时间行动 负责人备注是否后准确、完整的货物义件 或装箱单装运码头是否只允许经授权的 人员进入装运点是否启防止外来物品进 入的安全控制设施是否有装货核查程序，以防止 未列入载货清单的货物被装载在装运前，是否检查所有集装 箱是否启改装、假层、及其它 非法进入的迹象集装箱的装运和出厂是否有安 全主管或其它专门主管进行监 督这些检查是否都有记录离厂的集装箱/货车是否后安 全封条是否有相应程序规范集装箱、 卡车和拖车封条号码的加贴、 更换、记录和追踪是否只有经授权的员工才接 触和使用尚未使用

2、的封条工厂是否在记录封条号码、卡 车牌照、司机姓名、装运的日 期和时间、集装箱/货物的号码离厂前最终贴封条时，是否对 封条号码进行检查如果发现破裂的封条和货物的 锁闭装置断开，是否会对集装 箱里的东西进行检查当集装箱转至卜一个供应链划、 节时，是否会将封条号码与随 附的文件进行核对当集装箱转至卜一个供应链划、 节时，是否要对封条号码的完 好性进行检查离厂前最终贴封条时，是否对 封条号码进行检查发货/收货的停;车区是否与其 它停车区分开二、检查点：门岗控制检查情况改进措施完成时间行动 负责人备注销售商来访之前是否需要预先 提供相关信息是否后来访者进出纪录是否对员工的出入进行监控， 以防可疑行为员

3、工进出是否后纪录工厂所有进出口是否均有保安 人员看守是否有相应程序，对来访者和 销售商进行分别登记是否有进授权的员工引导来访 者及销售商进入工厂建筑来访者是否需要佩戴临时牌证是否有单独的程序检查进出的 货车汽车司机是否需要出示个人身 份证明卡车进出时，司机是否需要出 示卡车证明纪录的内容是否有卡车牌照， 司机姓名，进出的时间和日期， 证件核查纪录，集装箱号码， 保安人员的姓名，封条号码出场货物的封条：是否经过检 查出场货物的封条：封条号码是 否经过登记有人员进入工厂时是否需要出 示公司员工证员工证上是否启生统标志，如 身体特征标志，如头像员工证是否由特定的部门集中 发放和管理丢失的员工证是否要

4、进彳了更换 并做遗失纪录是否会将证章的丢失情况（姓 名、证件号等）通知保安人员是否有禁区，进入禁区是否需 要出示员工证件员工证件上是否注明可以或不 可以进入装运/包装区是否有限制区域，保安人员是 否会检查进入该区域的员工的 身份证明工厂向员工分发钥匙、号牌、 证卡是否后纪录三、检查点：人事安全检查情况改进措施完成时间行动 负责人备注工厂是否有书面的针对新员工 的人员安全指南是否会对相关指南进行定期评 估，以考核具肩效性相同的安全要求是否适用于临 时聘用员工职位申请人是否需要填写聘用 申请去是否对所有申请人进行背景调 查工厂是否检查并核实申请人的 正式身份工厂是否依据员工职位的敏感性对在职的员工

5、做定期查核和重新调查工厂是否保存了每位员工的个 人档案员，离开企业后是否需要归还 证章和厂区钥匙并取消其进入 电脑系统的资格员工离开公司后，钥匙/证卡是 否归还，编码是e'更改，这些 是否纪录在案四、检查点：程序安全检查情况改进措施完成时间行动 负责人备注工厂是否实施了安全措施，避 免不明物品进入装配区工厂是否实施了安全措施，避 免不明物品进入停车场是否有发现和汇报缺超或超量 的程序是否员工仅限于进入与其职责 相关的区域公司是否有相应程序,规定哪 些员工有权接触并使用公司文 件,运输表格，运输数据，安全 性封条是否有专门的公司代表负责向 经纪人/运输业者提供公司产 品的准确信息.是否有

6、专门的公司代表负责向 承运商提供公司产品的准确信 息上述人员是否接受过出口美国 的产品信息要求培训五、检查点：安全培训和警觉意识检查情况改进措施完成时间行动 负责人备注可能安全设施出现的问题（门、 窗锁闭装置破损、电脑抗附等）是否有针对所有员工安全意识 教育。是否进行定期培训，并传达最 新安防资讯。是否要求员工汇报异常情况、 可疑行为及/违反安全法规的 向。工厂是否制定了书面的员工行 为守则。保安人员是否接受过安防培 训1。六、检查点：实体安全检查情况改进措施完成时间行动 负责人备注门禁锁闭装置是否正常是否有专人负责和保管钥匙/证件员工离岗时，是否有相应的程 序立即中止其进入某些区域的 权利工

7、厂的建筑物是否由可以防止 非法入侵的材料建筑而成工厂建筑是否妥善管理及维修广场周边是否安全工厂的护栏和大门是否妥善管 理及维修是否启外部照明工厂整个区域是否有照明货物运输区是否启照明照明开关是否仅限于经授权的 人员来操作工厂是否有专门的保安力量办公室和外部保安是否启联络是含米用摄像头（CCTV监控 该场内外部的情况货物处置/包装区是否有摄像 头摄像机放置的角度是否可以全 面观察到相关区域是否保存录像是否其它汽车靠近运货车辆停 靠来访者和员工是否有独立的停 车区被允许进入厂区的来访者及销 售商的车辆是否经过检查停布区是否受到监控员工停不时是否需要监控七、检查点：电脑安全检查情况改进措施完成时间行动 负责人备注信息系统的密码是否受到保护密码是否必须定期更换公司是否有相应程序,规定哪 些员工启权接触并使用自计算 器系统公司是否有制度来调整或取消 此类权限公司内部是否有专门的系统管 理人员负责设置用户ID6公司网络系统是否