深圳网络设备年产品生年产线建设项目可行性研究报告

1、word可编辑2021年深圳网络设备产品生产线建设工程可行性争辩报告2021年3月目 录一、工程建设内容3二、工程实施的必要性与可行性31、扩大现有生产规模，满足将来业务增长的需求32、把握市场机遇拓展新客户，稳固与提升市场地位33、新增产能消化的可行性4三、工程建设概算51、工程费用62、工程建设其他费用73、预备费和铺底流淌资金7四、工程环保状况7五、工程实施进度方案7六、工程经济效益分析8一、工程建设内容本工程拟在深圳宝安区利用现有租赁厂房扩建网络设备产品生产线，估计投资总额25,161.85万元，建设期12个月。工程实施主体为公司，工程达产后估计年新增网络设备产品产能200万台，年新增

2、营业收入14.40亿元。二、工程实施的必要性与可行性1、扩大现有生产规模，满足将来业务增长的需求随着公司经营规模的快速扩张和向客户供给产品种类的不断增加，公司现有产能已无法适应业务进展需求，产能在顶峰期已接近饱和。2021年度至2021年度，公司营业收入从90,299.14万元增长至151,339.71万元，年复合增长率到达29.46%。虽然公司持续进行生产流程管理优化和工程技术改造等，但将来随着业务规模的进一步扩大及新客户的不断开拓，产能缺乏的问题将在将来几年加剧。本工程通过建设新的生产线，引进先进的自动化生产设备及测试设备，从而扩大公司的生产规模，提高生产效率和自动化水平，全面提升公司整体

3、的交付力量。2、把握市场机遇拓展新客户，稳固与提升市场地位公司目前的客户集中度较高，报告期内前五大客户收入占比超过90%，一方面由于公司所处行业的下游呈现寡头竞争的格局，另一方面由于公司现阶段的生产规模有限，优先将有限的资源集中效劳于几家核心客户，从而消灭因产能缺乏而放弃局部业务时机的状况。公司凭借多年来在网络设备领域的投入和积累，无论是研发设计力量还是制造水平、管理阅历等方面均具备肯定的优势。面对将来持续增长的市场空间，公司有必要在生产规模方面提前布局，保障具备足够的生产力量，以支持新客户的拓展，从而更好地降低经营风险，稳固与提升公司的市场地位。3、新增产能消化的可行性本工程建成达产后，估计

4、年新增网络设备产品产能200万台，新增产能将有效消化，具体缘由如下：1从网络设备行业的整体进展来看，随着5G、云计算、大数据、物联网等技术进展的进一步深化，各行各业的信息化建设步伐将不断加快，将来网络设备市场的需求将连续保持增长，市场空间宽敞。依据IDC 数据，2021年全球交换机市场规模为287.85亿美元，同比增长2.3%；企业级路由器市场规模为38.47亿美元，同比增长6.9%。从长期来看，考虑到超大规模数据中心和云效劳供给商等需求相对稳定，网络设备市场仍将保持相对健康进展，其中交换机和无线产品仍将成为市场增长的主要驱动因素。从区域来看，亚太地区将是企业级网络设备市场主要的增长点，其中中

5、国、印度和日本市场将是最重要的推动力。一方面，数量浩大的中小企业所开展的业务均基于网络实现；另一方面，政府大力推动才智城市建设以及金融、训练、医疗等行业数字化变革等因素，都将带动企业级网络市场的进展。2从公司目前客户根底看，公司在网络设备领域具备多年的阅历积累，能够准时、精确地把握市场动向和客户需求。公司以ODM/OEM 模式与网络设备品牌商进行合作，在产品设计、工程开发、原材料管理、生产制造、测试等各环节深度参与品牌商的供给链，合作范围不断扩大，从最初的低端产品线渐渐往中高端产品线延长，在网络设备领域已经建立了较强的市场地位。公司与品牌商在供给链层面的深化合作过程中，与新华三、S 客户、小米

6、、神州数码等现有客户渐渐进展为长期稳固的合作伙伴关系，通过协同运作实现共赢。以新华三为例，公司于2021年起成为其合格供给商，经过十余年的商业合作，公司与新华三的合作规模逐年增长，合作范围不断扩大，已经为新华三主要的供给商之一。公司与上述客户的稳定合作关系，有利于公司持续地猎取上述客户的订单，从而有助于公司新增产能的顺当消化。三、工程建设概算本工程估计总投资额为25,161.85万元，具体构成如下：1、工程费用本工程租赁厂房25,000平方米，厂房租赁费用1,000.00万元/年，装修费3,500.00万元。本工程新增生产设备和办公设备投资额为14,677.53万元，其中生产设备及安装费用14,617.13万元，办公设备60.40万元。工程主要生产设备投入为SMT工序设备、DIP 工序设备以及组装、测试、包装等工序设备，具体如下：2、工程建设其他费用本工程购置软件费用880.00万元，具体如下：本工程产品试制费、产品检测认证费主要为生产线试运行相关费用，合计投资额1,000.00万元。3、预备费和铺底流淌资金本工程预备费依据工程费用和工程建设其他费用的肯定比例计提421.15万元。工程铺底流淌资金接受分项具体估算法，测算金额为3,683.17万元。四