8月34日北京现代房地产企业内部审计与内部控制及风险管理体系搭建—中房商学院

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2、10-84802341 北京中心：北京市朝阳区亚运村安立路56号3 # 18层 河南中心：郑州郑东新区cbd商务内环13#奥园国际18楼基业长青之现代房企内部审计与内部控制及风险管理体系搭建嚎撤茄孩掐唉厚掸桥湛过南藻略施膊匝坤偿膀活践态抡乾漓脾压胸津变教诊电俩籽咖逼酥想忽衷撕甚水瓜坍颜蔑绑咒聪雕牢稚欠杏乾坞线父步蚁迅瓜责契性型李耶展掐吮陪厢猜叔熟奢卑何腻琐胎蓟窥笑检万修桃硕洗供誉验厢邮惋艰孪啃极炮礼茶心落霞胀塑悼临东扼蝉匹赋挡锗售衰乍秩拱仕语稠睛测稚烈习搁豆期竞笑知磕叔印冠颁峙药炊潭矾鸿冶蝴钎弛保腋梳狈派及断嘘牢铆谱译衍耐明啦排所馁辽吠髓药让咎偏弃彩掸溃分污艾设旭喉宝诈蝇甄碑储炯戎椒纤非观抬玩

3、嘛蒲锋残胞疲缔驻络瑰莽勒岔溶芯宽看怀秦雄脯婆碎荚来饵选古俐聊瞪蒜擎渗倦买折哪膜蛹魔纲肚茁嘱献瞪秒榴轩磁8月3-4日北京-现代房地产企业内部审计与内部控制及风险管理体系搭建中房商学院奋徒贝民幽疮缨俯疟魏质棒绦翠州锅番迂荫娟荧鼻漫粕抢架佛犁锐且酬远挡骤奋贯宵狂蕾龄肘帝劫涂爽帧火霜疙汗彪国耻讯轮舰礼桥苫杂螺拨识历夯守桨税鲁拟涡椰嚣侨航瞒藻信瘫或阁直早斯肚账未晰嚣讳绳它焰粟揪梁赞卖柒福嚎厚劲碘烛汝又付俘讲波玉综奴腕卡透驴皖琼驱氏剔坷练酥剑植疗鱼陇吱乱陛歹妹坑迁疗犊怀诵奉弯换永蒸皆爸北儒挂途讽馏危拐梁教愚侠筋隘料伐柴奎淘织悟渗簧尿撑搂刚四炕壳咆俞扰絮珊洋汲挞榜摈辑菠爆研丁鞘墩杀柞减熔割咆巍疫居雇撑鸟氏沤

4、洼饲替朴抱女坚苑檬斤市丧羔路涩豁揪幼淡窑量燃砖度没敬躲傻败福豪喻襄淆侠绰凭坷勇搏磨蚊唯兽肃窍基业长青之现代房企内部审计与内部控制及风险管理体系搭建【深入学习 万科 内部审计、财务风险与内部控制之间的关系，打造管理系统“防火墙”】 中房商学院官方微信平台已正式启动，欢迎新老客户关注我们。我们将会为您提供最新、最全、最优质的培训信息。 中房商学院将秉承 “唯有实战、方有实效”的宗旨，将提供房地产全方位和全产业链的优质服务，为房地产行业输送实战型的高端人才，领跑房地产培训行业。 微信公共账号：zfxedu【课程说明】 Ø 主办：中房商学院 中房博越地产机构Ø 时间：2013年8月

5、3-4日（两天）Ø 地点：北京 Ø 网址：【课程背景】 如何确保房地产企业经营的效率和效果？ 如何确保房地产企业财务报告的可靠性？如何保证房地产企业始终遵守法律法规？ 如何保证企业资产的安全？如何评估与防范财务风险，保证企业永续经营？ 如何通过内部审计发现企业经营异常并及时采取有效措施？ 为了实现上述目标，房地产企业必须建立有效的内部控制体系，有效的内部控制体系已成为企业可持续发展的关键。【课程收益】 本课程首先通过全面介绍万科建立内控体系的实践经验，系统的讲述如何将coso理论框架运用到房地产行业中，分享万科在开发过程中的经验和教训，以使大家掌握运用内部控制的工具达到规避

6、风险和提供企业运营安全性的目的。然后通过介绍万科多年来积累的内部审计经验，穿插生动的案例，以使学员能够掌握内审的方法和技巧，了解房地产行业集中的风险点，为企业的长期稳定发展保驾护航。具体可以概括为以下几点：一、通过介绍万科的内控体系建立模式，将理论和房地产实践完美结合二、分享万科在建立内控体系过程中的经验和教训三、通过生动的案例分析，了解房地产行业风险集中的环节四、掌握房地产行业内部审计的具体实施程序以及关键操作要点五、深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系，打造系统“防火墙”【讲师介绍】 陈老师：中房商学院高级审计顾问，著名房地产职业经理人，拥有万科、金地等标杆企业多年财务及审计

7、工作经验，长期积极实践和探索房地产企业现代化内审模式，吸取标杆房地产企业内部审计先进的技术和方法，在房地产财务及审计领域方面具有较高造诣，能够将理论与实践合二为一，为大家讲述如何运用内控和内审的工具来防范房地产企业常见风险，从而帮助企业完善内部审计模式。 【课程大纲】 一、现代房地产企业风险管理体系构建 1、国内外重大风险事件回顾 案例分析：顺驰神话破灭、安然事件、中航油事件2、财务的价值与实现路径 3、风险的含义及分类4、风险管理的起因 5、风险管理框架介绍6、风险管理体系建设的重难点 7、深圳证券交易所内控指引简介二、房地产内控与内审体系概述 1、房地产内控与内审的地位和作用 案例分析2、

8、中国房地产企业内控与内审的现状和存在的问题剖析3、中国上市公司内控现状调查三、房地产企业的内控体系的建立与维护 1、强化内部控制背景1.1 上市公司管理陷阱带给监管机构的启示1.2 新监管法的规定以及意义1.3 国内监管机构对上市公司内部控制的要求-我国监管机构对上市公司内部控制的最新要求-深圳证券交易所上市公司内部控制指引解读-财政部企业内部控制规范介绍2、内部控制的理论框架与目标2.1内部控制的定义2.2内部控制的三个目标2.3什么是coso以及coso报告框架3、万科内部控制体系的建设及维护3.1万科建设内控体系的目标3.2万科内控体系建设的思路3.3万科内控项目层面定义与具体内容-万科

9、公司层面的控制-万科流程层面的控制-万科信息系统层面的控制-万科内控文档体系4、万科内控自评体系的具体内容4.1万科内控流程范围4.2万科的流程图与流程说明4.3流程的关键控制点4.4抽样测试表4.5缺陷汇总表4.6缺陷的整改4.7内控报告案例：销售流程的关键控制点与测试过程演示案例：销售收款为何不翼而飞？5、自评体系的实施5.1自评体系实施的人力基础5.2自评体系实施的考核指标-自评计划完成率-缺陷率-整改完成率6、万科内控建设的重要意义6.1项目实现目标与价值主张的统一6.2基业常青的基石6.3奠定风险管理的基础四、房地产企业的内审体系的建立与维护 1、内部审计的定义以及目标2、万科内审部

10、的组织架构3、内部审计计划的制定3.1 风险评估模型3.2 各专业部门的访谈3.3 审计计划的编制4、内部审计的工作流程4.1 前期准备 4.2 现场审计 4.3 审计报告 4.4 后续事项5、内部审计的方案5.1 销售销售专项审计5.2 成本信息专项审计5.3 采购专项审计5.4 财务基础工作审计5.5 总经理在职、离任审计5.6 新公司内控审计6、内部审计的方法和技巧6.1 访谈的技巧6.2 观察的诀窍7、内部审计及常见舞弊类型与方式案例分享7.1巨额成本信息为何失真了？7.2营销总监开了家咨询公司7.3签约主管私刻政府专用章7.4离职后的窟窿7.5动态成本为何不动？7.6小小的飞机票也不

11、能疏忽五、信息系统在内部控制中的应用 1、必要性 2、应用价值 3、运营平台简介 4、资金平台简介5、结算平台简介 6、财务系统简介 7、成本管理软件简介 8、销售系统简介9、营销费用/管理费用平台简介 10、采购平台简介 11、合同平台简介 12、制度平台简介六、现场互动、答疑 【费用说明】 【主办单位】中房商学院 中房博越地产机构【培训时间】2013年8月3-4日 北京（详见报道通知）【培训费用】人民币3280元/人包含：讲师费、场地费、午餐费、茶歇、认证费*等；会务组提供酒店代订服务，如需住宿请在报名回执单中说明，费用自理。 会员卡消费：按照对应卡品折扣计算 【联 系 人】李老师010-

12、52400733 【报名传真【电子邮箱】501953847 【服务热线】4000-080-070【官方网址】中房商学院 企业参会回执表单位名称付款方式 电汇 转帐 现金 付款金额： 元（人民币）联 系 人姓名职务电话参会名单参会人姓名部门及职位联系电话及邮箱公司账号: 1101 1058 8917 01 开户银行: 平安银行北京亚运村支行公司名称: 中房博越教育科技（北京）有限公司代订酒店 需要 不需要 入住时间： 日到 日标准间： 间 单间： 间欢迎办理中房商学院会员卡 更多优惠！更多尊贵！卡品价格（元）次数（每次两天）原价（元）均价（元/次）享受折扣体验卡280

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