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文档简介

1、关于对 * 有限公司“*函 201* *号”的整改回复报告 *有限公司安质部：*监理站根据 *有限公司 201*年*月*日下发的 * 201* 90 号文 * 文件要求，对 *有限公司 *月*日检查监理 I 标 监理站发现 存在的问题进行了整改，现将整改情况汇报如下：1. 存在的问题：抽查施工单位（ * ）所进 4 个批次的进场原材料， 发现有一个批次的水泥和一个批次的粉煤灰监理未对材料进行统计， 物资进场台帐上没有统计，没有原材料进场报验表。整改措施：由试验室严格按照进场材料检验制度检验每批进场材 料；加强对原材料进场的统计管理；对这一批次的水泥和粉煤灰进行 追 溯。整改情况：试验室从 4

2、月 1 日起每日统计综合 I 标进场材料， 建 立台帐，专人统计（图 1 ）; 已追溯到遗漏批次的水泥和粉煤灰的检 验报告，已完善了进场报验资料（图 2）。图 1: 建立进场材料台帐动态记录 图 2: 完善遗漏批次材料报验资料2. 存在的问题：未按合同承诺核查施工单位的生产设备 整改措施：监理站指派专人对施工单位进行包括检查生产设备在 的合同检查，每月至少 1 次。整改情况：监理站已安排专人负责隧道局项目部的合同检查工 作；4 月份监理站对施工单位的合同检查计划在 4 月 20 日进行。3. 存在的问题：监理日记填写不规范，内容缺项较多（对上级检 查 通报的问题与整改情况无记录； 驻地监理休假无工作交接； *站场 * 月*7 日至 *月*日无记录）。整改措施：重新规范监理日记、日志的填写，明确填写要求，总 监 理工程师每季度对监理工程师监理日记、 日志进行不少于一次的检 查，监理组长每月对监理员监理日记进行不少于一次的检查； 明确规 定监理人员的请、销假和工作交接制度。整改情况：监理站编制了监理日记（志）填写指南，发至各监理人员，指南中详细记录有监理日记、日志应填写的全部内容， 并附有日记填写范例（图 3）；监理人员的请、销假和休假期间的工 作 交接制度已严格执行，由总监监督并列入到对监理人员的

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